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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-001 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 1/3 编制： 安全生产目标管理制度 批准： 1. 目的 审核： 为了明确安全生产任务，将安全生产融入到日常工作中去，提高员工的安全生产意识和责任，特制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用于公司安全生产目标与指标的制定、分解、实施和考核。 3. 职责 3.1 主要负责人 3.1.1 负责组织制定和修改总体和年度安全生产目标。 3.1.2 组织实施安全生产目标，并对安全生产目标实施情况进行考核。 3.2 安全主任 3.2.1 负责将年度安全生产目标分解到相关职能部门，并制定年度安全生产目标与指标实施计划和考核办法。 3.2.2 负责安全生产目标和指标、及安全生产目标和指标实施计划和考核办法的分发、宣传、教育和培训。 3.3 相关职能部门 3.3.1 负责落实安全生产目标与指标实施计划。 3.3.2 负责安全生产目标和指标、及安全生产目标和指标实施计划和考核办法的分发、宣传、教育和培训。 4.运作程序 4.1 安全生产目标的制定 4.1.1总体和年度安全生产目标由主要负责人组织公司安全生产领导小组根据历年和上年安全生产执行情况制定。 4.1.2 年度安全生产目标应包括隐患排查治理、员工教育培训、作业规范、事故伤害等指标。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-001 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 2/3 编制： 安全生产目标管理制度 批准： 审核： 4.1.3 安全生产目标的制订不能高于本行业和地区安监部门规定的目标指标，不得高于上年度安全生产目标指标，要体现持续改善的原则。 4.1.4 依据年度安全生产目标评估考核的结果，主要负责人应组织公司安全生产领导小组在每年1月份重新修订年度安全生产目标。 4.1.5 总体和年度安全生产目标经主要负责人批准后，由安全主任加盖受控印章，分发到每个职能部门。 4.1.6 安全主任应设计制作宣传栏，在公司显耀位置向公司员工宣传公司总体和年度安全生产目标，并在年度安全教育培训和“厂级”安全教育培训时对全体员工进行培训。 4.2 年度安全生产目标的分解 4.2.1公司年度安全生产目标制/修订后，安全主任负责将年度安全生产目标分解成安全指标，分配到各相应的职能部门，并形成文件经主要负责人批准后，加盖受控印章，分发到相关职能部门。 4.2.3 各部门主管应通过例会或“车间级”安全教育培训，向本部门员工宣传教育与本部门相关的安全生产目标和指标。 4.3 安全生产目标与指标的实施 4.3.1 安全主任负责组织相关职能部门制定年度安全生产目标与指标实施计划，经主要负责人批准后，连同年度安全生产目标与指标一起，加盖受控印章，分发到相关职能部门。 4.3.2 安全主任应依据年度安全生产目标与指标实施计划评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标实施计划，并形成文件印发和保存。 4.3.3 各部门主管应通过例会或车间级安全培训，向本部门员工宣传教育安全生产目标与指标，及其实施计划。 4.3.4 各部门主管负责组织落实与本部门相关安全生产目标与指标实施计划。 4.4 安全生产目标与指标的评审和考核 4.4.1安全主任每月15日前统计和监测各职能部门上月的安全生产目标和指标完成情况，并将统计和监测的结果填入《安全生产目标与指标考核评估记录》中，向主要负责人和安全生产领导小组汇报。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-001 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 3/3 编制： 安全生产目标管理制度 批准： 审核： 4.4.2 若发现不符合情况时，发出《纠正/预防措施要求单》要求相关部门分析原因，制定整改措施及时整改，以防目标和指标产生过度偏差。 4.4.3 主要负责人在每季度安全生产专题会上，对上季度安全生产目标与指标实施计划落实情况进行小结，及时指出存在的问题，采取相应的整改措施。 4.4.4 主要负责人每年1月15日前组织对安全生产目标指标及其实施计划进行考核和评估，并将考核和评估的结果填入《安全生产目标与指标考核评估记录》和《安全生产目标与指标实施办法考核评估记录》中，并按《安全生产目标与指标、实施计划及考核办法》执行奖罚措施。 4.4.5 安全主任应将《安全生产目标与指标考核评估记录》和《安全生产目标与指标实施办法考核评估记录》张贴在公司公告栏中向全体员工公示。 4.4.6 根据安全生产目标指标及其实施计划进行考核和评估的结果，若需要对安全生产目标指标及其实施计划进行调整或修改，由主要负责人组织执行。 4.4.7 经调整或修改后的安全生产目标指标及其实施计划，由安全主任分发到相关部门，并重新组织宣传教育和培训，原旧版安全生产目标指标及其实施计划由安全主任回收作废。 5. 相关/支持文件 5.1 《安全生产目标》 5.2 《安全生产目标与指标、实施计划及考核办法》 5.3 《安全绩效评定管理制度》 6. 表单/记录 6.1 《纠正/预防措施要求单》 6.2 《安全生产目标与指标考核评估记录》 6.3 《安全生产目标与指标实施办法考核评估记录》
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-002 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 1/1 编制： 公司安全生产目标 批准： 审核： 一. 公司安全生产总目标 安全第一，预防为主，综合治理 遵守法规，保证投入，持续改善 全员参与，提高意识，减少事故 二. 公司2012年安全生产目标 新员工三级安全培训率为100％ 事故隐患整改按时完成率100％ 轻伤事故比上年度降低50% 重伤、死亡、火灾事故为0 批准： 主要负责人 时间 ：2012年1月1日
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-003 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 1/6 2012年度安全生产目标与指标实施及考核办法 批准： 一、 部门安全指标 1.生产部安全指标 车间级安全培训率为100％ 班组级安全培训率为100％ 事故隐患整改按时完成率100％ 审核： 编制： 轻伤事故平均每月不多于2宗，重伤、死亡、火灾事故为0 2. 技术品管部安全指标 车间级安全培训率为100％ 班组级安全培训率为100％ 事故隐患整改按时完成率100％ 轻伤事故每年不多于2宗，重伤、死亡、火灾事故为0 3. 机电工程部安全指标 车间级安全培训率为100％ 班组级安全培训率为100％ 事故隐患整改按时完成率100％ 轻伤事故每年不多于4宗，重伤、死亡、火灾事故为0 4. 人事/总务部安全指标 车间级安全培训率为100％ 班组级安全培训率为100％ 事故隐患整改按时完成率100％ 轻伤事故每年不多于2宗，重伤、死亡、火灾事故为0 5. 仓务部安全指标 车间级安全培训率为100％ 班组级安全培训率为100％
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-003 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 2/6 2012年度安全生产目标与指标实施及考核办法 批准： 审核： 编制： 事故隐患整改按时完成率100％ 轻伤事故每年不多于4宗，重伤、死亡、火灾事故为0 6. 采购部安全指标 车间级安全培训率为100％ 班组级安全培训率为100％ 7. 财务部安全指标 车间级安全培训率为100％ 班组级安全培训率为100％ 8．保安队安全指标 车间级安全培训率为100％ 班组级安全培训率为100％ 事故隐患整改按时完成率100％ 轻伤事故每年不多于4宗，重伤、死亡、火灾事故为0
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-003 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 3/6 2012年度安全生产目标与指标实施及考核办法 批准： 二、实施计划 审核： 编制： 1. 公司目标一：新员工三级安全培训率为100％ 计划时间 1月30日前 新员工入职前 措施方案 保安队长组织编制或更新三级安全培训教材和培训计划。 人事部确定新员工三级安全培训的名单，通知安全主任和相关部门安排三级安全培训。 安全主任安排新员工参加厂级安全培训考核，培训时新员工入职前间不少于8学时，考核合格后将培训考核结果填入《员第一天 工培训登记卡》中，交相关部门安排车间级和班组级安全培训。 新员工入职前第二天 新员工入职前第三天 新员工入职前第四天 每月15日前 责任人 保安队长 人事主管 安全主任 安排新员工参加车间级安全培训考核，培训时间不少于8学时，考核合格后将培训考核结果填入《员工培训登记卡》中，交班组长安排班组级安全培训。 安排新员工参加车间级安全培训考核，培训时间不少于8学时，考核合格后将培训考核结果填入《员工培训登记卡》中。 批准考核合格的新员工正式上岗，将车间级安全培训考核记录、班组级安全培训和考核记录及《员工培训登记卡》交安全主任归档。 安全主任统计上月新员工三级安全培训率，每年1月15日前统计上年度新员工三级安全培训率。 安全主任 各部门主管 各岗位班组长 各部门主管
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-003 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 4/6 2012年度安全生产目标与指标实施及考核办法 批准： 审核： 编制： 2. 公司目标二：事故隐患整改按时完成率100％ 计划时间 措施方案 责任人 安全主任 主要负责人 1月30日前 安全主任组织编制或更新各类安全检查表。 1月30日前 每季度第一个月15日前 主要负责人制定安全投入计划，确保事故隐患整改方面的安全投入到位。 主要负责人至少每季度组织一次综合性安全检查，发现事故隐患时，发出《事故隐患整改通知书》要求责任部门和相关负责人采取措施整改。 安全主任至少每月组织一次专项检查，每季度组织一次每月30日前 季节性安全检查，节假日前后组织节假日检查，发现事故隐患时，发出《事故隐患整改通知书》要求责任部门和相关负责人采取措施整改。 收到《事故隐患整改通知书》时 每星期 责任部门主管应组织进行原因分析，制定整改措施和计划完成日期，指定隐患整改责任人，并组织按时完成整改，整改有困难时，及时向主要负责人报告。 各部门主管每星期至少组织一次车间级安全检查，发现事故隐患时及时采取措施整改，车间整改有困难时，及时向主要负责人报告。 各岗位班组长每天应对本岗位进行安全检查，发现事故每天 隐患时及时采取措施整改，班组整改有困难时，及时向部门主管报告。 每月15日前 主要负责人 安全主任 各部门主管 各部门主管 各岗位班组长 安全主任 安全主任应对事故隐患整改情况进行跟踪验证，并对上月事故隐患按时完率进行统计分析。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-003 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 5/6 2012年度安全生产目标与指标实施及考核办法 批准： 审核： 编制： 3. 公司目标三和目标四：轻伤事故比上年度降低50%，重伤、死亡、火灾事故为0 计划时间 措施方案 责任人 3月1日前 制定培训计划，组织对安全生产法律法规、安全生产目标指标及其实施办法、安全生产责任制、规章制度进行安全主任 再培训，提高员工的安全生产知识和预防事故的能力，各部门主管 培训率应达到95%以上。 组织本岗位员工进行岗位培训，让员工熟悉本岗位的安全操作规程，熟悉本岗位的危险因素及防范措施，提高各岗位班组员工的安全生产技术和抵抗安全生产事故的能力，培训长 率应达到100%以上。 加强安全管理，合理安排和分配工作，坚决杜绝违章作各部门主管业、违章指挥和违反劳动纪律等“三违”行为，执行规及各岗位班范作业，“三违”行为应控制为零。 组长 监督和教育员工正确佩戴和使用劳动防护用品，防止工各部门主管伤事故和职业病发生，劳动防护用品正确佩戴和使用率及各岗位班应达到100%。 组长 应对本岗位所有安全警示标志和安全防护装置进行检各岗位班组查、维护或更换，确保安全警示标志和安全防护装置齐长 全、有效。 责任部门主管应组织进行原因分析，制定整改措施和计各部门主管划完成日期，指定隐患整改责任人，并组织按时完成整及各岗位班改，整改按时完成率达100%。 组长 安全主任 安全主任 3月1日前 每天 每天 每天 发现事故隐患时 组织对所有消防设施和消防器材进行全面检查、维护或每月30日前 更换，确保消防设施和消防器材功能齐全、有效。 每月15日前 安全主任应对上月安全生产事故进行统计分析。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-003 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 6/6 2012年度安全生产目标与指标实施及考核办法 批准： 审核： 编制： 三、安全生产目标与指标考核办法 1. 公司年度安全生产目标考核安全生产领导小组组长（主要负责人）和安全生产领导小组副组长（安全主任），安全生产指标考核相关职能部门主管。 2. 安全生产目标与指标考核的结果分达标和不达标两种。 3. 若安全生产目标与指标考核全部达标，相关职能部门可入围公司先进单位评比，安全生产领导小组组长（主要负责人）、安全生产领导小组副组长（安全主任）或相关职能部门主管可入围公司先进个人的评比、升职加薪、奖金评定等等。 4. 若安全生产目标与指标考核不达标，由安全生产领导小组发出《纠正/预防措施要求单》限期整改，相关职能部门先进单位评比，安全生产领导小组组长（主要负责人）、安全生产领导小组副组长（安全主任）或相关职能部门主管先进个人的评比、升职加薪、奖金评定等，实行一票否决。 5. 若限期整改仍不达标或连续两次考核都不达标，则对相关责任人给予降职撤职、调换岗位、降级留用或扣发年终奖金等处理。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-004 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 1/2 安全管理机构设置和安全管理人员配备管理制度 批准： 1. 目的 审核： 编制： 为了保证本公司安全管理机构得到合理设置，安全管理人员得到合理配备，特制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用于本公司安全管理机构设置和安全管理人员配备。 3. 职责 3.1 厂长 3.1.1授权任命主要负责人（安全生产领导小组组长）。 3.1.2 负责主持召开每季度安全专题会。 3.2 安全主任 3.2.1 协助主要负责人组织召开安全专题会，并向会议报告日常安全工作。 3.2.2 负责记录和保存安全专题会上提出的工作要求，并跟踪验证。 4. 运作程序 4.1 安全管理机构 4.1.1 为了提高公司的安全生产管理水平，增强预防事故和应对事故的能力，根据安全生产法规的要求，设置安全生产领导小组作为公司安全生产管理机构。 4.1.2 安全生产领导小组是公司安全生产管理的最高权力机构，全权负责公司的安全生产工作。 4.1.3 安全生产领导小组设组长1名，安全生产领导小组组长同时也是公司的主要负责人，由公司总经理发布授权书。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-004 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 2/2 安全管理机构设置和安全管理人员配备管理制度 批准： 审核： 编制： 4.1.4 安全生产领导小组成员由各部门主管组成。 4.1.5 公司安全生产领导小组下设作安全生产管理办公室，也是安全生产领导小组的办事机构，地点设在公司办公室，由安全主任负责，按照国家、省、市、区的要求配备兼职安全生产管理人员1名，负责日常安全生产监督管理工作。 4.2 安全专题会 4.2.1 安全生产领导机构每季度第一个月20日前至少召开一次安全专题会，协调解决上季度存在的安全生产问题，并计划本季度了安全生产工作。 4.2.2 安全专题会由主要负责人主持召开，由安全主任组织协调。 4.2.3 安全主任负责记录安全专题会上提出的工作要求，并形成《安全生产会议记录》加以保存。 4.2.4 安全专题会上提出的工作要求，若会议决定需要采取纠正/预防措施，则由安全主任组织相关责任部门制定《安全生产会议要求整改计划》执行纠正/预防措施，并将落实结果，向下一次安全专题会报告。 5. 相关/支持文件 5.1 《安全生产领导机构》 5.2 《授权书》 6. 表单/记录 6.1 《安全生产会议记录》 6.2 《安全生产会议要求整改计划》
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-005 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 1/1 审核： 编制： 安全生产领导机构 批准： 厂长 安全主任 生产部技术品管部：机电工程部：人事总务：仓务部：采购部：财务部：/保安队：
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-006 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 1/4 审核： 授权书 批准： 编制： 安全生产领导小组授权书 为了有效建立、实施、保持和持续改进本公司安全生产管理体系，达到安全生产标准化的要求，及时消除安全事故隐患，预防和减少安全生产事故发生，公司特成立安全生产领导小组。 安全生产领导小组设组长、副组长和安全生产领导办公室。安全生产领导小组组长由主要负责人担任，副组长由安全主任担任，安全生产领导小组办公室设在行政部办公室。 特此授权 批 准： 总 经 理 2012年01月01日
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-006 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 2/4 审核： 授权书 批准： 编制： 主要负责人授权书 为了有效建立、实施、保持和持续改进本公司安全生产管理体系，达到安全生产标准化的要求，及时消除安全事故隐患，预防和减少安全生产事故发生，特授权xxx先生为本公司安全生产主要负责人（安全生产领导小组组长），全权负责本公司的安全生产管理工作。 特此授权 批 准： 总 经 理 2012年01月01日
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-006 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 3/4 审核： 授权书 批准： 编制： 安全生产领导小组副组长授权书 为了有效建立、实施、保持和持续改进本公司安全生产管理体系，达到安全生产标准化的要求，及时消除安全事故隐患，预防和减少安全生产事故发生，特授权xxx为本公司安全生产领导小组副组长，协助安全生产领导小组组长（主要负责人）开展本公司的安全生产管理工作。 特此授权 批 准： 主要负责人 2012年01月01日
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-006 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 4/4 审核： 授权书 批准： 编制： 安全主任授权书 为了有效建立、实施、保持和持续改进本公司安全生产管理体系，达到安全生产标准化的要求，及时消除安全事故隐患，预防和减少安全生产事故发生，特授权xxx为本公司安全主任（安全生产领导小组副组长），协助安全生产领导小组组长（主要负责人）开展本公司的安全生产管理工作。 特此授权 批 准： 主要负责人 2012年01月01日
