应用系统管理制度

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2013年 月 日 发布 2013年 月 日实施

应用系统管理制度

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目 录

目 录............................................................................................................................................... 2 1 目的 ........................................................................................................................................... 3 2 范围 ........................................................................................................................................... 3 3 定义与术语 ............................................................................................................................... 3 4 角色与职责 ............................................................................................................................... 3 5流程说明 ........................................................................................................................................ 4 6管理内容 ........................................................................................................................................ 4 7 附表清单 ....................................................................................................................................... 7

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前言

本文件由公司信息中心提出并归口。

1 目的

为了规范公司应用系统的统一管理，引进现代化软件管理工具，推动企业现代化管理，使公司管理规范化、程序化、迅速、快捷，提高公司决策和管理水平，制定本制度。

2 范围

适用于公司所有应用系统软件的使用人员

3 定义与术语

本制度所指应用系统包括公司自主开发或外购的各类企业管理应用软件工具。

4 角色与职责

4.1 信息中心是公司计算机信息系统管理的职能部门。

4.2 信息管理主任和信息管理员负责计算机信息系统管理的日常工作，职责如下：

 负责对公司信息管理系统的整体规划、选型、开发、组织实施和项目验收工作。

 负责公司应用系统的维护、升级等日常管理工作，保证公司的信息管理系统正常运行，确保业务的正常开展。

 负责对公司应用系统的运行情况进行监管和控制。

 负责对操作人员进行教育和培训，使其掌握公司应用系统的使用。  负责向上级提供信息化建设方面的意见和建议

4.3各部门第一负责任人应经常检查部门办公计算机软件使用情况。

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5流程说明

<应用系统维护流程><使用部门>应用系统维护需求<信息中心>联系信息中心分析软件故障分类安装/卸载修改配置检测故障原因对照软件许可处理并调试故障处理处理并调试指导用户预防系统正常

6管理内容 6.1 规划与建设

 公司应用系统的规划，由信息管理人员统一组织各相关部门提出需求方

案，在公司高层领导下确立计算机信息系统的总体方案、实施步骤、时间进度、费用预算、人员安排等事项。

 根据应用系统的总体方案，结合公司实际情况和软件特点，由信息管理

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人员统一组织各相关部门，对软件供应商进行调研分析后，采用招标的方式外购软件或决定开发；并保证子系统间的接口衔接，集成为一体化软件。

 当公司的应用系统与各生产厂的工控系统需要进行集成时，各生产厂和

负责工控系统引进的工程技术部应进行配合。

 公司各相关部门可根据自身特点和业务需要，向信息管理主管提出申请，

报领导审核批准后，可开发或外购各种单项综合性信息系统，由信息管理人员负责统筹或协助，以保证子系统间的接口衔接。未经公司领导和信息管理人员同意，任何部门不得擅自购买或安装计算机信息系统软件。  公司或各相关部门购买或安装计算机信息系统时，由信息管理人员统一组织实施。所购计算机信息系统软件所附技术资料、原始磁盘由信息管理人员保存，并建立相应的软件技术档案。

 公司或各相关部门购买或安装的计算机信息系统，由信息管理人员统一维护。

6.2 软件安装与卸载 6.2.1 软件安装：

 所有软件在安装前必须经过测试并具有软件测试报告。外公司软件产品由系统运维工程师负责测试，公司自主开发的软件产品由公司测试部门负责测试。  系统运维工程师根据软件测试报告，向机房负责人申请，批准后方可进行安装。  安装完成后，系统运维工程师负责撰写安装日志并存档。 6.2.2 软件卸载：

 当软件因业务需求改变而要卸载时，先由系统维护工程师向机房负责人

提出申请，批准后方可进行卸载。

 卸载优先级为一级的计算机设备上的软件时，需要有系统维护工程师和

机房负责人同时在场。

6.3 修改应用系统配置

 修改应用系统配置指因业务需求改变或网络环境、系统环境改变，需要

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修改应用系统配置参数以保证应用系统正常运行或提高性能的行为。  系统运维工程师向机房负责人提出配置修改申请，申请内容包括修改内

容、预期目的、方案和步骤，批准后方可执行。

 涉及优先级为一级的计算机设备上的应用系统配置修改，通常安排在非

业务繁忙期间进行。

 如果修改会中断正常业务运营的，必须提前向机房负责人申请，由机房

负责人向上级和应用系统使用部门汇报，协商后方能执行。  系统运维工程师负责填写《日常配置修改日志》，整理存档。 6.4 数据备份

 数据备份的内容包括系统数据备份、软件配置信息备份和业务数据备份。  系统数据备份频率为每天备份一次；软件配置信息备份在每次修改配置信息之前进行；业务数据备份频率为每天备份一次。  每周对所有备份数据进行一次异地备份，由专人负责保管。 6.5 系统维护

 如应用系统在运行过程中出现问题，操作人员应及时联系信息中心维护工程师，并将故障情况详细描述。维护工程师视故障情况决定是远程指导、现场处理、送信息中心维修等维修方式。

 维修整个过程维护工程师要记入信息设备维护档案。

 禁止非操作人员操作系统主机。信息管理人员不使用系统主机时，应注意锁屏。  信息管理人员应每周检查主机登录日志，及时发现不合法的登录情况。  信息管理人员应加强口令管理，对系统管理员所用口令每十五天更换一次，口令要无规则，重要口令要多于八位。

 系统目录应属ROOT所有，应完全禁止其他用户有写权限。对TELNET、

FTP到主机的用户进行权限，或完全禁止。

 网络管理人员、系统管理员、操作人员调离岗位后一小时内，由信息管

理人员监督检查更换新的密码。软件供应商调试人员调试维护完成后一小时内，由系统管理员关闭或修改其所用账号和密码。

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7 附表清单

编号 01 02 03 04 表单 《权限申请及变更申请表》 《ERP系统修改申请表》 《信息设备档案》 编写部门 信息中心 信息中心 备注 软件系统截图

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软件系统权限/变更申请表

申请部门 软件系统 申请人 申请人职务 申请权限的原因 申请功能列表 所在体系副总意见 签字： 供应链副总意见 签字： 编制：信息中心 保存期限：5年

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软件系统修改申请表

申请部门 软件系统 问题描述 申请人 申请人职务 项目组意见 所在体系副总意见 签字： 供应链副总意见 签字： 编制：信息中心 保存期限：5年

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