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-007 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 1/3 编制： 安全生产责任制管理制度 批准： 1. 目的 审核： 为了有效实施安全生产法律法规、安全标准、安全规章制度和安全操作规程，落实安全生产主体责任地，特制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用于本公司安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核。 3. 职责 3.1 主要负责人 3.1.1 负责组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行。 3.1.2 负责组织对安全生产责任制落实情况进行评审、修订和考核。 3.2 安全主任 3.2.1 负责安全生产责任制的沟通和培训。 3.2.2 协助主要负责人对安全生产责任制落实情况进行评审和考核。 3.3 相关职能部门 3.3.1 负责安全生产责任制的沟通和培训。 3.3.2 协助主要负责人对本部门安全生产责任制落实情况进行考核。 4. 运作程序 4.1 安全生产责任制的制定 4.1.1 安全生产责任制由主要负责人组织制定，安全生产责任制的制定应结合公司的实际工作职责，包含所有安全生产管理工作要求。 4.1.2 制定安全生产责任制时还应遵循以下原则： 1) 谁主管，谁负责，管理生产必须管理安全； 2) 横向到边，覆盖所有职能部门； 3) 纵向到底，从主要负责人到基层，覆盖各级员工。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-007 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 2/3 编制： 安全生产责任制管理制度 批准： 审核： 4.2 安全生产责任制的沟通和培训 4.2.1 安全生产责任制制定后，由安全主任负责分发到相关职能部门，并张贴在公司公告栏中向全体员工公示。 4.2.2 安全主任应通过年度安全教育培训和“厂级”安全教育培训，向全体员工培训安全生产责任制。 4.2.3 各部门主管应将本部门的安全生产责任制张贴在本部门显耀处，并通过例会或“车间级”安全教育培训，向本部门员工进行宣传教育和培训。 4.2.4 岗位组长应将本岗位的安全生产责任制张贴在本岗位显耀处，并在早会或“岗位级”安全教育培训时向本岗位员工进行宣传教育和培训。 4.2.5 各级安全生产责任制培训应保持《教育培训签到表》，交安全主任存档。 4.3 安全生产责任制的考核和评审 4.3.1 安全主任应将安全生产责任制分解成《安全生产责任书》，要求所有职能部门和所有员工都必须向直接上级签订《安全生产责任书》。 4.3.2 《安全生产责任书》采取分级签订，即班组长同员工签，主管同班组长签、主要负责人同各部门主管和安全主任签、总经理同主要负责人签。 4.3.3 《安全生产责任书》一式两份，责任人或职能部门保留一份自我检查，签责任书的直接上级保留一份以备考核使用。 4.3.4与责任人或职能部门签订责任书的直接上级应不定期对责任人或职能部门落实安全生产职责情况进行检查，每季度至少检查一次，若发现未履行职责情况，应记录在《安全生产责任制考核评审记录》中，并发出《违章处分/处罚通知书》要求责任部门或责任人整改。 4.3.5 安全生产责任制实行分级考核和评审，签订责任书的直接上级应在每年1月份对上年度安全生产责任制落实情况进行汇总考核，并对责任制的适宜性进行评审，将考核和评审的结果记录在《安全生产责任制考核评审记录》中，交安全主任复核，主要负责人批准。 4.3.6 安全生产责任制考核结果分合格和不合格两种，年度内若发现3项次以上未履行安全生产职责的情况则评定为不合格，年度内若违反安全生产职责小于3项次则评定为合格。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-007 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 3/3 编制： 安全生产责任制管理制度 批准： 审核： 4.4 安全生产责任制的修订 根据安全生产责任制评审的结果，若需要修订安全生产责任制，则由主要负责人组织执行修订工作。 5. 相关/支持文件 5.1 《安全生产责任制》 5.2 《安全绩效评定管理制度》 6. 表单/记录 6.1 《纠正/预防措施要求单》 6.2 《安全生产责任书》 6.3 《违章处分/处罚通知书》 6.4 《安全生产责任制考核评审记录》
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-008 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 1/11 审核： 编制： 安全生产责任制 批准： （一）总经理 一、各级管理层安全生产职责 1. 授权任命主要负责人（安全生产领导小组组长）； 2. 保证本公司安全生产投入，确保公司具备安全生产条件。 （二）主要负责人（安全生产领导小组组长） 主要负责人对本公司安全生产工作全面负责。 1. 制定安全生产目标，并对安全生产目标的完成效果进行评估和考核； 2. 组织建立、健全本公司的安全生产责任制，并保证其有效执行； 3. 组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施； 4. 保证本公司安全生产投入的有效实施； 5. 督促检查本公司安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 6. 组织制定并实施本公司的生产安全事故应急救援预案； 7. 及时、如实报告生产安全事故； 8. 主持召开安全生产工作会议，组织开展安全绩效考核工作。 （三）安全主任（安全生产领导小组副组长） 1. 协助主要负责人贯彻执行有关安全生产的法律、法规和方针、政策； 2. 协助主要负责人建立健全安全生产责任制度、安全生产规章制度、安全操作规程； 3. 负责组织建立安全生产档案和安全生产检查表； 4. 拟定年度安全生产工作计划和安全技术措施计划，并检查和督促落实； 5. 协助主要负责人制定生产事故应急预案并指导落实； 6. 履行现场安全生产检查职责，对检查发现的事故隐患，提出整改意见，并及时报告主要负责人，督促落实整改； 7. 识别安全教育培训需求，制定培训计划，并组织实施各类安全教育培训； 8. 督促执行特种作业人员持证上岗制度和员工上岗前及轮岗前培训教育制度； 9. 指导和督促按规定为从业人员发放劳动防护用品，并监督教育从业人员正确使用； 10. 及时、如实报告生产安全事故，协助主要负责人对事故进行调查处理；
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-008 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 2/11 审核： 编制： 安全生产责任制 批准： 11. 建设企业的安全文化，促进安全生产工作； 12. 协助主要负责人开展安全绩效考核工作。 （四）生产部及工程部主管安全生产职责 主管是本部门的安全责任人，对所在部门安全生产工作全面负责。 1. 组织实施安全生产目标与指标实施计划和考核办法； 2. 组织实施安全法律法规与其它要求、安全生产责任制、安全规章制度和操作规程； 3. 组织员工参加安全生产教育培训，对新员工进行“车间级”安全教育培训和考核； 4. 组织对生产设备和设施进行日常维护管理； 5. 在生产现场设置明显的安全警示标志和警示说明； 6. 加强对作业现场和作业人员管理，杜绝“三违”行为，确保作业安全； 7. 每天对本部门安全生产工作进行检查，及时报告并消除事故隐患； 8. 教育和监督员工正确佩戴劳动防护用品，做好职业病预防工作； 9. 及时报告安全事故，负责组织开展事故现场应急救援工作； 10. 协助主要负责人开展安全绩效考核工作。 （五）生产部及工程部领班安全生产职责 领班是本岗位安全责任人，对本岗位安全生产工作全面负责。 1. 对本岗位员工进行岗位安全培训和考核，确保员工熟悉岗位职责和安全操作规程； 2. 组织对本岗位的生产设备和设施进行日常维护管理； 3. 在生产现场设置明显的安全警示标志和警示说明； 4. 负责岗位日常安全生产检查，及时报告并消除事故隐患； 5. 加强对作业现场和作业人员管理，杜绝“三违”行为，确保作业安全； 6. 规范作业现场货物的堆放，确保消防通道和安全出口畅通； 7. 监督和教育员工正确佩戴劳动防护用品，做好职业病预防工作； 8. 及时报告安全事故，参与事故现场救援，做好事故现场防护和人员疏散工作； 9. 每天负责组织员工做好上班前安全准备工作和下班时的安全收尾工作。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-008 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 3/11 审核： 编制： 安全生产责任制 批准： （六）生产部及工程部员工安全生产职责 1. 积极参加安全生产教育培训，熟悉公司安全规章制度和本岗位职责与操作规程； 2. 服从公司安全管理，杜绝“三违”行为，确保作业安全； 3. 对本岗位的生产设备和设施进行日常维护管理； 4. 负责本岗位日常安全生产检查，及时报告并消除事故隐患； 5. 正确佩戴劳动防护用品，做好职业病预防工作； 6. 规范作业现场货物的堆放，确保消防通道和安全出口畅通； 7. 及时报告安全事故，参与事故现场救援工作； 8. 做好上班前安全准备工作和下班时的安全收尾工作。 （七）技术品管部主管安全生产职责 主管是本部门的安全责任人，对所在部门安全生产工作全面负责。 1. 组织实施安全生产目标与指标实施计划和考核办法； 2. 组织实施安全法律法规与其它要求、安全生产责任制、安全规章制度和操作规程； 3. 组织员工参加安全生产教育培训，对新员工进行“车间级”安全教育培训和考核； 4. 加强对作业现场和作业人员管理，杜绝“三违”行为，确保作业安全； 5. 每天对本部门安全生产工作进行检查，及时报告并消除事故隐患； 6. 教育和监督员工正确佩戴劳动防护用品，做好职业病预防工作； 7. 及时报告安全事故，负责组织开展事故现场应急救援工作； 9. 协助主要负责人开展安全绩效考核工作。 （八）技术品管部领班安全生产职责 组长是本岗位安全责任人，对本岗位安全生产工作全面负责。 1. 对本岗位员工进行岗位安全培训和考核，确保员工熟悉岗位职责和安全操作规程； 2. 负责岗位日常安全生产检查，及时报告并消除事故隐患； 3. 加强对作业现场和作业人员管理，杜绝“三违”行为，确保作业安全； 4. 规范作业现场货物的堆放，确保消防通道和安全出口畅通； 5． 监督和教育员工正确佩戴劳动防护用品，做好职业病预防工作； 6. 及时报告安全事故，参与事故现场救援，做好事故现场防护和人员疏散工作；
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-008 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 4/11 审核： 编制： 安全生产责任制 批准： 7. 每天负责组织员工做好上班前安全准备工作和下班时的安全收尾工作。 （九）技术品管部员工安全生产职责 1. 积极参加安全生产教育培训，熟悉公司安全规章制度和本岗位职责与操作规程； 2. 服从公司安全管理，杜绝“三违”行为，确保作业安全； 3. 负责本岗位日常安全生产检查，及时报告并消除事故隐患； 4. 正确佩戴劳动防护用品，做好职业病预防工作； 5. 规范作业现场货物的堆放，确保消防通道和安全出口畅通； 6. 及时报告安全事故，参与事故现场救援工作； 7. 做好上班前安全准备工作和下班时的安全收尾工作。 （十）人事/总务部主管安全生产职责 主管是本部门的安全责任人，对所在部门安全生产工作全面负责。 1. 组织实施安全生产目标与指标实施计划和考核办法； 2. 组织实施安全法律法规与其它要求、安全生产责任制、安全规章制度和操作规程； 3. 组织实施隐患排查和治理工作，及时报告并消除事故隐患； 4. 建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案； 5. 组织接触职业危害的员工参加职业危害体检； 6. 组织对现场应急救援设备和物资等进行经常性的检维修； 7. 与员工订立劳动合同时，将职业危害及防护措施如实告知员工； 8. 及时报告安全事故，负责组织开展事故现场应急救援工作； 9. 负责办理员工工伤保险，及工伤事故善后处理； 8. 协助主要负责人开展安全绩效考核工作。 （十一）人事/总务部员工安全生产职责 1. 积极参加安全生产教育培训，熟悉公司安全规章制度和本岗位职责； 2. 服从公司安全管理，杜绝“三违”行为； 3. 建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案； 4. 组织接触职业危害的员工参加职业危害体检；
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-008 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 5/11 审核： 编制： 安全生产责任制 批准： 5. 对现场应急救援设备和物资等进行经常性的检维修； 6. 与员工订立劳动合同时，将职业危害及防护措施如实告知员工； 7. 及时报告安全事故，参与事故现场救援工作； 8. 负责办理员工工伤保险，及工伤事故善后处理。 （十二）仓务部主管安全生产职责 主管是本部门的安全责任人，对所在部门安全生产工作全面负责。 1. 组织实施安全生产目标与指标实施计划和考核办法； 2. 组织实施安全法律法规与其它要求、安全生产责任制、安全规章制度和操作规程； 3. 组织员工参加安全生产教育培训，对新员工进行“车间级”安全教育培训和考核； 4. 组织对成品、物料和危险化学品出、入库及库存管理； 5. 负责劳动防护用品申购、出入库、库存及发放管理； 6. 在仓库设置明显的安全警示标志和警示说明； 7. 加强对作业现场和作业人员管理，杜绝“三违”行为，确保作业安全； 8. 每天对本部门安全生产工作进行检查，及时报告并消除事故隐患； 9. 教育和监督员工正确佩戴劳动防护用品，做好职业病预防工作； 10. 及时报告安全事故，负责组织开展事故现场应急救援工作； 11. 协助主要负责人开展安全绩效考核工作。 （十三）仓务部主任助理安全生产职责 主任助理是本岗位安全责任人，对本岗位安全生产工作全面负责。 1. 对本岗位员工进行岗位安全培训和考核，确保员工熟悉岗位职责和安全操作规程； 2. 对成品、物料和危险化学品出、入库及库存管理； 3. 负责劳动防护用品申购、出入库、库存及发放管理； 4. 在仓库设置明显的安全警示标志和警示说明； 5. 负责岗位日常安全生产检查，及时报告并消除事故隐患； 6. 加强对作业现场和作业人员管理，杜绝“三违”行为，确保作业安全； 7. 规范作业现场货物的堆放，确保消防通道和安全出口畅通； 8. 监督和教育员工正确佩戴劳动防护用品，做好职业病预防工作；
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-008 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 6/11 审核： 编制： 安全生产责任制 批准： 9. 及时报告安全事故，参与事故现场救援，做好事故现场防护和人员疏散工作； 10. 每天负责组织员工做好上班前安全准备工作和下班时的安全收尾工作。 （十四）仓务部员工安全生产职责 1. 积极参加安全生产教育培训，熟悉公司安全规章制度和本岗位职责与操作规程； 2. 服从公司安全管理，杜绝“三违”行为，确保作业安全； 3. 负责仓库日常安全生产检查，及时报告并消除事故隐患； 4. 正确佩戴劳动防护用品，做好职业病预防工作； 5. 规范仓库货物的堆放，确保消防通道和安全出口畅通； 6. 及时报告安全事故，参与事故现场救援工作； 7. 做好上班前安全准备工作和下班时的安全收尾工作。 （十五）采购部主管安全生产职责 主管是本部门的安全责任人，对所在部门安全生产工作全面负责。 1. 组织实施安全生产目标与指标实施计划和考核办法； 2. 组织实施安全法律法规与其它要求、安全生产责任制、安全规章制度和操作规程； 3. 采购符合安全要求的危险化学品和劳动防护用品； 4. 对承包商、供应商等相关方安全行为进行管理； 5. 及时报告安全事故，参与事故现场应急救援工作； 6. 协助主要负责人开展安全绩效考核工作。 （十六）采购部文员安全生产职责 1. 积极参加安全生产教育培训，熟悉公司安全规章制度和本岗位职责与操作规程； 2. 服从公司安全管理，杜绝“三违”行为，确保作业安全； 3. 采购符合安全要求的危险化学品和劳动防护用品； 4. 及时报告安全事故，参与事故现场救援工作。 （十七）财务部主管安全生产职责 主管是本部门的安全责任人，对所在部门安全生产工作全面负责。 1. 组织实施安全生产目标与指标实施计划和考核办法； 2. 组织实施安全法律法规与其它要求、安全生产责任制、安全规章制度和操作规程；
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-008 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 7/11 审核： 编制： 安全生产责任制 批准： 3. 确保安全投入专款专用，并建立安全生产费用使用台账； 4. 协助主要负责人开展安全绩效考核工作； 5. 及时报告安全事故，参与事故现场救援工作。 （十八）财务部文员安全生产职责 1. 积极参加安全生产教育培训，熟悉公司安全规章制度和本岗位职责与操作规程； 2. 服从公司安全管理，杜绝“三违”行为，确保作业安全； 3. 确保安全投入专款专用，并建立安全生产费用使用台账； 4. 及时报告安全事故，参与事故现场救援工作。 （十九）保安队队长安全生产职责 队长是本部门的安全责任人，对所在部门安全生产工作全面负责。 1. 组织实施安全生产目标与指标实施计划和考核办法； 2. 组织实施安全法律法规与其它要求、安全生产责任制、安全规章制度和操作规程； 3. 协助主要负责人开展安全绩效考核工作； 4. 及时报告安全事故，参与事故现场救援工作。 （二十）保安员安全生产职责 1. 积极参加安全生产教育培训，熟悉公司安全规章制度和本岗位职责与操作规程； 2. 服从公司安全管理，杜绝“三违”行为，确保作业安全； 3. 及时报告安全事故，参与事故现场救援工作。 （二十一）电工安全生产职责 1. 积极参加安全生产教育培训，熟悉公司安全规章制度和本岗位职责与操作规程； 2. 服从公司安全管理，杜绝“三违”行为，确保作业安全； 3. 电工、电焊工等特种作业人员坚持持证上证； 4. 对生产设备和设施定期进行检查维修，保证其安全运行； 5. 负责本岗位日常安全生产检查，及时报告并消除事故隐患；
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-008 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 8/11 审核： 编制： 安全生产责任制 批准： 6. 正确佩戴劳动防护用品，做好事故预防和职业病预防工作； 7. 及时报告安全事故，参与事故现场救援工作； 8. 做好工作前安全准备工作和工作结束时的安全收尾工作。 二、部门安全生产职责 （一）生产部及工程部安全生产职责 1. 组织实施安全生产目标与指标实施计划和考核办法； 2. 组织实施安全法律法规与其它要求、安全生产责任制、安全规章制度和操作规程； 3. 组织员工参加各类安全生产教育培训和考核； 4. 组织对生产设备和设施进行日常维护管理； 5. 在生产现场设置明显的安全警示标志和警示说明； 6. 加强对作业现场和作业人员管理，杜绝“三违”行为，确保作业安全； 7. 组织实施隐患排查和治理工作，及时报告并消除事故隐患； 8. 教育和监督员工正确佩戴劳动防护用品，做好职业病预防工作； 9. 及时报告安全事故，负责组织开展事故现场应急救援工作； 10. 协助主要负责人开展安全绩效考核工作。 （二）技术品管部安全生产职责 1. 组织实施安全生产目标与指标实施计划和考核办法； 2. 组织实施安全法律法规与其它要求、安全生产责任制、安全规章制度和操作规程； 3. 组织员工参加各类安全生产教育培训和考核； 4. 加强对作业现场和作业人员管理，杜绝“三违”行为，确保作业安全； 5. 组织实施隐患排查和治理工作，及时报告并消除事故隐患； 6. 教育和监督员工正确佩戴劳动防护用品，做好职业病预防工作； 7. 及时报告安全事故，负责组织开展事故现场应急救援工作； 8. 协助主要负责人开展安全绩效考核工作。 （三）人事/总务部安全生产职责 1. 组织实施安全生产目标与指标实施计划和考核办法； 2. 组织实施安全法律法规与其它要求、安全生产责任制、安全规章制度和操作规程；
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-008 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 9/11 审核： 编制： 安全生产责任制 批准： 3. 组织员工参加各类安全生产教育培训和考核； 4. 组织实施隐患排查和治理工作，及时报告并消除事故隐患； 5. 建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案； 6. 组织对作业场所职业危害进行检测，组织接触职业危害的员工参加职业危害体检； 7. 组织对现场应急救援设备和物资等进行经常性的检维修； 8. 与员工订立劳动合同时，将职业危害及防护措施如实告知员工； 9. 及时报告安全事故，组织开展事故现场应急救援工作； 10. 负责办理员工工伤保险，及工伤事故善后处理； 11. 协助主要负责人开展安全绩效考核工作。 （四）仓务部安全生产职责 1. 组织实施安全生产目标与指标实施计划和考核办法； 2. 组织实施安全法律法规与其它要求、安全生产责任制、安全规章制度和操作规程； 3. 组织员工参加各类安全生产教育培训和考核； 4. 组织对成品、物料和危险化学品出、入库及库存管理； 5. 负责劳动防护用品申购、出入库、库存及发放管理； 6. 在仓库设置明显的安全警示标志和警示说明； 7. 加强对作业现场和作业人员管理，杜绝“三违”行为，确保作业安全； 8. 组织实施隐患排查和治理工作，及时报告并消除事故隐患； 9. 教育和监督员工正确佩戴劳动防护用品，做好职业病预防工作； 10. 及时报告安全事故，负责组织开展事故现场应急救援工作； 11.协助主要负责人开展安全绩效考核工作。 （五）采购部安全生产职责 1. 组织实施安全生产目标与指标实施计划和考核办法； 2. 组织实施安全法律法规与其它要求、安全生产责任制、安全规章制度和操作规程； 3. 组织员工参加各类安全生产教育培训和考核；组织采购符合安全要求的危险化学品和劳动防护用品； 4. 组织对承包商、供应商等相关方安全行为进行管理；
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-008 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 10/11 审核： 编制： 安全生产责任制 批准： 5. 及时报告安全事故，组织开展事故现场应急救援工作； 6. 协助主要负责人开展安全绩效考核工作。 （六）财务部安全生产职责 1. 组织实施安全生产目标与指标实施计划和考核办法； 2. 组织实施安全法律法规与其它要求、安全生产责任制、安全规章制度和操作规程； 3. 组织员工参加各类安全生产教育培训和考核； 4. 确保安全投入专款专用，并建立安全生产费用使用台账； 5. 协助主要负责人开展安全绩效考核工作； 6. 及时报告安全事故，参与事故现场救援工作。 （七）保安队安全生产职责 1. 组织实施安全生产目标与指标实施计划和考核办法； 2. 组织实施安全法律法规与其它要求、安全生产责任制、安全规章制度和操作规程； 3. 组织员工参加各类安全生产教育培训和考核； 4. 协助主要负责人开展安全绩效考核工作； 5. 及时报告安全事故，参与事故现场救援工作。 三、安全生产职责考核办法 1．所有职能部门和所有员工都必须向直接上级签订《安全生产责任书》。 2. 与责任人或职能部门签订责任书的直接上级应不定期对责任人或职能部门落实安全生产职责的情况进行检查，每季度至少检查一次，若发现不符合情况应记录在《安全生产责任制考核评审记录》中，并发出《违章处分/处罚通知书》要求责任部门或责任人整改。 3. 与责任人或职能部门签订责任书的直接上级每年1月份对责任人或职能部门上年度安全生产责任制落实情况进行汇总考核，并将考核结果记录在《安全生产责任制考核评审记录》中。 4. 安全生产责任制考核结果分合格和不合格两种，年度内若发现3项次以上未履行安全生产职责情况则评定为不合格，年度内若违反安全生产职责小于3项次则评定为合格。 5. 若评定为合格，职能部门可入围公司先进单位评比，相关责任人可入围公司先进个人的评比、升职加薪、奖金评定等等。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-008 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 11/11 审核： 编制： 安全生产责任制 批准： 6. 若评定为不合格，则取消相关职能部门当年度评比先进单位的资格，取消相关责任人当年度评比先进个人、升职加薪、评定奖金等资格。 7. 若责任人或职能部门连续两年安全生产责任制考核评定为不合格，则给予相关责任人降职撤职、调换岗位、降级留用或扣发年终奖金等处理。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-009 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 1/2 编制： 安全生产投入管理制度 批准： 1. 目的 审核： 为了完善和改进公司安全生产条件，确保公司安全费用足额投入和专款专用，特制订本制度。 2. 适用范围 本制度适用于本公司安全生产费用提取和使用管理。 3. 职责 3.1 主要负责人 3.1.1 负责制定年度安全生产投入计划。 3.1.2 负责批准专项安全生产投入计划。 3.2 安全主任 3.2.1 负责制定专项安全生产投入计划，并对安全生产费用的使用情况进行监督。 3.3 财务部 3.3.1 负责保证安全生产费用的提取，并建立安全生产费用使用台账。 4. 运作程序 4.1 安全生产投入计划 4.1.1 主要负责人每年应按生产总值的5%提取安全生产费用，并确保在每年1月20日前足额列入到安全生产专项账户内，若当年安全生产费用未用完，则应转入下年度继续使用，若当年安全生产费用已超出计划，主要负责人应增加安全生产投入。 4.1.2 主要负责人应在每年1月20日前制定本的《年度安全生产投入计划》，计划包含以下方面的项目： 1）完善、改造和维护安全防护设备设施； 2）安全生产教育培训； 3）配备劳动防护用品； 4）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-009 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 2/2 编制： 安全生产投入管理制度 批准： 审核： 5）设备设施安全性能检测检验； 6）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练； 7）安全标志及标识； 8）职业危害防治，职业危害因素检测、监测； 9）职业健康体检费用的使用计划； 10）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 4.2 安全生产费用提取和使用 4.2.1 需要提取和使用安全生产费用时，安全主任应制定《专项安全投入计划》，列明项目名称、类别、预算金额、用途、项目负责人、实施时间、完成时间等。 4.2.2 《专项安全投入计划》经主要负责人批准后，交项目负责人实施。 4.2.3 项目实施过程中，按计划需要提取的安全费用由财务部凭据足额支付。 4.2.4 财务部应建立安全投入专项台账，将已提取的安全生产费用列入到财务报表中。 4.2.5 财务部每季度第一个月15日前和每年1月15日前，应将上季度和上年度已提取的安全生产费用归类统计，制定《年度安全生产费用统计表》，经部门经理和主要负责人审核后，同相对应的安全生产提取费用财务报表一起复印，交主要负责人和安全管理部备案。 4.3 安全生产费用管理 4.3.1 财务部负责建立专门的安全生产账户，对安全生产费用进行专项管理，确保安全生产费用专款专用。 4.3.2 主要负责人和安全主任负责对安全生产费用提取和使用情况进行监督，发现违规提取和使用安全生产费用的情况，严肃处理。 5. 相关/支持文件（无） 6. 表单/记录 6.1 《年度安全生产投入计划》 6.2 《专项安全投入计划》 6.3 《年度安全生产费用统计表》
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员工工伤保险管理制度文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-010 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 1/3 批准： 1. 目的 审核： 编制： 为了保障工伤或者患职业病的员工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复，制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用于本公司员工工伤保险办理，工伤员工医疗救治和经济补偿。 3. 职责 3.1 人事部 3.1.1 负责工伤保险办法，并向员工公示。 3.1.2 负责工伤救治和工伤保险待遇办法。 4. 运作程序 4.1 工伤保险办理 4.1.1 行政部应按照《社会保险费征缴暂行条例》规定按时为每名员工缴纳工伤保险费，工伤保险费全部由公司支付，职工个人不缴纳工伤保险费。 4.1.2 新员工入职一星期内，行政部必须为其缴纳工伤保险费。 4.1.3 行政部应将参加工伤保险的有关情况向员工公示。 4.2 工伤判定 4.2.1 员工有下列情形之一的，应当认定为工伤： 1) 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的； 2) 工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或收尾性工作受到事故伤害； 3) 在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的； 4) 患职业病的； 5) 因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的； 6) 在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的； 7) 法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-010 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 2/3 员工工伤保险管理制度 批准： 审核： 编制： 4.2.2 员工有下列情形之一的，视同工伤： 1) 在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的； 2) 在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的； 3) 职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。 4.2.3 员工符合上述规定，但是有故意犯罪、醉酒或者吸毒、自残或者自杀等形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤： 4.2.4 员工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，行政部应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向社会保险局提出工伤认定申请，工伤认定期间发生的符合《工伤保险条例》规定的工伤待遇等有关费用应由公司负担。 4.2.5 员工发生工伤，经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，行政部应组织工伤员工参加劳动能力鉴定。 4.3 工伤待遇 4.3.1 员工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗，享受工伤医疗待遇。行政部应当采取有效措施及时安排工伤员工到签订服务协议的医疗机构就医治疗，情况紧急时可以先到就近的医疗机构急救。 4.3.2 工伤职工到签订服务协议的医疗机构进行工伤康复的费用，符合规定的，从工伤保险基金支付。 4.3.3 员工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由公司按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月。 4.3.4 生活不能自理的工伤员工在停工留薪期需要护理的，由公司负责。工伤员工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的，从工伤保险基金按月支付生活护理费。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-010 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 3/3 员工工伤保险管理制度 批准： 审核： 编制： 4.3.5 员工因工致残被鉴定为一级至四级伤残的，保留劳动关系，退出工作岗位，按《工伤保险条例》享受按伤残等级支付一次性伤残补助金和按月支付伤残津贴。 4.3.6 员工因工致残被鉴定为五级、六级伤残的，按《工伤保险条例》享受按伤残等级支付一次性伤残补助金，保留劳动关系，安排适当工作。难以安排工作的，公司按月发给伤残津贴，伤残津贴实际金额低于当地最低工资标准的，由公司补足差额。 4.3.7 职工因工致残被鉴定为七级至十级伤残的，按《工伤保险条例》享受按伤残等级支付一次性伤残补助金。 4.3.8 工伤员工工伤复发，确认需要治疗的，享受《工伤保险条例》规定的工伤待遇。 4.3.9 员工因工死亡，其近亲属按照规定从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金 4.3.10 员工因工外出期间发生事故或者在抢险救灾中下落不明的，从事故发生当月起3个月内照发工资，从第4个月起停发工资，由工伤保险基金向其供养亲属按月支付供养亲属抚恤金。 4.3.11 工伤员工丧失享受待遇条件的、拒不接受劳动能力鉴定的、拒绝治疗的，停止享受工伤保险待遇。 5. 相关/支持文件 无 6. 表单/记录 无
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-011 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 1/2 安全生产法律法规与其它要求管理制度 批准： 1. 目的 审核： 编制： 为了及时识别和获取安全生产法律法规与其它要求，确保本公司的安全生产规章制度符合安全生产法律法规与其它要求的规定，特制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用于本公司识别、获取和更新安全生产法律法规及其它要求。 3. 职责 3.1 安全主任 3.1.1负责识别和获取与本公司相关的安全生产法律法规与其他要求。 3.1.2负责组织对安全生产法律法规与其他要求的评审与更新。 3.1.3 负责安全生产法律法规与其他要求的传达、培训和考核。 3.2相关职能部门 3.2.1协助安全主任识别和获取与本公司相关的安全生产法律法规与其他要求。 4. 运作程序 4.1识别和获取 4.1.1安全主任应经常浏览报刊、杂志、网络，并加强同政府相关职能部门和安全中介机构等沟通，通过上述渠道搜集适用于本公司生产经营的安全生产法律法规与其它要求、并及时跟踪掌握其修订情况。 4.1.2 其他职能部门应通过相关渠道识别和获取与本部门相关的安全生产法律法规与其他要求，及时跟踪掌握其修订情况，并将收集的法律法规与其它要求转交安全主任汇总。 4.3 传达 安全主任应建立《法律法规与其他要求识别与评审清单》，同已识别和获取的法律法规与其它要求一起，以纸质的形式或电子档案形式分发给相关职能部门。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-011 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 2/2 安全生产法律法规与其它要求管理制度 批准： 4.4 培训和考核 审核： 编制： 安全主任应将已识别和获取的法律法规与其它要求张贴在公司的宣传内，并通过年度安全培训和“厂级”安全教育培训，对公司所有员工进行宣传教育、培训和考核。 4.5 评审与更新 4.5.1 主要负责人应组织将安全生产法律法规与其它要求转化为本公司的安全生产规章制度，贯彻到各项安全生产工作中。 4.5.2 安全主任至少每年应组织一次评审，评审安全生产法律法规与其它要求修订情况，及与公司实际运作适用情况，并将评审的结果编入《法律法规与其他要求识别与评审清单》中存档。 4.5.3 法律法规与其它要求评审后若需要更新，安全主任应将原纸质旧版法律法规与其它相求回收作废，将电子档旧版法律法规与其它要求删除，防止过期法律法规与其它要求被误用。 5.0相关/支持文件 5.1 《安全绩效评定管理制度》 6.0表单/记录 6.1《法律法规与其他要求识别与评审清单》
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-012 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 1/4 编制： 文件和档案管理制度 批准： 1. 目的 审核： 为了确保公司安全生产管理文件和档案资料的完整性，适宜性和有效性，特制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用于本公司安全规章制度和操作规程的编制、使用、评审和修订。安全档案资料的保存。 3. 职责 3.1 主要负责人 3.1.1 负责组织安全生产规章制度和操作规程的编制、评审和修订。 3.2 安全主任 3.2.1负责安全规章制度和操作规程的保存﹑分发和回收处理。 3.2.2 负责档案资料的保存。 3.3 相关职能部门 3.3.1 负责组织实施与本部门相关的安全生产规章制度和操作规程。 3.3.2 负责建立和保持与本部门相关的安全档案资料，并交安全主任存档。 4. 运作程序 4.1 安全规章制度和操作规程的编制 4.1.1 主要负责人应组织安全主任和相关职能部门负责人成立安全文件编制小组，专门负责安全规章制度和操作规程的编制工作。 4.1.2 安全规章制度至少包含安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理劳动、防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-012 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 2/4 编制： 文件和档案管理制度 批准： 审核： 4.4.3 安全操作规程编制应基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，包含所有岗位。 4.1.4 安全规章制度和操作规程使用统一的版面和编号、其中安全规章制度编号格式为“AQ01+流水号”，操作规程编号格式为“AQ02 + 流水号”，流水号按“001”至“999”顺序编排。 4.1.5 版本/版次采用大写英文字母“A”至“Z”和阿拉伯数字“0”至“9”相结合方式。版本号用大写英文字母“A”至“Z”字母代表，版次号用阿拉伯数“0”至“9”代表，如：A/0则表示该文件为A版，首次发行，A/1则表示为A版，第1次修订……依次类推，当该文件中任何一页的修订次数达到9次，即为A/9时再有修订，则该文件版本/版次变更为B/0……依次类推。 4.1.6 页次格式为页数/总页数，并分别用数字表示，如2/13表示第2页总共13页。 4.1.7 一份相同版本号的文件中的不同的页次可以有不同的版次，即版次号所显示的为所在页次的版本/版次，如：一份共三页的文件中，第一页可为A/1，第二页可为A/2，第三页可为A/3。 4.1.8 安全规章制度和操作规程编制完成后，经安全主任审核，由公司主要负责人批准发布。 4.2 安全规章制度和操作规程的使用 4.2.1 安全规章制度和操作规程经批准发布时，由安全主任填写《文件分发回收记录表》，确定文件需分发份数和分发部门，然后复印，并将复印件加盖“受控文件”印章分发到相关部门，原件由安全主任存档。 4.2.2 安全规章制度分发到主要负责人和所有职能部门，操作规程分发到相关部门和岗位，相关部门和岗位收到安全规章制度和操作规程时，应在《文件分发回收记录表》中签收。 4.2.3 凡盖有“受控文件”印章的安全规章制度和操作规程一律不准复印，只有盖有“受控文件”印章的安全规章制度和操作规程才公司正式有效的安全安全规章制度和操作规程。 4.2.4 所有职能部门收到安全规章制度后，部门经理或主管应将安全规章制度保存在部门显耀位置，并组织部门所有员工培训和考核，确保所有员工都熟悉公司的安全规章制度。 4.2.5 相关部门和岗位收到安全操作规程后，岗位组长应将操作规程张贴在每个机台或岗位的显耀置，并组织本岗位所有员工培训和考核，确保所有员工熟悉本岗位的操作规程。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-012 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 3/4 编制： 文件和档案管理制度 批准： 审核： 4.2.6 新员工入职前，部门经理或主管应将安全规章制度在“车间级”安全教育培训时进行培训和考核。岗位组长应将操作规程在“岗位级”安全教育培训时进行培训和考核。 4.2.7 各职能部门和岗位对员工进行安全规章制度和操作规程培训和考核后，应保护书面的《教育培训签到表》和考试试卷。 4.3 安全规章制度和操作规程的检查评估 4.3.1 主要负责人每年至少组织对安全规章制度和操作规程的执行情况和适用情况进行一次检查评估，并将检查评估的结果记录在《安全规章制度和操作规程检查评估记录》中存档，确保安全规章制度和操作规程持续适宜和有效。 4.3.2 当安全生产法律法规修订、公司内部发生重大调整时，应及时对安全规章制度和操作规程的执行情况和适用情况进行检查评估。 4.4 安全规章制度和操作规程的修订 4.4.1 根据对安全规章制度和操作规程评估的情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果，主要负责人应组织安全主任和相关职能部门负责人对相应的安全规章制度或操作规程进行修改。 4.4.2 安全规章制度或操作规程修订时应注意版本和版次的变更，修订完成后，经安全主任审核，由公司主要负责人批准发布。 4.4.3 修订后安全规章制度或操作规程经批准发布时，由安全主任填写《文件分发回收记录表》，确定文件需分发份数和分发部门，然后复印，并将复印件加盖“受控文件”印章分发到相关部门，原件由安全主任存档，原文件旧版正本由安全主任盖“作废文件”印章保存至少1年。 4.4.4 相关部门和岗位收到修订后的安全规章制度和操作规程时，应在《文件分发回收记录表》中签收，并将原文件的旧版受控复印件交回安全主任后销毁，安全主任收到旧版受控复印件后，应在《文件分发回收记录表》回收栏中注明回收。 4.4.5 相关部门经理或主管收到修订后的安全规章制度后，应将新安全规章制度替代旧安全规章制度，并组织部门所有员工培训和考核，确保所有员工都熟悉公司新的安全规章制度。 4.2.6 相关部门和岗位收到修订后的操作规程后，岗位组长应将新操作规程替代旧操作规程，并组织本岗位所有员工培训和考核，确保所有员工都熟悉本岗位新的操作规程。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-012 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 4/4 编制： 文件和档案管理制度 批准： 审核： 4.5 安全档案资料 4.5.1 安全主任至少每月应收集安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等方面的资料。 4.5.2 安全主任应将上述资料进行分类，并利用专门的档案盒将每类资料装订成册，分类保存在文件柜内。 4.5.3 所有档案资料至少保存2年以上，其中员工安全教育培训记录、危险源管理台帐、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录和技术图纸等方面的档案资料要永久保存。 4.5.4 安全主任应每年对档案资料进行一次清理，超过保存期限的档案资料可予以销毁，2年以上需要永久保存的档案资料应打包妥善封存到档案室内。 5. 相关/支持文件 5.1 《安全绩效评定管理制度》 6. 表单/记录 6.1 《文件分发回收记录表》 6.2 《教育培训签到表》 6.3 《安全规章制度和操作规程检查评估记录》
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-013 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 1/5 编制： 安全教育培训管理制度 批准： 1. 目的 审核： 为了增强员工的安全生产知识和技能，提高员工安全生产意识，防止和减少各类安全生产事故发生，根据安全生产法和有关法律、行政法规，特制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用于本公司各级员工和相关方人员的安全生产教育培训。 3. 职责 3.1 安全主任 3.1.1 负责识别安全教育培训，并制定年度安全教育培训计划。 3.1.2 负责组织和监督各级员工和相关方人员安全教育培训和考核。 3.1.3 负责对培训效果进行评估，并提出改进措施建议。 3.1.4 负责建立安全教育培训档案。 3.2 相关职能部门 3.2.1 协助安全主任开展安全教育培训和考核。 3.2.2 负责对车间级和岗位级安全培训效果进行评估，并提出改进措施建议。 4. 运作程序 4.1培训计划 4.1.1 安全主任每年初应发《培训需求调查表》到相关职能部门，识别公司本年度内的安全教育培训需求。 4.1.2 安全主任根据已识别的安全教育培训需求，制定本年度的《培训计划》，经主要负责人批准后实施。 4.1.3 公司安全教育培训训包括：主要负责人和安全生产管理人员培训、特种作业人员培训、员工安全教育培训和其他人员安全教育培训四类。 4.1.4 培训结束后，培训负责人应对培训效果进行评估，并根据实际情况提出改进措施建议，并将培训效果评估的结果和改进措施建议记录在《培训（教育）签到表中》。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-013 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 2/5 编制： 安全教育培训管理制度 批准： 审核： 4.2 主要负责人和安全生产管理人员培训 4.2.1 公司主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。经安全生产监管监察部门认定的具备相应资质的培训机构培训合格后，由培训机构发给相应的培训合格证书。 4.2.2 主要负责人安全教育培训应当包括下列内容： 1) 国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准； 2) 安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识； 3) 重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定； 4) 职业危害及其预防措施； 5) 国内外先进的安全生产管理经验，典型事故和应急救援案例分析； 6) 其他需要培训的内容。 4.2.3 安全生产管理人员安全教育培训应当包括下列内容： 1) 国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准； 2) 安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识； 3) 伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法； 4) 应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求； 5) 国内外先进的安全生产管理经验，典型事故和应急救援案例分析； 6) 其他需要培训的内容。 4.2.4 主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。 4.2.5 主要负责人和安全生产管理人员的培训合格证书复印件应交安全主任存档。 4.3 特种作业人员培训 4.3.1 本公司特种作业人员的种类主要有电工、电焊工、行车工和厂内机动车驾驶员等。所有特种作业人员必须按国家有关法律法规规定接受专门的安全技术培训考核，取得特种作业操作证后，并按要求进行复审，方可从事特种作业。 4.2.2 所有特种作业人员的有效操作证复印件应交安全主任存档，制定《特种作业人员登记表》，对特种作业人员执证情况和复审情况进行统一的管理。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-013 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 3/5 编制： 安全教育培训管理制度 批准： 审核： 4.4 员工安全教育培训 4.4.1 安全教育和生产技术培训 4.4.1.1 当公司新发布安全生产规章制度和安全操作规程时，安全主任应组织所有员工参加安全教育和生产技术培训，使其熟悉有关安全生产法律法规、安全目标指及其实施考核办法、安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程，并经考核合格后，确认其能力符合岗位要求，方可上岗作业。 4.4.1.2 安全主任每年至少计划安排一次年度安全教育和生产技术培训，组织员工学习新修订和发布的有关安全生产法律法规、安全目标指及其实施考核办法、安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程等方面的知识，使员工熟悉和适应新的岗位要求。 4.4.1.3 安全主任应保持安全教育和生产技术培训考核的相关记录。 4.4.2 新员工三级安全教育培训 4.4.2.1 新员工上岗前，行政部填写《员工安全培训登记卡》，通知安全主任和相关部门安排厂级、车间级和班组级等三级安全培训。 4.4.2.2 所有新员工岗前必须参加三级安全培训，并经过考试合格以后方能安排上岗作业，以保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能，且培训时间不得少于24学时。 4.4.2.3 厂级岗前安全培训由安全主任负责，培训时间不少于8小时，内容包括： 1) 本单位安全生产情况及安全生产基本知识； 2) 本单位安全生产规章制度和劳动纪律； 3) 从业人员安全生产权利和义务； 4) 有关事故案例等。 4.4.2.4 车间级安全培训由部门主管负责，培训时间不少于8小时，内容包括： 1) 工作环境及危险因素，所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故； 2) 所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准； 3) 自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理； 4) 安全设备设施、个人防护用品的使用和维护； 5) 本车间安全生产状况及规章制度； 6) 预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项； 7) 有关事故案例和其他需要培训的内容。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-013 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 4/5 编制： 安全教育培训管理制度 批准： 时，培训内容包括： 1) 岗位安全操作规程； 审核： 4.4.2.4 班组级岗前安全培训由所在岗位班组长或部门经理主管负责，时间不少于8小2) 岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项； 3) 有关事故案例； 4) 其他需要培训的内容。 4.4.2.5 培训和考核完成后，应保持培训和考核的记录，并将培训和考核的结果填写到《员工安全培训登记卡中》。由员工本人签署参加培训和考核意见，并签订《安全生产责任书》后，由部门主管批准上岗，对于考核不合格者，一律不能批准上岗。 4.4.3 四新安全教育培训 当本公司新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，相关部门经理或主管应当组织对有关操作岗位的员工进行专门的安全教育和培训，并保持教育和培训的记录。 4.4.4 转岗或离岗安全教育培训 当公司内调整工作岗位或员工离岗一年以上重新上岗或工伤员工离岗后伤情恢复重新上岗时，相关部门经理或主管应当组织相关员工重新接受车间和班组级的安全培训，并经考核合格后，方可上岗作业。相关部门经理或主管应保持员工转岗或离岗的安全培训和考核记录。 4.5 其他人员安全教育培训 4.5.1 相关方作业人员安全教育培训 当有相关方作业人员进入本公司现场作业前，与相关方联系的部门应与相关方签订《安全生产管理协议》，对其进行进入现场前的安全教育培训，并通知安全主任对相关方的作业人员进行安全教育培训，让相关方作业人员熟悉本公司有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识，并保持安全教育培训的记录。 与相关方签订的《安全生产管理协议》和对相关方作业人员培训教育的记录应由安全主任存档。 4.5.2 外来参观学习人员安全教育培训 安全主任应公司大门设立安全告知牌，列明本公司有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识，当外来参观学习等人员进入本公司时，由值班保安人员对其进行教育和告知。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-013 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 5/5 编制： 安全教育培训管理制度 批准： 审核： 4.6安全文化建设 公司通过制定安全目标指标、安全责任制、安全规章制度和安全操作规程，设计制作安全生产宣传栏、宣传标语和挂图，举行安全知识讨论和竞赛，实施安全生产奖惩等，开展多种形式的安全文化活动，引导员工的安全态度和安全行为，持续提高公司安全生产管理水平。 4.7 安全教育培训档案 所有安全教育培训的记录应交安全主任永久保存，对于离职工，其培训记录至少保存到员工离职1年后才能销毁。安全教育培训档案至少包括以下方面内容： 1) 安全培训需求调查表、培训计划和安全培训教材； 2) 安全教育培训照片和图片； 3) 主要负责人和安全管理人员培训合格证书及特种作业人员操作证复印件； 4) 安全教育和生产技术培训签到表、考试试卷； 5) 新员三级安全培训签到表、考试试卷、员工安全培训登记卡和安全生产责任书； 6) 四新安全教育和培训签到表； 7) 转岗或离岗员工安全培训签到表、考试试卷； 8) 与相关方签订的安全生产管理协议、相关方作业人员培训教育签到表； 5. 相关/支持文件 5.1 《员工安全培训教材》 6. 表单/记录 6.1 《培训需求调查表》 6.2 《培训计划》 6.3 《员工安全培训登记卡》 6.4 《培训(教育)签到表》 6.5 《安全生产责任书》 6.6 《安全生产管理协议》 6.7 《特种作业人员登记表》
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-014 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 1/3 建设项目安全设备设施“三同时”管理制度 批准： 1. 目的 审核： 编制： 为了减少或消除事故隐患，确保公司建设项目安全生产设备设施符合有关法律法规、标准规范的要求，特制定本制度。 2. 适用范围 适合本公司新、改、扩建的建设项目安全生产设备设施的设计、施工和投入生产使用。 3. 职责 3.1 主要负责人 3.1.1 负责新建、改建、扩建的建设项目安全生产设备设施的“三同时”管理。 3.2 安全主任 3.2.1 协助主要负责人对“三同时”档案进行管理。 4. 运作程序 4.1 总要求 4.1.1 凡公司有新建、改建、扩建的建设项目，从可行性研究至竣工验收、投入生产和使用，都必须严格按照建设项目安全生产设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的要求进行建设与管理。 4.1.2 新建、改建、扩建的建设项目的安全设施投资应当纳入建设项目概算，主要负责人应保证安全设施资金的足额投入。 4.2 可行性研究 4.2.1 公司需要新建、改建、扩建的建设项目时，由主要负责人提出项目建议书，并委托有资质研究院对建设项目的可行性进行研究。 4.2.2 对于安全风险较大的建设项目，如危险化学品仓库，喷油车间等，在进行项目可行性研究时，应对安全生产条件进行专门论证。应委托安全评价中介机构进行安全预评价，对建设项目安全设施的安全性和可操作性进行综合分析，提出安全生产对策的具体方案。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-014 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 2/3 建设项目安全设备设施“三同时”管理制度 批准： 审核： 编制： 4.2.3 对于安全风险较大的建设项目，可行性研究报告书应对建设项目安全生产设施的科学性、必要性和可行性进行综合分析，提出安全生产措施方案。 4.2.4 对于安全风险较小的建设项目，在进行项目可行性研究时，可行性研究报告应对建设项目安全生产条件及安全设施进行综合分析，并编制安全专篇。 4.2.5 负责可行性研究的研究院和负责安全生产评价的中介机构不能是同一单位，且要具备相应的资质。 4.2.6 主要负责人应将安全预评价报告、安全专篇和可行性研究报告交区安全生产监督管理部门备案。 4.3 设计 4.3.1 公司需要新建、改建、扩建的建设项目时，主要负责人应委托有资质设计单位对建设项目进行设计。 4.3.2 设计单位应严格依据可行性研究和安全评价的要求进行安全设施设计，落实安全生产措施。 4.3.3 安全设施设计应报区安全生产监督管理部门审查，经审查合格后方可用于施工。 4.4 施工 4.4.1 新建、改建、扩建的建设项目施工前，主要负责人应报相关政府部门立项审批，取得施工许可证后方可施工。 4.4.2 新建、改建、扩建的建设项目施工时，主要负责人应聘请具有资质的施工单位施工，并聘请具有资质的监理单位对施工过程进行监督，施工单位和监理单位不能是同一单位。 4.4.3 施工、监理和设备材料供应等单位，应严格依据设计文件进行施工、监理和设备材料供应，确保安全设施设计方案的有效实施。 4.5 验收 4.5.1 建设项目竣工验收前，主要负责人应委托安全评价中介机构进行安全验收评价。 4.5.2 主要负责人应将安全验收评价交安全生产监督管理部门，并向安全生产监督管理部门申请安全设施单项验收。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-014 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 3/3 建设项目安全设备设施“三同时”管理制度 批准： 审核： 编制： 4.5.3 经安全生产监督管理部门对安全设施单项验收合格后，主要负责人应向建设单位申请对建设项目进行总体竣工验收。 4.6 投入生产和使用 建设项目必须通过安全设施单项验收合格和建设项目总体竣工验收合格后，方可投入生产和使用。正式投产使用后，不得将安全设施闲置不用或拆除，应进行日常维护和保养。 4.7 生产设备设施的变更 4.7.1 生产设备设施的变更包括设备设施型号变更、配件更换、电气设备变更、安全设施变更和设备设施更新改造等。 4.7.2 施工过程中或设备设施生产使用过程，若需要对生产设备设施进行变更时，应对变更的内容重新进行设计，并填写《设备设施变更申请书》，经过原设计单位签字同意。 4.7.3 在生产设备设施变更的全过程中采取相应的安全技术措施消除事故隐患。 4.8 “三同时”档案管理 安全主任协助主要负责人收集与“三同时”相关的资料，并建立“三同时”资料档案，永久保存。“三同时”资料至少包括以下内容： 1) 安全评价中介机构、可行性报告研究、设计、施工和监理等单位的资质证明复印件； 2) 安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告、项目建议书、可行性研究报告； 3) 设计图纸、施工方案、施工许可证； 4) 材料供货证明资料； 5) 安全设施单项验收合格证明、建设项目总体竣工验收合格证明； 6) 安全设备设施变更申请和变更意见书； 7) 与“三同时”相关的其它资料。 5. 相关/支持文件：（无） 6. 表单/记录 6.1 《设备设施变更申请书》
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-015 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 1/3 设备设施验收、检修、维护、保养、报废和拆除管理制度 批准： 1. 目的 审核： 编制： 为了对生产设备设施进行有效控制、确保生产设备设施满足生产使用的需求及保持过程的能力，特制定本制度。 2. 适用范围 适用于设备设施的验收、检修、维护、保养、拆除和报废等安全管理。 3. 职责 3.1 电工 3.1.1 负责设备设施的验收和登记建档。 3.1.2 负责设备设施检修、维护和保养。 3.1.3 负责设备设施的拆除和报废。 3.2 生产部 负责设备设施的使用管理和日常维护保养。 3.3 采购部 负责设备设施的采购和供应商联络。 4. 运作程序 4.1 设备设施验收 4.1.1 当采购新设备设施时，电工应对机器型号、外观、各种技术资料、随机备件工具、安全警示标志和安全附件等进行验收和安装调试，并将结果记录在《设备验收报告》中，发现问题，及时通知供应商人员限期维修或更换。 4.1.2 电工应对验收合格设备设施进行统一编号，编制《设备履历表》，并登记到《设备一览表》。 4.1.3 当设备设施使用过程中出现用途变更或重大维修保养时，维修人员应在《设备履历表》中做好详细的记录，以便后继人员对设备有所了解。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-015 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 2/3 设备设施验收、检修、维护、保养、报废和拆除管理制度 批准： 审核： 编制： 4.2 设备设施的检修、维护和保养 4.2.1 设备在使用中出现故障时，使用时及时通知本部门管理人员，并填写《设备维修申请单》递交电工，维修过程及效果由电工填写在《设备保养/维修记录表》中。 4.2.2 对于内部不能维修的故障，电工确认并将《设备维修申请单》交采购部，由采购部负责同代理商联系来厂维修。 4.2.3 电工应对委外维修的设备进行验收，经验收合格的设备方可使用。 4.2.4 设备操作人员依据相关的设备维护规定负责对设备进行日常一级保养，并将保养结果记录在《设备日常保养记录表》中。 4.2.5电工应对全公司的设备编制《__年度设备保养计划表》并实施。 4.2.6电工应严格按《__年度设备保养计划表》对设备实施二级，三级保养，并将保养的结果记录在《设备保养/维修记录》中，同时监督一级保养的实施情况。 4.2.7设备维修保养时，必须停机，并切断电源后方可进行，另外还必须在电源开关处挂上“故障维修，不许合闸”等式样的安全警示牌，维修保养完成后应及时摘除安全警示牌。 4.3 特种设备管理 4.3.1 当采购新的特种设备时，电工应验收特种设备的技术资料、设计许可证、制造许可证和验收许可证等，并向市特种设备管理部门申请备案，领取特种设备使用许可证。 4.3.2 电工应建立《特种设备登记表》，并联系特种设备检测机构，按规定定期对特种设备及安全附件进行检测，并保存检测报告。 4.4 设备设施拆除和报废 4.4.1当设备设施不符合使用要求而需要报废时，电工应填写《设备报废报告书》，经有关部门相关人员对设备状态进行鉴定，主要负责人或以上级批准后，电工对设备进行报废处理，并加贴“设备报废证”。 4.4.2 设备设施因为报废或其他原因需要拆除时，必须由电工专门的技术人员执行拆除工作。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-015 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 3/3 设备设施验收、检修、维护、保养、报废和拆除管理制度 批准： 审核： 编制： 4.4.3 拆除设备设施若涉及到危险物品时，拆除前应先对危险物品进行清洗或更换，设备设施被拆除后，应将现场殘余的危险物品清除干净，消除潜在的危险。 4.4.4 拆除设备设施若涉及带电部分，拆除前应先拉闸断电，设备设施被拆除后，应对可能带电的部位进行包扎，防止发生触电事故。 5. 相关/支持文件 （无） 6. 表单/记录 6.1 《设备验收报告》 6.2 《设备履历表》 6.3 《设备一览表》 6.4 《设备维修申请单》 6.5 《设备保养/维修记录表》 6.6 《设备日常保养记录表》 6.7 《__年度设备保养计划表》 6.8 《特种设备登记表》 6.9 《设备报废报告书》
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-016 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 1/2 编制： “三违”行为管理制度 批准： 1. 目的 审核： 为了强化现场安全管理，有效杜绝违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的现象，确保安全生产形势的稳定，杜绝各类事故的发生，特制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用于本公司全体人员。 3. 职责 3.1 安全主任 3.1.1 负责查处“三违”行为。 3.1.2 负责对“三违”行为当事人进行批评教育。 3.1.3 负责对“三违”行为进行统计分析。 3.3 相关部门 3.3.1 负责查处“三违”行为，并组织对“三违”行为进行整改。 4. 运作程序 4.1 “三违”行为的查处 4.1.1 安全主任不定期对各生产岗位进行巡查，发现“三违”行为时，根据情节轻重和造成危害的程度，发出《违章处分/处罚通知书》，及时对当事人进行批评教育，并要求责任部门或责任人限期整改。 4.1.2 相关部门和班组应加强日常检查，发现有“三违”行为时，可发出《违章处分/处罚通知书》及时对当事人进行批评教育，并组织进行整改。 4.1.3 公司鼓励员工拒绝违章指挥，对达不到安全生产要求的设备设施和作业场所，有权拒绝作业。 4.1.4 公司鼓励员工对“三违”行为进行举报，各级管理人员与生产岗位人员发现的“三违”行为时，都可向安全主任门报告。 4.1.5 安全主任将“三违”行为记录在《“三违”行为登记表》中，每月交行政人事部执行考核程序。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-016 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 2/2 编制： “三违”行为管理制度 批准： 审核： 4.2 “三违”行为考核 4.2.1 若一年内累计出现3次以上“三违”行为，根据情节轻重安排待岗学习，并经考核合格后重新上岗。 4.2.2 若因严重违章造成事故或屡查屡犯一年累计5次以上的“三违”行为，取消相关责任人当年度评比先进个人、升职加薪、评定奖金等资格。 4.2.3 若因严重违章重伤以上事故或屡查屡犯一年累计10次以上的“三违”行为，则给予相关责任人降职撤职、调换岗位、降级留用或扣发年终奖金等处理。 4.2.4 因“三违”行为导致严重财产损失和人员死亡事故的，依法追究相关人员刑事责任。 4.2.5 对举报“三违”行为的人员属实者，公司将给予适当的物质奖励或精神奖励，同等条件下优先给予评比先进个人、升职加薪、评定奖金等资格。 5. 相关/支持文件 （无） 6. 表单/记录 6.1 《违章处分/处罚通知书》 6.2 《“三违”行为登记表》
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-017 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 1/6 编制： 危险作业安全管理制度 批准： 1. 目的 审核： 为了加强本公司危险作业安全管理，减少和避免各类事故的发生，保障安全生产，特制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用于本公司内从事高处作业、动火作业、临时用电作业、动土作业、有限密闭空间作业等危险作业活动的安全管理。 3. 职责 4.1 主要负责人 4.1.1 负责批准危险作业。 4.2 安全主任 4.2.1 负责对危险作业进行审核，并对危险作业现场进行监督管理。 4.3 电工 4.3.1 负责对临时用电作业进行审核，并临电用电作业现场进行监督管理。 4.4 相关部门 4.4.1 负责危险作业申请,设定危险作业现场负责人和监护人，采取相应安全防护措施。 4. 运作程序 4.1 危险作业审批 4.1.1 本公司危险作业包括：2米以上的高处作业、禁火区内动火作业、临时用电作业、动土作业、有限密闭空间作业等。 4.1.2 进行危险作业前，作业人员或部门应制定危险作业安全措施，设定安全负责人和监护人，填写相应危险作业许可证，经部门经理或主审核后，交安全主任复核，报公司主要负责人批准。 4.1.3 从事2米以上的高处作业前必须办理《高处作业许可证》，禁火区内动火作业前必须办理《动火作业许可证》，临时用电作业前必须办理《临时用电作业许可证》，动土作业前必须办理《动土作业许可证》，有限密闭空间作业前必须办理《有限密闭作业许可证》。 4.1.4 危险作业未经过审核批准，相关作业人员一律不得擅自动工作业。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-017 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 2/6 编制： 危险作业安全管理制度 批准： 审核： 4.1.5 如情况特别紧急来不及办理审批手续时，作业部门必须先向安全主任和主要负责人报告安全措施落实情况、作业负责人和监护人设定情况，经安全主任和主要负责人同意方可作业，事后应及时补办危险作业许可证。 4.1.6 特别危险作业审批时，主要负责人应召集安全主任、行政部、作业单位到现场共同审定安全防范措施落实情况。 4.2 危险作业实施要求 4.2.1危险作业前，作业部门主管或经理应指定1名管理人员作为现场负责人，并指定1名工作认真负责、安全意识强和实践经验丰富的人担负监护人，分别负责危险作业现场的安全管理和监督工作。 4.2.2 危险作业现场必须符合安全管理要求，作业现场内应物品摆放规范整洁，道路畅通，事故隐患全部消除，并设有明显的安全警戒区和安全警示标志。 4.2.3 危险作业使用的设备设施、工具、原材料和劳动保护用品必须符合国家安全标准和规定，做到配备齐全、使用合理、安全可靠。 4.2.4 危险作业前，安全主任应根据作业内容和可能发生的事故，有针对性地对危险作业人员、现场负责人和监护人进行安全教育培训，并保存《培训（教育）签到表》。 4.2.5 危险作业未经审批，安全措施未全部落实或管理人员违章指挥，作业人员有权拒绝作业。 4.2.6 危险作业实施过程中，安全主任应不定期对危险作业现场进行监督检查，发现作业人员违章作业，安全防护措施未落实，安全主任有权要求暂停作业。 4.2.7 危险作业完工后，现场负责人、作业人员和监护人员应对危险作业现场进行清理，确定事故隐患已全部消除后，方可离开现场。 5. 相关/支持文件:（无） 6. 表单/记录 6.1《高处作业许可证》 6.2《动火作业许可证》 6.3《动土作业许可证》 6.4《临时用电作业许可证》 6.5《有限密闭空间作业许可证》
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-017 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 3/6 编制： 危险作业安全管理制度 批准： 审核： 高处作业安全管理要求 1． 高处作业前必须办理《高处作业许可证》，经安全主任审核，主要负责人批准后方可开始作业。 2．作业时要采取可靠的安全措施，指定专人负责、专人监护，并严格履行审批手续。 3．高处作业人员必须经体检合格，凡不适于高处作业的人员不得从事高处作业。 4．高处作业用的脚手架、吊篮、吊架、手拉葫芦等，必须按有关规定架设，吊装升降机严禁载人。 5．高处作业人员必须系好安全带，戴好安全帽，随身携带的工具、零件、材料等必须装入工具袋。 6．高处作业一般不应交叉进行，因工序原因必须同一垂直线下方工作时，必须采取可靠的隔离防护措施，否则不准作业。 7．在石棉瓦、玻璃钢瓦上作业，必须采取铺设踏脚板等安全措施。 8．遇6级以上的风力或其它恶劣气候时，应停止高处作业。 9．在采取地（零）电位或等（同）电位方式进行带电高处作业时，必须使用绝缘工具或穿均压服。 动火作业安全管理要求 1． 动火作业必须符合国家有关法律法规及标准要求，遵守公司相关的安全生产管理制度和操作规程，电焊和气焊割操作人员必须具有特种作业人员操作证。 2． 动火作业前，作业部门必须办理《动火作业许可证》，经安全主任审核，主要负责人批准后方可开始作业。 3． 动火作业前，作业人员必须对现场安全状况进行确认，高温熔渣、火星及其它火种可能或潜在喷溅的区域周围10米范围内严禁存在任何可燃品（化学品、纸箱、塑料、木头及其它可燃物等），确保动火区域保持整洁，无易燃可燃品。 4． 对于确实无条件移走的可燃易燃物品或可能受影响和损害而无条件移走的设备和工具，作业人员必须用严密的铁板、石棉瓦、防火屏风等，将动火区域与需保护的物品、设备和工具进行有效的隔离。 5． 动火作业现场应配备相应的灭火器材，必要时可不定期将现场洒水降温。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-017 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 4/6 编制： 危险作业安全管理制度 批准： 审核： 6． 高处动火作业前，操作者必须辨识火种可能或潜在落下区域，明确周围环境是否放置可燃易燃物品，并按规定清理现场，以防火种溅落引起火灾爆炸事故。 7． 室外进行动火作业时，5级以上大风应停止作业。 8． 动火作业前应检查电焊机、气瓶（减压阀、胶管、割炬等）、砂轮、修整工具、电缆线、切割机等器具，确保其完好，无破损、漏电、卡压、乱拽等不安全因素。 9． 凡盛装过油品、可燃气体等危险化学品容器、设备或管道，以及带压和高温的容器、设备或管道，严禁盲目动火，必须要动火时，必须由专人操作，并在动火前进入清洗更换、降压降温等措施。 10． 使用气焊割动火作业时，气瓶应远离热源、火源，严禁在阳光下曝晒，且气瓶要竖放牢固，采取防倒措施。氧气瓶口及减压阀、阀门处不得沾染油脂、油污。氧气瓶与乙炔瓶间距不小于5米，二者与动火作业点距离不少于10米的。运输、储存、使用气瓶时，严禁碰撞、敲击、剧烈滚动。 11． 接地保护和漏电保护应安装正确，以防引发火灾或漏电事故。 12． 动火作业结束后，操作人员必须对周围现场进行清理，在确认无任何火源隐患的情况下，方可离开现场。 临时用电作业安全管理要求 1. 作业前必须办理《临时用电作业许可证》，经电工部审核，安全主任复核，主要负责人批准后方可开始作业。 2. 所有临时用电必须由专业电工（持证上岗）负责安装，其它人员禁止接驳电源。 3. 安装临时电源前，专业电工必须对临时用电设备进行安全检查，若发现临时用电设备不符合安全要求，禁止接入电源。 4. 接驳电源应先切断电源，若需带电作业时，必须采取绝缘防护措施，并有持证电工在场监护才能工作。 5. 所有临时线路必须使用电缆线或双绝缘护套线，并架设牢固，但不得绑在管道或金属物上。 6. 临时用电，必须要安装接地保护和末端漏电保护，并由电工进行检查和维护。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-017 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 5/6 编制： 危险作业安全管理制度 批准： 审核： 7. 严禁用花线、裸芯线乱拉乱接。 8. 所有插头及插座应保持完好，安装牢固，电气开关不能一擎多用。 9. 所有施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷使用。 10.施工机械和电气设备及施工用金属平台必须要有可靠接地。 11. 电工部应不定期对临时用电情况进行监督检查，发现问题应及时整改，否则可停止供电。 12.临时用电到期时，使用单位必须及时通知电工部拆除临时供电线路。 动土作业安全管理要求 1. 作业前必需办理《动土作业许可证》，经安全主任审核，主要负责人批准后方可开始作业。 2. 作业前必须检查工具、现场支护是否牢固完好，发现问题应及时处理。 3. 作业人员必须戴安全帽，不准在坑、槽、井、沟内休息，多人同时挖土应相距在2米以上，防止工具伤人。 4. 动土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和安全警示标志，夜间应悬挂红灯示警。 5. 挖掘土方时应自上而下进行，不准采用挖底脚的办法挖掘，挖出的土石不准堵塞下水道和阴井。 6. 在挖较深的坑、槽、井、沟时，严禁在土壁上挖洞攀登，作业时应注意对有毒有害物质的检测，保持通风良好，发现有毒有害气体时，应采取有效防护措施后方可施工。 7. 在坑、槽、井、沟上端边沿不准人员站立行走，坑、槽、井、沟的边缘不能安放机械、铺设轨道及通行车辆，如必须时，要采取有效的固壁措施。 8. 动土作业时如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护，报告动土申请部门和审批负责人，采取有效措施后方可继续动土作业。 9. 动土临近地下隐蔽设施时，应轻轻挖掘，禁止使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具。 10. 在拆除固壁支撑时，应从下而上进行。更换支撑时，应先装新的，后拆旧的，作业人员发现异常时，应立即撤离作业现场。 11. 施工结束后要及时回填土，并恢复地面设施。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-017 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 6/6 编制： 危险作业安全管理制度 批准： 审核： 有限密闭空间作业安全管理要求 1. 有限密闭空间作业前必须办理《有限密闭作业许可证》，经安全主任审核，主要负责人批准后方可开始作业。 2. 进入有限密闭空间作业前，必须对有限密闭空间进行清洗和置换。要采取有效的安全防护措施，保持有限密闭空间良好通风。 3. 作业前30分钟内，必须对有限密闭空间气体采样分析，分析合格后方可进入设备，分析的样品应保留至作业结束。 4. 在缺氧、有毒环境中，应佩带隔离式防毒面具或者远距离供气式防毒面具。 5. 在易燃易爆环境中，应使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具，不准穿戴化纤织物。 6. 有限密闭空间照明电压应小于等于36伏，在潮湿容器、狭小容器内应小于等于12伏。 7. 设备上所有与外界连通的管道、孔洞均应与外界有效隔离，设备上与外界连接的电源应有效切断。 8. 使用超过安全电压的手持电动工具，必须按规定配备漏电保护器。临时用电线路装置，应按规定架设和拆除，线路绝缘保证良好。 9. 有限密闭空间作业必须有专人监护。设备外要备有空气呼吸器(氧气呼吸器)、消防器材和清水等相应的急救用品。 10.进入设备前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号。作业过程中监护人员不得脱离岗位。 11. 险情重大的有限密闭空间作业，应增加设置监护人员，监护人应随时与有限密闭空间作业人员保持联系。 12. 有限密闭空间事故抢救时，救护人员必须做好自身防护后，方能进入有限密闭空间实施抢救。 13. 有限密闭空间作业结束后，需对有限密闭空间进行细致的检查，确认无事故隐患后方可封闭。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-018 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 1/3 编制： 劳动防护用品管理制度 批准： 1. 目的 审核： 为了确保劳动防护用品采购、发放和使用符合相关要求，防止员工在生产过程中受到伤害和职业病危害，特制定本制度。 2. 适用范围 适用于本公司劳动防护用品的发放和使用管理。 3. 职责 3.1 采购部 3.1.1 负责劳动防护用品的采购。 3.2 仓库 3.2.1 负责劳动防护用品入库和发放管理。 3.3 安全主任 3.3.1 负责劳动防护用品的验收。 3.3.2 教育和监督员工正确佩戴劳动防护用品。 3.4 相关部门 3.4.1 教育和监督员工正确佩戴劳动防护用品。 4. 运作程序 4.1 劳动防护用品的采购与验收 4.1.1为了确保劳动防护用品的质量，采购部必须到定点的劳动防护用品生产或经营单位购买劳动防护用品。 4.1.2 新采购的劳动防护用品，由安全主任负责验收，新采购的劳动防护用品至少要满足下列要求，否则不予接收： a. 供应商是经确认合格的供应商，具有生产或经营相关劳动防护用品的资质证明； b. 劳动防护用品质量合格，具有产品合格证明和供货证明； c. 特种劳动防护用品还应具有“LA盾牌形状”标志。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-018 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 2/3 编制： 劳动防护用品管理制度 批准： 审核： 4.2 劳动防护用品入库与发放 4.2.1 所有劳动防护用品经验收合格后，由仓库记录到《劳动防护用品出入库记录》中，入库保存。 4.2.2 仓库应将劳动防护用品分类标识，储存干凈干燥、阴凉通风的场所，以防劳动防护用品发霉、变质。 4.2.3 劳动防护用品配发种类及标准 部门 防尘 口罩 防毒 口罩 耳塞 劳动防护用品配发种类及标准 防毒 耐酸碱绝缘 焊接面绝缘鞋 安全帽 安全绳 面罩 手套 手套 具 4.2.4 根据劳动防护用品配发种类和标准，相关部门每月应填写《劳动防护用品领用记录》，经部门主管审核，安全主任核实后，到仓库领取，并一次性发放给员工，员工在领取劳动防护用品时，应在《劳动防护用品领用记录》签收确认。 4.2.5 新员工上岗时，相关部门应根据所在岗位劳动防护用品配发种类和数量，为新员工领取和发放劳动防护用品。 4.2.6 仓库发放劳动防护用品时坚持“先进先出”的原则，以防劳动防护用品积压、过期和变质。 4.3 劳动防护用品使用 4.3.1 为了保障员工的职业健康，预防和减少职业伤害，劳动防护用品发放到位以后，在生产过程中，员工必须按要求正确佩戴，否则按公司有关管理规定给予处分。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-018 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 3/3 编制： 劳动防护用品管理制度 批准： 审核： 4.3.2 员工在使用劳动保护用品前，应自主检查劳动防护用品是否完好，对于损坏或者变质的劳动防护用品，一律不能使用。 4.3.3 员工必须爱惜和正确使用劳动防护用品，严禁擅自破坏或改变劳动防护用品的防护功能。 4.3.4员工严禁私自购买特种劳动防护用品，严禁用一般劳动防护用品代替特种劳动防护用品，在工场使用。 4.3.5 安全主任和各部门主管、班组长应教育员工正确佩戴劳动防护用品，并经常进行监督检查。 5. 相关/支持文件 （无） 6. 表单/记录 6.1 《劳动防护用品出入库记录》 6.2 《劳动防护用品领用记录》
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-019 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 1/3 编制： 承包商、供应商安全管理制度 批准： 1. 目的 审核： 为了加强对承包商、供应商安全管理，防止承包商与供应商在本公司从事工程项目过程中发生安全生产事故，特制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用于承包商、供应商及外包工程项目安全管理工作。 3. 职责 3.1 采购部 3.1.1 负责对供应商进行资格预审，协助公司相关领导对供应商进行选择。 3.1.2 对供应商进行评价，建立合格供应商名录和档案。 3.2 安全主任 3.2.1 负责对承包商进行资格预审，协助公司领导对承包商的选择。 3.2.2 负责对承包商服务前准备的审查，作业过程监督，施工完后对承包商安全生产表现进行评价，建立合格承包商名录和档案。 4. 运作程序 4.1 承包商安全管理 4.1.1 资格预审 4.1.1.1 公司相关项目负责人根据项目的情况，发布招标通知书，提出安全管理要求。 4.1.1.2 安全主任负责对承包商资格进行预审，审查内容包括： 1) 资质证书、经营范围和能力； 2) 安全生产管理机构、主要负责人、安全管理人员和特种作业人员持证情况； 3) 安全生产职责、规章制度和操作规程； 4) 以往业绩表现。 4.1.1.3 对于不符合资格的承包商，坚决不予录用，公司不得将生产经营项目、场所、设备发包或出租给不具资质的单位或个人。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-019 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 2/3 编制： 承包商、供应商安全管理制度 批准： 4.1.2 选择 审核： 4.1.2.1 安全主任协助公司相关项目负责人对承包商的服务合同中的安全生产保证措施部分进行审查，作为选择承包商的重要依据，并对选择承包商提出建议。 4.1.2.2 选择好承包商后，应与承包商签订《安全管理协议》，约定双方的安全职责范围。 4.1.3 服务前的准备 4.1.3.1 安全主任应对承包商服务前的准备工作进行监督检查，内容包括： 1) 安全生产计划是否符合实际要求； 2) 是否配备管理机构和安全生产管理人员，作业人员是否进行安全培训教育； 3) 是否为作业人员配备正确的劳动防护用品； 4) 是否对相关的设备设施进行安全检查。 4.1.3.2 安全主任应对承包商作业人员进行相应的安全教育培训，并联系行政部为承包商作业人员办理入厂证。 4.1.4 作业过程监督 4.1.4.1 安全主任应对承包商作业过程中安全状况进行监督检查，确保承包商在施工作业过程中符合本公司相关安全规章制度的要求。 4.1.4.2 若承包商违反本公司相关安全规章制度时，应及时制止其施工活动，并向承包商下达“隐患整改通知书”，跟踪承包商进行整改。承包商整改完成，安全主任再进行验收，全部符合要求后方可施工。 4.1.4.3 若承包商拒绝接受本公司的安全监督，或不按要求进行整改，安全主任应报告公司相关项目负责人，取消承包商的施工资格。 4.1.5 表现评价与续用 4.1.5.1 项目完工后，相关项目负责人应组织安全主任对承包商安全表现进行评价。 4.1.5.2 对于评价合格的承包商，安全主任应将其录入合格承包商名录，作为下次续用的依据。 4.1.5.3 安全主任应建立合格承包商档案，内容应包括： 1) 承包商资质证书复印件；
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-019 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 3/3 编制： 承包商、供应商安全管理制度 批准： 审核： 2) 过去的安全生产业绩； 3) 安全生产管理机构，主要负责人、安全管理人员和特种作业人员证书复印件； 4) 安全管理制度目录及其他有关资料。 4.2 供应商安全管理 4.2.1 资格预审 4.2.1.1 需要采购产品时，由采购部发送采购信息，列出安全管理要求。 4.2.2.2 接受供应商供货合同时，采购部应组织质检部、工程部、生产部和安全主任对供应商提供的产品的质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等进行预审。 4.2.2 选用 4.2.2.1 根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等方面进行确认，选择供应商。 4.2.2.2 必要时采购应组织质检部、技术部门、安全主任组成的供应商评选小组，对供应商进行实地考察，对质量水平、交货能力、价格水平、技术能力、服务等进行评选。 4.2.3 续用 1）采购部对供应商进行年度评价，对产品质量好、售后服务好的给予续用。 2）采购部应将合作良好的供应商纳入合格供应商名录和档案。 5. 相关/支持文件：（无）
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-020 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 1/3 编制： 警示标志和防护装置管理制度 批准： 1. 目的 审核： 为了确保工作现场安全警示标志和安全防护装置能够发挥积极作用，特制定本规定。 2. 适用范围 本制度适用于安全警示标志和安全防护装置设置和管理。 3. 职责 3.1 安全主任 3.1.1 负责教育员工进行使用和维护安全警示标志和安全防护装置。 3.1.2 负责安全警示标志和安全防护装置的监督检查。 3.2 相关部门 3.2.1 负责安全警示标志的设置和维护。 3.2.2 负责教育员工进行使用和维护安全警示标志和安全防护装置。 4. 运作程序 4.1 安全警示标志 4.1.1 安全警示标志种类 4.1.1.1 安全警示标志包括：安全色和安全标志。 4.1.1.2 安全色是指传递安全信息含义的颜色，包括红色、蓝色、黄色和绿色。 1）红色：表示禁止、停止，危险等意思； 2）蓝色：表示指令，要求人们必须遵守的规定； 3）黄色：表示提醒人们的主意，凡是警告人们注意的器件、设备及环境应以黄色表示； 4）绿色：表示给人们提供允许、安全的信息。 4.1.1.3 对比色是使安全色更加醒目的反衬色，包括黑、白两种颜色。 4.1.1.4 安全标志的分类：禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类。 1）禁止标志的基本型式是带斜杠的圆边框； 2）警告标志的基本型式是正三角形边框；
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-020 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 2/3 编制： 警示标志和防护装置管理制度 批准： 审核： 3）指令标志的基本型式是圆形边框； 4）提示标志的基本型式是正方形边框。 4.1.2 安全标志的使用 1) 在进入大门入口，必须悬挂“严禁烟火”和“限速10公里”等标志牌。 2) 具有火灾危险物质的场所，如：车间、仓库、易燃易爆场所等场地，应悬挂“禁止吸烟”、“禁止烟火”、“当心火灾”、“禁止明火作业”等标志牌。 3) 在高处作业场所、深基坑周边、高处平台、地面的深沟（坑、槽）等场所应悬挂“禁止抛物”、“当心滑跌”、“当心坠落”、“当心落物”等标志牌。 4) 在旋转的机械加工设备旁应悬挂“禁止戴手套”、“禁止触摸”、“当心伤手”、“当心机械伤害”等标志牌。 5) 在设备、线路检修、零部件更换，应在相应设施、设备、开关箱等附近应悬挂“禁止合闸”、“禁止启动”等标志牌。 6) 有坍塌危险的建筑物、构筑物、脚手架、设备、龙门吊、井字架、外用电梯等场所，应悬挂“禁止攀登”、“禁止逗留”、“当心落物”、“当心坍塌”等标志牌。 7) 有危险的作业区如：起重吊装、交叉作业、爆破场所、高压实验区、高压线、输变电设备的附近，应悬挂“禁止通行”、“禁止靠近”、“禁止入内”等标志牌。 8) 在总配电房、总配电箱、开关箱等处应悬挂“当心触电”、“有电危险”等安标志牌。 9) 在通向紧急出口的通道、楼梯口、消防通道口等地应悬挂“紧急出口”、“安全通道”、“安全出口”、“消防通道”等标志牌。 4.1.3 安全警示标志管理 4.1.3.1 工作现场应根据不同的危险特性，配备相应数量和种类的安全警示标志。安全警示标志应设置在明显的地点，以便与作业人员和其他进入作业现场的人员易于看到。 4.1.3.2 各种安全警市标志设置后，未经安全主任批准，不得擅自移动或者拆除。 4.1.3.3 相关部门应定期对安全警示标志进行检查，发现安全警示标志残缺或者毁坏时，要及时更换。 4.1.3.4 安全主任和相关部门经理、主管、班组长应经常教育员工遵守安全警示标志的要求，教育员工爱护安全标志牌，对破坏安全警示标志的行为要坚决制止，并进行处罚。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-019 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 3/3 编制： 警示标志和防护装置管理制度 批准： 审核： 4.2 安全防护装置 4.2.1 安全防护装置的种类 凡是安装在机器设备上或工作场所，用于防护人身及设备安全的所有装置，称为安全防护装置，可分为以下几类： 1) 检测装置——压力表、温度计、真空计、气体检测器及报警装置等。 2) 泄压装置——安全阀、爆破片、呼吸阀、放空阀、回流阀、减压阀、放空管等 3) 防止火灾蔓延装置——阻火器、回火防止器、防火堤、防火墙等 4) 紧急处理装置——急停开关、安全联锁装置等。 5) 防护装置——防护罩、防护屏、防护网、限速器、制动装置等。 4.2.2 安全防护装置管理 4.2.2.1 凡安装在机器设备和工作场所的防护装置均由使用部门负责维护和保养，发现有损坏或故障时，及时通知电工部维修处理，使其恢复正常。 4.2.2.2 各类防护装置，要与生产设备同等看待，岗位操作人员要熟悉本岗位防护装置的结构、原理、使用与维护方法。 4.2.2.3 各类防护装置不准随意拆除、挪用或闲置，因检修拆除的，检修完毕后必须立即复原。 4.2.2.4 认为有必要拆除防护装置时，必须先向安全主任提出申请，经安全主任审核同意后方准拆除。 4.2.2.5 工艺设备及施工条件发生变动，防护装置作相应调整，并经安全主任认可。 4.2.2.6 安全阀每年至少应校验一次，压力表每半年至少应校验一次。 5. 相关/支持文件：（无） 6. 表单/记录：（无）
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-021 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 1/3 编制： 安全检查管理制度 批准： 1. 目的 审核： 为了确保公司安全生产管理工作符合法律法规和相关标准要求，及时发现和消除事故隐患，防止和减少各类安全事故发生，保障员工生命健康安全和公司财产安全，特制定本制度。 2. 适用范围 适用于本公司所有场所、环境、人员、设备设施和活动。 3. 职责 3.1 主要负责人 3.1.1 负责事故隐患整改方面资金投入。 3.1.2 负责组织综合性安全检查。 3.2 安全主任 3.2.1 负责组织专业性、季节性和节假日前后安全检查。 3.2.2 负责每日安全巡查。 3.3 相关部门 3.3.1 负责车间安全检查和岗位安全检查。 4. 运作程序 4.1 检查内容 安全检查的内容主要是查思想认识、查管理、查制度、查现场、查隐患、查整改措施的落实情况，并按规定对人的不安全形为、物的不安全状态、环境不良状况和管理上缺陷进行治理和整改。 4.2 检查依据 安全主任应依据国家有关安全生产法律法规和标准规范，以及本公司安全生产目标、安全规章制度和操作规程，制定和完善各类安全检查表，明确各类安全检查的目的、范围和方法，作为安全检查的依据。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-021 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 2/3 编制： 安全检查管理制度 批准： 4.3 检查方法 审核： 4.3.1 安全检查方法包括综合安全检查、专业安全检查、季节性安全检查、节假日前后安全检查、车间安全检查、岗位安全检查和每日安全巡查。 4.3.2 综合安全检查由主要负责人组织安全主任、相关技术人员、相关部门主管，按照《综合性安全检查表》进行检查，每季度至少检查一次，排查范围包括本公司所有的场所、环境、人员、设备设施和活动。 4.3.3 专业安全检查是由安全主任组织相关技术人员、相关部门主管，按照相关专业检查表进行检查，每月至少分别组织检查一次，排查范围包括危险性较大的在用设备设施、作业场所和环境。 4.3.4 季节性安全检查是由安全主任组织相关技术人员、电工、行政部和保安相关人员，根据季节变化情况，按事故发生的规律对易发的潜在危险突出重点，按照《季节性安全检查表》进行检查，至少每个季节检查一次。 4.3.5 节假日前后安全检查由安全主任组织相关技术人员、电工、行政部和保安相关人员，根据节假日前后员工和设施设施的安全状况，按照《节假日安全检查表》进行有针对性的检查。 4.3.6 车间安全检查是由车间主管按照《车间安全检查表》进行检查，每周至少对本车间检查一次。 4.3.7 岗位安全检查是由岗位班组长按照《岗位安全检查表》进行检查，每日至少对本岗位检查一次。 4.3.8 每日安全巡查是由安全主任按照《安全巡查记录》进行检查，每日至少对本公司巡查一次。 4.3.9 当出现下列情况时，主要负责人或安全主任应及时组织安全检查： 1) 法律法规、标准规范发生变更或有新的公布； 2) 公司操作条件、工艺改变或组织机构发生大的调整； 3) 新建、改建、扩建项目建设； 4) 相关方进入、撤出或改变； 5) 对事故、事件或其他信息有新的认识。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-021 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 3/3 编制： 安全检查管理制度 批准： 4.4 隐患治理 审核： 对于安全检查发现的事故隐患，由安全主任发出《事故隐患整改通知书》和相关隐患图片，按照事故隐患的等级登记《事故隐患登记表》，建立事故隐患信息档案，并组织相关责任部门实施整改。 5. 相关/支持文件 5.1 《隐患排查治理管理制度》 6. 表单/记录 6.1 《综合性安全检查表》 6.2 《季节性安全检查表》 6.3 《节假日安全检查表》 6.4 《车间安全检查表》 6.5 《岗位安全检查表》 6.6 《安全巡查记录》 6.7 《电气设备专项安全检查表》 6.8 《防火防爆及消防安全检查表》 6.9 《压力容器、压力管道安全检查表》 6.10 《危险化学品安全检查表》 6.11 《危险化学品储罐区防火安全检查表》 6.12 《机械设备安全检查表》 6.13 《监测仪表安全检查表》 6.14 《厂房、建筑物安全检查表》 6.15 《事故隐患整改通知书》 6.16 《事故隐患登记表》
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-022 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 1/3 编制： 隐患排查治理管理制度 批准： 1. 目的 审核： 为了防止和减少各类安全事故的发生，保障员工生命健康和公司财产安全，加强事故隐患监督管理工作，根据安全生产法、安全生产事故隐患排查治理暂行规定等法律、行政法规的要求，特制定本制度。 2. 适用范围 适用于本公司所有场所、环境、人员、设备设施和活动。 3. 职责 3.1 主要负责人 3.1.1 负责事故隐患整改方面资金投入。 3.2 安全主任 3.2.1 负责组织对事故隐患进行分析、确定隐患等级、制定整改措施。 3.3.2 负责组织对事故隐患整改情况进行跟踪验证。 3.3 相关部门 3.3.1 负责对事故隐患进行分析、确定隐患等级、制定整改措施，并落实整改。 4. 运作程序 4.1 隐患排查范围与方法 4.1.1 主要负责人应定期组织安全主任、工程技术人员和其他相关人员对本公司的事故隐患进行排查，隐患排查范围包括本公司所有的场所、环境、人员、设备设施和活动。 4.1.2 隐患排查方法包括综合安全检查、专业安全检查、季节性安全检查、节假日前后安全检查和日常安全检查。 4.1.3 对排查出的事故隐患，由安全主任发出《事故隐患整改通知书》，按照事故隐患的等级登记《事故隐患登记表》，建立事故隐患信息档案，并组织相关职能部门实施整改。 4.1.4 公司若将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。并统一协调和监督管理承包、承租单位对事故隐患进行排查治理。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-022 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 2/3 编制： 隐患排查治理管理制度 批准： 4.2 隐患认定 审核： 4.2.1事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 4.2.2 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患两个等级： 1）一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 2）重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。 4.3 隐患治理 4.3.1 一般事故隐患由责任部门主管制定事故隐患整改措施、确定整改负责人和整改时间，并按时落实整改。若整改难度较大或无法按时完成整改，责任部门主管应及时向安全主任和主要负责人报告。 4.3.2 隐患整改措施包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。 4.3.3 重大安全事故隐患由主要负责人组织责任部门主管、安全主任和相关技术人员进行原因分析，制定整改方案，由责任部门负责按时整改。 4.3.4 重大安全事故隐患整改方案应包括治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案等内容。 4.3.5 事故隐患治理过程中，责任部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用。对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。 4.3.6 隐患整改完成后，由安全主任组织对整改情况进行验证和效果评估。 4.3.7 对于安全监管部门及有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，整改工作结束后，主要负责人应当委托具备相应资质的安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。经治理后符合安全生产条件的，应当向安全监管监察部门和有关部门提出恢复生产的书面申请，经安全监管监察部门和有关部门审查同意后，方可恢复生产经营。申请报告应当包括治理方案的内容、项目和安全评价机构出具的评价报告等。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-022 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 3/3 编制： 隐患排查治理管理制度 批准： 4.4 隐患报告 审核： 4.4.1 安全主任应对事故隐患整改情况统计分析，每季度第一个月15日之前，将上一季度事故隐患统计分析情况，经主要负责人签字加盖公司公章后报告给街道安全办。每年1月31日之前，将上一年度安全事故隐患统计分析情况，经主要负责人签字加盖公司公章后报告给街道安全办。 4.4.2 对于重大事故隐患，主要负责人应当及时向安全监管部门和有关部门报告，报告内容应当包括隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难易程度分析、隐患的治理方案等内容。 4.5 预测预警 4.5.1公司应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统. 4.5.2 安全主任每月应进行一次安全生产风险分析，并根据情况采取相应的预防措施。 4.6 奖惩措施 公司鼓励员工积极发现和排除事故隐患，鼓励员工积极举报事故隐患。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，应当给予物质奖励和表彰，先进个人的评比、升职加薪、奖金评定时给予优先考虑。 5. 相关/支持文件 5.1 《安全检查管理制度》 5.2 《承包商、供应商安全管理制度》 6. 表单/记录 6.1 《事故隐患整改通知书》 6.2 《事故隐患登记表》 6.3 《生产经营单位隐患排查治理统计分析表》 6.4 《安全生产管理协议》
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-023 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 1/8 审核： 编制： 危险源管理制度 批准： 1. 目的 为了充分识别本公司的危险源，评价其风险程度，判定出重大危险源，从而进行有效控制，防止安全事故发生，确保公司及员工生产财产安全，特制定本制度。 2. 适用范围 适用于公司所有活动和经营范围危险源的辨识、评估、登记建档、备案、核销及其监督管理。 3. 职责 3.1安全主任 3.1.1 负责组织相关部门对危险源进行识别，对风险进行评价。 3.1.2 负责组织制定危险源安全管理技术措施。 3.1.3 负责对已识别的危险源进行登记、建档和培训教育。 3.1.4 负责对重大危险源按规定申请备案。 3.2 相关部门 3.2.1 配合安全主任对危险源进行识别，对风险进行评价。 3.2.2 负责组织实施危险源安全管理技术措施。 4. 运作程序 4.1危险源辨识 4.1.1 辨识危险源应以公司所有的活动、产品或服务产生的职业健康安全危险为依据。 4.1.2 辨识危险源的考虑应包括三种状态、三种时态和四种类型。 三种状态是指正常、异常和紧急状态； 三种时态是指过去、现在、将来； 四种类型包括人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。 4.1.3危险源的识别以询问交谈、现场观察、查看相关记录的方法进行，各部门负责本部门危险源识别。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-023 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 2/8 审核： 编制： 危险源管理制度 批准： 4.2危险源的风险评价 4.2.1 安全主任组织各有关部门对危险源风险进行评价。 4.2.2 在风险评价工作中，要确定出组织的风险级别，必须先定量计算每一种危险源所带来的风险。 4.2.3 定量计算每一种危险源所带来的风险，可采用如下方法： D=L×E×C D:表示风险值，风险值D越大，事件越严重 L:表示发生事故的可能性大小 E：表示暴露于危险环境的频繁程度 C：表示事故产生的后果 其中L、E、C、取值规定如下： L(发生事故的可能性大小) 分 数 值 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 事故发生可能性 完全可以预料 相当可能 可能，但不经常 可能性小，完全意外 很不可能，可以设想 极不可能 实际不可能 E（暴露于危险环境的频繁程度） 分 数 值 频 繁 程 度 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次，或偶然暴露 2 每月暴露一次 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见地暴露 规定连续出现在危险环境的情况分值为10，而非常罕见出现在危险环境的情况分值为0.5，其它情况对应表中取值。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-023 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 3/8 审核： 后 果 特大伤亡事故，死亡3人以上 重大伤亡事故，死亡1-2人 危险源管理制度 批准： 编制： C（事故产生的后果）： 分 数 值 100 40 15 7 3 1 重伤（指损失工作日等于和超过105日的失能伤害） 轻伤（指损失工作日低于105日的失能伤害） 引人注目，需要就医 引人注目，不利于基本的健康安全要求，可自行处理 因为事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，所以取值范围也很大，为1-100。 D（危险等级划分）： D值 >320 160～320 70～160 20～70 <20 风险级别 1级 2级 3级 4级 5级 危 险 程 度 极其危险，不能继续作业 高度危险，需立即整改 显著危险，需要整改 一般危险，要注意 稍有危险，可以接受 一般危险源 可接受危险源 重大危险源 4.2.4 危险源等级确定 4.2.4.1 将风险级别为5级的危险源定为可接受危险源. 4.2.4.2 将风险级别为4级的危险源定为一般危险源. 4.2.4.3 将风险级别为1级、2级、3级的危险源定为重大危险源。对下列四种危险源可直接定为重大危险源： 1) 不符合安全法律法规、标准的； 2) 相关方有合理抱怨或要求的； 3) 曾发生过事故，现场没有合理控制措施的； 4) 直接观察到可能导致危险的隐患，且无适当控制措施的。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-023 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 4/8 审核： 编制： 危险源管理制度 批准： 4.2.5 安全主任应将危险源识别风险评价结果记录在《危险源识别和风险评价表》中。 4.2.6 安全主任应按风险等级优先顺序将危险源分别登记在《重大危险源清单》和《一般危险源清单》中。 4.3 危险化学品重大危险源的辨识 4.3.1 安全主任将危险化学品储存和使用场所划分为不同的单元，按照GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》标准，对本公司的危险化学品储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，单元内存在危险化学品的数量等于或超过GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》表１、表２规定的临界量，即被定为危险化学品重大危险源。 4.3.2 单元内危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况： 1）单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。 2）单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源： q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≧1………………………（1） 式中： q1，q2，…，qn———每种危险化学品实际存在量，单位为吨（ｔ）； Q1，Q２，…，Qn———与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（ｔ）。 4.3.3 对于已确定为重大危险源的危险化学品，安全主任应将其记录在《危险化学品重大危险源识别表》中。 4.4 危险源控制原则 4.4.1 对于重大危险源，公司应组织采取以下措施进行控制： 1) 制定安全目标指标和实施计划。 2) 制定和完善安全生产责任制、安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。 3) 建立健全安全监测监控体系，完善控制措施，并定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-023 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 5/8 审核： 编制： 危险源管理制度 批准： 4) 明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任部门，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。 5) 在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。 6) 将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员。 7) 制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用；配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学品事故应急预案。 8) 制定重大危险源事故应急预案演练计划，每年至少进行一次专项应急预案演练，每半年至少进行一次现场处置方案演练。 4.4.2 对于一般危险源，公司应采取以下措施进行控制： 1) 如无文件规定可能导致偏离安全生产方针或目标的情况时，均应制定安全操作规程和现场处置方案。 2) 在现场设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。 3) 对安全生产状况定期进行检查，及时采取措施消除事故隐患。 4.5 回顾 安全主任应制定培训计划，定期组织危险源管理人员和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解危险源的危险特性，熟悉危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。 4.6 持续改进 4.6.1 安全主任应每年组织各部门根据公司现状对危险源进行再确认和更新，同时也要根据公司实际情况对具体管理方案及时更新。 4.6.2 当公司活动、产品、服务或外部条件发生变化而带来危险源变化时，即出现以下情况时，安全主任应组织重新识别并更新本公司的危险源： 1) 新设备、新材料、新工艺、新技术等引入时； 2) 现有生产工艺的重大改进；
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-023 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 6/8 审核： 编制： 危险源管理制度 批准： 3) 动力系统及厂房设施的重大变动； 4) 相关方要求，主要指相应的法律法规、外部资讯等； 5) 安全生产方针和目标变更。 4.7 安全评估或评价 4.7.1 对于已识别的重大危险源，安全主任应聘请有关专家或委托具有相应资质的安全评价机构进行安全评估或评价，并确定重大危险源等级。 4.7.2 重大危险源安全评估或安全评价报告应当客观公正、数据准确、内容完整、结论明确、措施可行，并包括下列内容： 1) 评估的主要依据； 2) 重大危险源的基本情况； 3) 事故发生的可能性及危害程度； 4) 个人风险和社会风险值（仅适用定量风险评价方法）； 5) 可能受事故影响的周边场所、人员情况； 6) 重大危险源辨识、分级的符合性分析； 7) 安全管理措施、安全技术和监控措施； 8) 事故应急措施； 9) 评估结论与建议。 4.7.3 有下列情形之一的，安全主任应当重新组织对重大危险源进行辨识、安全评估及分级： 1) 重大危险源安全评估已满三年的； 2) 构成重大危险源的装置、设施或者场所进行新建、改建、扩建的； 3) 危险化学品种类、数量、生产、使用工艺或者储存方式及重要设备、设施等发生变化，影响重大危险源级别或者风险程度的； 4) 外界生产安全环境因素发生变化，影响重大危险源级别和风险程度的； 5) 发生危险化学品事故造成人员死亡，或者10人以上受伤，或者影响到公共安全的； 6) 有关重大危险源辨识和安全评估的国家标准、行业标准发生变化的。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-023 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 7/8 审核： 编制： 危险源管理制度 批准： 4.8 登记建档 对已确认的危险源，安全主任应及时逐项登记建档，档案应当包括下列文件、资料： 1) 辨识、分级记录； 2) 重大危险源基本特征表； 3) 涉及的所有化学品安全技术说明书； 4) 区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表； 5) 重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程； 6) 安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果； 7) 重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告； 8) 安全评估报告或者安全评价报告； 9) 重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称； 10) 重大危险源场所安全警示标志的设置情况； 11) 其他文件、资料。 4.9 备案和核销 4.9.1 在完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后15日内，安全主任应当填写重大危险源备案申请表，连同重大危险源档案材料和文件资料清单，报送区安全生产监督管理部门备案。 4.9.2 凡构成重大危险源的，应按照“一源一档”（有多个重大危险源的，分别填写）的要求，填写《危险化学品重大危险源基本特征表》、《危险化学品重大危险源备案申请表》。 4.9.3 符合申请备案条件的由区安全生产监督管理部门给予出具《危险化学品重大危险源备案登记表》。 4.9.4 当公司生产经营活动发生变化，其原有的危险化学品重大危险源已不再构成危险化学品重大危险源时，安全主任应填写《危险化学品重大危险源核销申请表》，向区安全生产监督管理部门提出核销申请. 4.9.5 同意核销的，由区安全生产监督管理部门出具《危险化学品重大危险源核销登记表》以核销。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-023 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 8/8 审核： 编制： 危险源管理制度 批准： 6. 表单/记录 6.1 《危险源识别和风险评价表》 6.2 《重大危险源清单》 6.3 《一般危险源清单》 6.4 《危险化学品重大危险源识别表》 6.5 《危险化学品重大危险源基本特征表》 6.6 《危险化学品重大危险源备案申请表》 6.7 《危险化学品重大危险源备案登记表》 6.8 《危险化学品重大危险源核销申请表》 6.9 《危险化学品重大危险源核销登记表》 5. 相关/支持文件：（无）
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-024 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 1/4 编制： 职业健康管理制度 批准： 1. 目的 审核： 为预防、控制和消除职业危害，预防职业病，保护全体员工的身体健康及其相关权益，根据有关法律规规定，结合公司实际，特制定本制度。 2．适用范围 本制度适用于公司的职业卫生管理工作。 3. 职责 3.1主要负责人 3.1.1 贯彻、落实国家有关职业卫生管理与职业病防治工作的法律、法规，并将此工作列入企业管理的重要内容。 3.1.2 审定职业卫生与职业病防治工作的目标以及实现目标的方案，并定期监督检查方案的落实情况，解决各部门关系协调、所需资金落实等问题。 3.2安全主任 3.2.1 负责确定公司的职业危害因素，组织职业危害因素监测 3.2.2 负责组织制定职业危害因素整改方案，并监督整改。 3.2.3 负责职业病危害项目申报工作。 3.3 行政部 3.3.1 负责员工岗前、岗中和离岗前的职业健康体检工作。 3.3.2 负责建立员工职业健康档案。 3.4 相关部门 3.4.1 负责本部门职业卫生和职业病预防工作。 4. 运作程序 4.1职业危害因素识别 4.1.1 本公司的职业危害因素主要有噪音、粉尘和笨系物。 4.1.2 本公司存在职业危害的岗位主要有：
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-024 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 2/4 编制： 职业健康管理制度 批准： 审核： 1) A部开料和倒角（职业危害因素是噪音、粉尘）； 2) B部钻孔、封边和锣机打路（职业危害因素是噪音、粉尘）； 3) C部修边和清洁板件（职业危害因素是笨系物）。 4.2 职业危害申报制度 4.2.1 安全主任识别公司存在的职业危害因素，及时如实地向政府卫生主管部门申报，接受监督。 4.2.2 职业危害项目申报的主要内容是： 1）生产经营单位的基本情况； 2）产生职业危害因素的生产技术、工艺和材料的情况； 3）作业场所职业危害因素的种类、浓度和强度的情况； 4）作业场所接触职业危害因素的人数及分布情况； 5）职业危害防护设施及个人防护用品的配备情况； 6）对接触职业危害因素从业人员的管理情况； 7）法律、法规和规章规定的其他资料。 4.2.3 安全主任应每年组织一次职业危害项目申报。当出现下列变化时，应及时向原申报机关申报变更： 1）进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进的； 2）因技术、工艺或者材料发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化； 3）生产经营单位名称、法人代表或者主要负责人发生变化。 4.3 职业危害因素监测 4.3.1 安全主任应委托具有相应资质的中介技术服务机构，每年至少进行一次职业危害因素检测。 4.3.2 安全主任应将职业危害因素检测结果存入职业危害防治档案，并向员工公布。 4.3.3 职业危害因素检测过程中，若发现作业场所职业危害因素的强度或者浓度不符合国家标准、行业标准的，相关部门应当立即采取措施进行整改和治理，确保其符合职业健康环境和条件的要求。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-024 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 3/4 编制： 职业健康管理制度 批准： 审核： 4.4 职业健康体检 4.4.1 对接触职业危害因素的员工，行政部应按照国家有关规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将体检结果如实告知员工。 4.4.2 任何部门不得安排未经上岗前职业健康检查的员工从事接触职业危害的作业，不得安排有职业禁忌的员工从事其所禁忌的作业。 4.4.3 对在职业健康检查中发现有与所从事职业相关的健康损害的员工，应当将其调离原工作岗位，并妥善安置。对需要复查和医学观察的员工，行政部应当按照体检机构要求的时间，安排其复查和医学观察。 4.4.4 对疑似职业病员工，行政部或安全主任应当向所在地安全监管和卫生行政部门报告，并按照体检机构的要求安排其进行职业病诊断或者医学观察。 4.4.5 对未进行离岗前职业健康检查的员工，不得解除或者终止与其订立的劳动合同。 4.4.6 各部门不得安排未成年工从事接触职业危害的作业。不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。 4.5 职业卫生告知及职业病报告制度 4.5.1 聘用作业人员时，行政部将在生产过程中可能产生的职业病危害因素及产生的后果、职业病防护措施及相关权益如实告知作业人员，并在劳动合同中写明。 4.5.2 安全主任应在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度，产生职业病种类、后果及其预防措施，职业病危害事故应急救援措施和作业现场职业病危害因素检测、评价结果。 4.5.3 对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。 4.5.4 行政部应将体检的结果如实告知作业人员。 4.5.5 当发生职业病危害事故时，将职业病危害事故发生地点、时间、发病情况、发病人数和伤害程序等立即向安全生产监督管理部门和卫生行政部门报告。 4.6 职业病预防措施 4.6.1优先采用有利于防治职业病和保护员工健康的新技术、新工艺、新材料，逐步替代职业病危害严重的技术、工艺、材料。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-024 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 4/4 编制： 职业健康管理制度 批准： 审核： 4.6.2 将有害作业与无害作业分开，将作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人。 4.6.3 作业场所配备与职业危害防治工作相适应的有效防护设施。 4.6.4 对产生严重职业危害的作业岗位，应当在醒目位置设置警示标识和中文警示说明。 4.6.5 为员工提供符合国家标准、行业标准的职业危害防护用品，并督促、教育、指导从业人员按照使用规则正确佩戴、使用，不得发放钱物替代发放职业危害防护用品。 4.6.6 对职业危害防护用品进行经常性的维护、保养，确保防护用品有效。不得使用不符合国家标准、行业标准或者已经失效的职业危害防护用品。 4.6.7 对有毒、有害物质的生产过程，应采用密闭的设备和隔离操作，以无毒或低毒物代替毒害大的物料，革新工艺，实行机械化、自动化、连续化。 4.6.8 对作业场所散发出的有害物质，应加强通排风，并采取回收利用、净化处理等措施，未经处理不得随意排放。 4.6.9 做好防尘、防毒、防噪声工作，采取综合措施，消除尘、毒、噪危害，不断改善劳动条件，保障职工的安全健康，防止职业病的发生。 4.7 职业健康档案 4.7.1 行政部建立员工职业健康监护档案和公司职业健康监护管理档案，并按照规定的期限妥善保存。员工离开公司时，有权索取本人职业健康监护档案复印件，行政部应当如实无偿提供，并在所提供的复印件上签章。 4.7.2 员工职业健康监护档案内容至少包括：劳动合同，员工职业史、既往史和职业病危害接触史，相应作业场所职业病危害因素监测结果，职业健康体检结果及处理情况，职业病诊疗等员工健康资料等。 4.7.3 公司职业健康监护管理档案内容至少包括：职业健康监护委托书，职业健康检查结果报告和评价报告，职业病报告卡，对职业病患者、患有职业禁忌证者和已出现职业相关健康损害从业人员的处理和安置记录等。 5. 相关/支持文件：（无） 6. 表单/记录：（无）
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-025 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 1/3 编制： 事故应急制度管理 批准： 1. 目的 审核： 为了规范本公司应急救援管理工作，提高应对安全风险和防范事故的能力，保证本公司员工安全健康和公众生命安全，最大限度地减少财产损失、环境污染和社会影响，特制定本制度。 2. 适用范围 适用于本公司范围内事故应急救援工作。 3. 职责 3.1 主要负责人 3.3.1 负责设定应急机构，组建兼职应急救援队伍，开展事故应急救援工作。 3.3.2 负责组织制定事故应急预案，并组织演练。 3.3.3 负责保证应急资金投入，配备应急救援物资装备。 3.2 安全主任 3.2.1 协助主要负责人开展应急救援工作。 3.2.2 负责制定培训计划，组织应急救援人员培训。 3.3 相关部门 3.3.1 协助主要负责人开展应急救援工作。 4. 运作程序 4.1应急机构和队伍 4.1.1 公司将前大门保安室设置为应急指挥中心，设定了24小时值班电话，并安排保安人员24小时值班。 4.1.2 主要负责人应设定应急总指挥、副总指挥和现场指挥，专门负责事故应急救援指挥工作。 4.1.3 主要负责人应组建成立一支兼职应急救援队伍，设立急救组、警戒组、抢修改、疏散级、通讯组和救护组等应急救援小组，提高公司的应急救援能力。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-025 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 2/3 编制： 事故应急管理制度 批准： 审核： 4.1.4 安全主任应制定培训计划，每年至少组织兼职应急救援队伍人员培训两次，以提高应急救援人员应急救援能力。 4.2 应急预案 4.2.1 主要负责人应组织编制综合预案、专项预案和现场处置方案，形成应急预案体系。 4.2.2 专项预案至少应包括：火灾爆炸事故专项预案、危险化学品泄漏事故专项预案、中毒事故专项预案、触电事故专项预案、污水处理事故专项预案和其他事故专项预案等。 4.2.3 现场应急处置方案至少应包括：危化品火灾爆炸事故现场处置方案、车间火灾爆炸事故现场处置方案、仓库火灾爆炸事故现场处置方案、办公场所火灾爆炸事故现场处置方案、其他场所火灾爆炸事故现场处置方案、酸碱类泄漏事故现场处置方案、易燃化学品泄漏事故现场处置方案、灼烫事故现场处置方案、剧毒品中毒窒息事故现场处置方案、其他类中毒窒息事故现场处置方案、触电事故现场处置方案、水质不达标排放事故现场处置方案、受限空间中毒窒息事故现场处置方案、淹溺事故现场处置方案、机械伤害事故现场处置方案等。 4.3 应急物资装备 4.3.1主要负责人应确保应急救援资金的投入，配备消防水泵、自动消防喷淋、消火栓、ABC干粉灭火器、推车式干粉灭火器、火灾报警器、消防沙等应急物资装备。 4.3.2 主要负责人应为各应急救援人员配备防化服、橡胶手套、消防过滤式自救呼吸器、消防斧、警戒线、移动电话、固定电话、扩音喇叭、对讲机、铲、担架、纱布、解毒药品、急救箱等应急物资装备。 4.3.3 安全主任应组织对应急救援物资装备进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。 4.4 应急演练 4.4.1 根据本公司事故预防重点，总指挥或副总指挥每年应制定演练计划，总指挥或副总指挥每年至少应组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，现场指挥至少每半年应组织一次现场处置方案演练。 4.4.2 演练结束后，总指挥或副总指挥应组织对演练过程和应急救援能力进行评估，并对应急预案的进行适当修订。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-025 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 3/3 编制： 事故应急管理制度 批准： 4.5 应急救援 审核： 4.5.1 当发生事故时，主要负责人应立即启动相关应急预案，采取有效措施，积极开展事故救援，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。 4.5.2 应急救援结束后，由主要负责人应组织对抢险过程和应急救援能力进行评估，制定应急总结报告，并对应急预案的进行适当修订，确保应急预案适宜性和有效性。 5. 相关/支持文件 5.1 《佛山市顺德区同安木工机械制造有限公司综合应急预案》 6. 表单/记录 （无）
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-026 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 1/4 审核： 编制： 事故管理制度 批准： 1. 目的 为了贯彻执行安全生产和消防法，做好本公司安全事故的调查处理工作，维护本公司的利益，保障员工的安全和健康，结合本厂的实际情况制定本制度。 2. 适用范围 适用于本公司工伤事故报告、调查和处理。 3. 职责 3.1 主要负责人 3.1.1 及时如实报告事故，并组织对事故进行抢险救援。 3.1.2 负责组织事故调查组，对轻伤事故和重伤事故进行调查处理。 3.2 安全主任 3.2.1 协助主要负责人组织事故调查组，对轻伤事故和重伤事故进行调查处理。 3.2.2 负责对事故进行统计分析和登记建档。 3.3 行政部 3.3.1 协助主要负责人对轻伤事故和重伤事故进行调查处理。 3.4 相关部门 3.4.1 及时如实报告事故，并组织对事故进行抢险救援。 4. 运作程序 4.1 事故的分类与等级 因工伤亡事故是指职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒等事故，可分为：轻伤事故、重伤事故、重大伤亡事故和特大伤亡事故。 1) 轻伤事故：损失工作日1-105日的失能伤害，构不成重伤的事故； 2) 重伤事故：损失工作日大于或等于105日的失能伤害，构不成死亡的事故； 3) 一般事故：是指造成 3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故；
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-026 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 2/4 审核： 编制： 事故管理制度 批准： 4) 较大事故：是指造成3人以上10以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故； 5) 重大事故：是指造成10人以上30以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故； 6) 特别重大事故：是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。 4.4.1 按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441）分析，本公司可有发生的事故类别主要有物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害等14类。 4.2 事故报告 4.2.1 发生事故时，事故当事人、现场人员应立即向部门经理或主管报告。 4.2.2 部门主管接到轻伤事故或重伤事故报告后，应详细了解事故发生的原因、性质和经过，立即向安全主任和行政部报告，并在当天（特殊情况不得超过24小时）填写《事故报告表》交安全主任和行政部，由行政部组织对工伤员工进行救治。 4.2.3 部门主管接到比较严重的事故或死亡事故时，应立即向主要负责人报告，主要负责人接到报告后应立即启动相应事故应急预案，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。 4.2.4 若发生一次造成5人以上（含本数）轻伤事故，主要负责人应在事故发生后2小时内向街道安全办、区安全生产监督管理部门、公安部门报告。若发生重伤或死亡事故，主要负责人应在1小时内向街道安全办、区安全生产监督管理局、公安部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，主要负责人不得以任何理由谎报、瞒报、漏报、缓报事故。 4.2.5 事故报告应当包括下列内容： 1) 事故发生单位概况、事故发生的时间、地点以及事故现场情况； 2) 事故的简要经过、已经采取的措施； 3) 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失； 4) 其他应当报告的情况。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-026 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 3/4 审核： 编制： 事故管理制度 批准： 4.3 事故调查及处理 4.3.1 事故发生后，有关人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。 4.3.2 轻伤事故由主要负责人委托安全主任任调查组组长，组织行政部和相关技术人员成立调查组对事故进行调查。 4.3.3 重伤事故由主要负责人任调查组组长，组织安全主任、行政部和相关技术人员成立调查组对事故进行调查。 4.3.4一般事故、较大事故、重大事故和特别重大事故，由政府部门组成的事故调查组进行调查，公司主要负责人、安全主任、行政部和相关技术人员全力配合调查。 4.3.5 为了防止类似事故的重复发生，事故调查组应坚持“四不放过”原则，经过充分的调查取证，查明事故发生的详细过程，确定事故发生的原因，认定事故的责任，提出处理意见和整改措施意见，编写成事故调查报告。 4.3.6 轻伤事故《事故调查报告》应在24小时以内报告公司主要负责人，重伤事故应在24小时以内将《深圳市职工伤亡事故调查处理报告书》及相关附件报告街道安全办。 4.3.7 事故调查报告至少包括下列内容： 1) 事故发生单位概况； 2) 事故发生经过和现场情况、事故现场照片或示意图； 3) 事故造成的人员伤亡和直接经济损失； 4) 事故发生的直接原因和间接原因； 5) 事故性质、直接责任和领导责任的认定，以及对事故责任者的处理建议； 6) 相关人员受教育情况； 7) 预防事故重复发生的主要技术措施和组织措施。 4.3.8 凡属于责任事故，公司一定要追究相关责任人的责任，严重事故或死亡事故由司法机关依法追究相关责任人的刑事责任。 4.3.9 事故调查过程中，调查组应组织与事故相关的人员进行教育培训，使事故相关人员熟悉事故经过、事故原因、事故责任和防范整改措施，吸取事故教育，提高员工的安全意识，防止同类事故再次发生，对于事故责任人，应要求责任部门和岗位重新组织车间级和班组级安全教育培训。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-026 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 4/4 审核： 编制： 事故管理制度 批准： 4.3.10 若事故造成人员伤害或相关单位财产损，行政部应当采取有效措施及时安排到医疗机构治疗，并负责善后理赔等工作。 4.3.11 事故调查提出的技术措施和组织措施由相关责任部门或责任人负责整改，整改完成后，由安全主任负责跟踪验证。 4.4 事故统计分析 安全主任每月对事故进行一次统计分析，形成《事故统计分析表》，向主要负责人汇报。 4.5 事故登记档案 事故调查处理结案后，安全主任应将事故进行登记建档。事故档案资料应包括（不限于）如下内容： 1) 事故报告、事故统计分析表； 2) 事故调查报告及批复、现场调查记录、图纸、照片； 3) 技术鉴定和试验报告、物证、人证材料； 4) 直接和间接经济损失材料； 5) 事故责任者的自述材料； 6) 医疗部门对伤亡人员的论断书； 7) 发生事故时的工艺条件、操作情况和设计资料； 8) 处分决定和受处分的人员的检查材料； 9) 有关事故的通报、简报及文件； 10) 注明参加调查组的人员姓名、职务、单位。 5. 相关/支持文件：（无） 6. 表单/记录 6.1 《事故报告表》 6.2 《事故调查笔录》 6.3 《事故调查报告》 6.4 《事故统计分析表》 6.5 《佛山市职工伤亡事故调查处理报告书》
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-027 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 1/4 编制： 安全生产标准化绩效评定制度 批准： 1. 目的 审核： 为了验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况，特制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用于公司安全生产标准化涉及的所有活动和过程的评定工作。 3. 职责 3.1 主要负责人 3.1.1负责主持安全生产标准化绩效评定工作，批准安全生产标准化绩效评定报告。 3.2 安全主任 3.2.1 负责编写安全生产标准化绩效评定方案和报告。 3.2.2 督促各相关部门制定纠正和预防措施计划，并负责跟踪实施情况。 3.2.3 负责安全生产标准化绩效评定工作相关记录的分发、保存和建档。 3.3 相关部门 3.3.1 协助安全生产标准化绩效评定工作，并负责对评定时提出的问题进行整改。 4. 运作程序 4.1 评定方法 4.1.1 主要负责人依据《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)组织对本公司安全生产标准化绩效评定。 4.1.2 安全生产标准化绩效评定通过查记录、查现场和面谈等方法，通过系统的评估与分析，依据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》进行打分，最后得出可量化的绩效指标。 4.2 评定组织及周期 4.2.1 主要负责人每年至少组织一次安全生产标准化绩效评定工作，当发生死亡事故或生产工艺发生重大变化应重新进行评定。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-027 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 2/4 编制： 安全生产标准化绩效评定制度 批准： 审核： 4.2.2 主要负责人应组织成立安全生产标准化绩效评定，主要负责人任组长，安全主任任副组长，组员由相关技术人员组成。 4.2.3 每次评定实施一星期之前，安全主任负责策划并编制<__年度安全生产标准化绩效评定方案>，经主要负责人批准后分发给相关受评定部门。方案应考虑并包括以下内容： 1) 评定的目的、范围、依据、时间和方法； 2) 评定组，包括评定组组长、副组长及成员； 3) 评定的日程安排。 4.3 评定过程 4.3.1 首次会议 每次评定首次会议标志着评定工作的开始﹐由主要负责人主持。会议应明确下列问题﹕ 1) 介绍评定组与受评定部门的有关情况，并建立相互联系的方式和沟通渠道﹔ 2) 重申评定的目的﹑范围﹑依据、时间和方式﹔ 3) 澄清评定安排计划中有关的不明确的内容﹔ 4) 其它有关的必要事项。 4.3.2 现场评定 4.3.2.1评定的实施过程是寻找﹑记录符合/不符合《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》的客观证据的过程。 4.3.2.2 评定的内容根据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》所列的内容进行﹐评定人员应根据具体情形灵活安排评定的顺序。 4.3.2.3 评定人员应通过面谈﹑检查文件/记录﹑观察有关方面的工作及其现状等多种方式来收集证据。 4.3.2.4 对于面谈获得的信息﹐应通过观察﹑测量和记录等其它渠道予以验证。 4.3.2.6 相关部门经理或主管应全程陪同评定工作﹐评定过程中，评定人员应简要地向陪同评定的经理或主管说明审核的情况和存在的问题及其严重性。 4.3.2.7 评定标准共计1000分，本公司未涉及的内容不参与评定，最终标准化得分换算成百分制，最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数，达到60分以上为合格（注：二级75分以上为合格，一级90分以上为合格）。换算公式如下： 标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（1000－不参与考评内容分数之和）×100。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-027 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 3/4 编制： 安全生产标准化绩效评定制度 批准： 4.3.3 末次会议 审核： 4.3.3.1 末次会议由主要负责人主持﹐由主要负责人、安全主任、及相关部门主管参加。 3.3.2 末次会议主要目的是评定小组向受评定的部门主管报告评定结果、提出不符合项的整改要求和建议、解答不明确事项等。 4.4 评定报告 4.4.1 评定结束后，安全主任将评定的结果形成书面评定报告，经主要负责人批准后，分发给所有部门，并张贴在公司的公告栏中，向全体员工通报。 4.4.2 安全生产标准化绩效评定报告应明确下列事项： 1）系统运行效果； 2）系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施； 3）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果； 4）系统中各种资源的使用效果； 5）绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性； 6）与相关方的关系。 4.5 分析和持续改进 4.5.1 主要负责人将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入部门和员工年度安全绩效考评，若安全生产标准化绩效评定为不合格，取消相关责任部门先进单位评比资格，取消相关责任部门经理、主管及相关人员先进个人的评比、升职加薪、奖金评定等资格，情节严重的，对相关责任人给予降职撤职、调换岗位、降级留用或扣发年终奖金等处理。 4.5.2 通过评估与分析，若发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题，由安全生产委员会或安全生产领导机构讨论提出《安全生产标准化纠正/预防管理方案》，分发给相关部门进行整改，并纳入下一周期的安全工作实施计划中。 4.5.3 根据安全生产标准化的评定结果，主要负责人应组织对公司年度安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善。并将修改完善的公司年度安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等分发到相关部门，组织全体员工进行培训教育。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-027 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 4/4 编制： 安全生产标准化绩效评定制度 批准： 审核： 4.5.4 根据安全生产标准化的评定结果，主要负责人应组织制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施计划、执行、检查、改进（PDCA）循环，不断提高安全绩效。 5. 相关/支持文件 5.1 《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010) 5.2 《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》 6. 表单/记录 6.1 《年度安全生产标准化绩效评定方案》 6.2 《安全生产标准化绩效评定会议签到表》 6.3 《安全生产标准化纠正/预防管理方案》 6.4 《年度安全生产标准化绩效评定报告》
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-028 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 1/4 编制： 危险化学品管理制度 批准： 1. 目的 审核： 为了加强危险化学品的安全管理，预防和减少危险化学品事故，保障人民群众生命财产安全，保护环境，特制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用于本公司危险化学品采购、储存、使用和废弃。 3. 职责 3.1 采购部 3.1.1负责危险化学品的采购管理。 3.2 仓库 3.2.1 负责危险化学品的验收和出入库登记。 3.2.2 负责危险化学品库存管理。 3.3 相关部门 3.3.1 负责危险化学品使用过程中的控制。 4. 运作程序 4.1危险化学品采购与验收 4.1.1 危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。本公司涉及的危险化学品主要有天那水、白电油和油漆等，安全主任应建立《危险化学品清单》，对本公司危险化学品使用情况进行统计。 4.1.2 本公司所有危险化学品统一由采购部采购，仓库负责验收，危险化学品必须具备下列条件，否则一律不予验收： 1) 供应商符合资质的营业执照； 2) 供应商具有相关的“安全生产许可证”或“经营许可证”； 3) 具有相对应的化学危险品安全技术说明书（MSDS）； 4) 张贴或悬挂醒目的安全警示标签； 5) 内、外包装完整，无破损、无泄漏。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-028 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 2/4 编制： 危险化学品管理制度 批准： 审核： 4.2 化学危险品的出入库登记 仓库应建立严格的危险化学品出入库登记制度，危险化学品入库或出库，仓管员应认真清点危险化学品的品种、规格、数量，并将危险化学品入库和出库情况应如实登记在《危险化学品出入库登记表》中，确保危险化学品账、物一致。 4.3 危险化学品库存管理 4.3.1 仓库应将危险化学品应当储存在专用仓库和专用场所内，并指定专门的仓管员负责管理。 4.3.2 仓库应严格控制危险化学品储存量，中间仓储存最多不能超过三天的用量。 4.3.3 化学危险品应分类储存，性质相抵触或灭火方法不同的危险化学品不得同库储存。 4.3.4 危险化学储存场所应保持干燥、清洁，应采用避光、通气、防潮、防静电措施，并严禁烟火，室内温度宜控制在5-35℃，相对湿度宜控制在45%—85%。 4.3.5 危险化学品储存时应保持“五距”：垛与垛距离不少于0.5米，垛与柱距离不少于0.5米，垛与墙距离不少于0.5米，垛与天花板距离不少于0.5米，通道距离不少于1-2米。 4.3.6 对温度反应敏感的易燃易爆化学品不得露天存放，不得存放在烈日下或高温场所。 4.3.7 危险化学品安全技术说明书（MSDS）和内、外包装上的安全标签应保持完好。 4.3.8 仓管员应定期对危险化学品进行检查，当发现其质量变化、包装破损、渗漏等情况时，应及时处理。 4.4 危险化学品使用 4.4.1危险化学品应当班领取当班使用，车间储存最多不能超过当班的用量，当班未用完的危险化学品应及时回仓。 4.4.2 车间内危险化学品应放置在专门场所，且必须摆放整齐，标识清楚，符合安全要求，远离热源、火源和电源，并设有专人管理，性质相抵触或灭火方法不同的危险化学品不得混放，应有相当间距或分开存放。 4.4.3 危险化学品使用岗位应张贴相应的安全技术说明书（MSDS），危险化学品安全警示标签应一直保存到危险化学品已用尽，并确认其危险性已完全消除才可撤除。 4.4.4 危险化学品使用岗位必须严禁烟火，使用人员禁止穿化纤衣服、禁止穿带铁钉的鞋，装卸搬运危险化学品时应轻装轻卸，严禁摔碰、撞击、拖拉、倾倒和滚动。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-028 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 3/4 编制： 危险化学品管理制度 批准： 审核： 4.4.5 开启易燃易爆化学品桶盖时不能使用会产生火花的工具，易燃易爆化学品分装和使用时，流速不能太快，并要采取防静电措施。 4.4.6 盛装危险化学品的容器在使用前后必须确保干净，危险化学品一旦泄漏，应立即采取防泄漏措施，进行处理回收。 4.4.7 在机器发生故障、危险化学品泄漏、改变工艺条件或由自动变手动操作时，必须注意采取防范措施。 4.4.8 危险化学品使用完后（包括用剩的空容器）必须将盖拧紧密封，防止挥发或溅出伤人、引发火灾或中毒事故。 4.4.9 使用危险化学品时，操作人员必须佩戴相适应的劳动防护用品，防止职业伤害。 4.5危险化学品使用和储存场所管理 4.5.1 公司新建、改建、扩建危险化学品的建设项目，主要负责人应组织对建设项目进行安全条件论证，委托具备国家规定的资质条件的机构对建设项目进行安全评价，并将安全条件论证和安全评价的情况报告报告安全生产监督管理部门，由安全生产监督管理部门对安全条件进行审查。 4.5.2 危险化学品专用仓库和使用场所应设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。 4.5.3 危险化学品专用仓库、作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。 4.5.4 危险化学品专用仓库和作业场所所有电器设备都应是防爆电器，设置有通信、报警装置，并进行经常性维护、保养，保证处于适用状态。 4.5.5 公司应当委托具备资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每3年进行一次安全评价，并将安全评价报告以及整改方案的落实情况报安全生产监督管理部门备案。 4.6 危险化学品的废弃 4.6.1 危险化学品用后的包装箱、纸袋、瓶、桶、危险化学品废渣和报废的危险化学品等，必须严加管理，由行政部统一回收存放在危险化学品垃圾房，并集中交与本公司签订了危险废弃物回收协议的有资质的专业危险废弃物处理机构处理。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-028 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 4/4 编制： 危险化学品管理制度 批准： 审核： 4.6.2 严禁将危险化学品及其相应的废弃物随意抛弃或采用其它未做有害措施处理。 4.6.3 当本公司储存或使用危险化学品的场转产、停产或停业时，行政部应当组织电工、仓库等相关部门采取有效措施，及时妥善处置危险化学品生产装置、储存设施以及库存的危险化学品，不得丢弃危险化学品。 4.7培训 4.7.1 化学危险品管理人员和使用人员应经过专门的培训，熟悉危险化学品危险特性、消防自救、职业防护、防泄漏处理等相关知识，并具备化学危险品使用和管理资格。 4.7.2 安全主任应制定培训计划，每年组织化学危险品管理人员和使用人员至少参加一次危险化学品专业知识培训。 4.8危险化学品事故应急救援 4.8.1 主要负责人应当组织制定本单位危险化学品事故应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织应急救援演练。危险化学品事故应急预案报安全生产监督管理部门备案。 4.8.2 发生危险化学品事故，主要负责人应当立即按照本公司的危险化学品应急预案组织救援，并向当地安全生产监督管理部门和环境保护、公安、卫生主管部门报告。并按照下列规定，采取必要的应急处置措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大： 1）立即组织营救和救治受害人员，疏散撤离或者采取其他措施保护危害区域内其他人员； 2）迅速控制危害源，测定危险化学品的性质、事故的危害区域及危害程度； 3）针对事故对人体、动植物、土壤、水源、大气造成的现实危害和可能产生的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消等措施； 4）对危险化学品事故造成的环境污染和生态破坏状况进行监测、评估，并采取相应的环境污染治理和生态修复措施。 5. 相关/支持文件：（无） 6. 表单/记录 6.1 《危险化学品出入库登记表》 6.2 《危险化学品清单》
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-029 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 1/7 编制： 消防安全管理制度 批准： 1. 目的 审核： 为了加强和规范本公司的消除安全管理、预防火灾和减少火灾危害，根据《中华人民共和国消防法》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》制定本规定。 2. 适用范围 本制度适用于本公司所有活动、场所和人员。 3. 职责 3.1 主要负责人 3.1.1 负责落实消防安全资金投入，完善公司消防安全管理条件。 3.1.2 组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题。 3.2 安全主任 3.2.1 负责组织实施防火检查和火灾隐患整改工作。 3.2.2 负责组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通。 3.2.3 负责组织消防安全培训和消防演练。 3.2.4 负责建立消防安全档案。 3.3 保安队 3.3.1 负责组织实施每日消防巡查和火灾隐患整改工作。 3.3.2 负责组织实施消防演练。 4. 运作程序 4.1 消防安全管理 4.1.1 主要负责人是本公司消防安全责任人，对本单位的消防安全工作全面负责。 4.1.2 安全主任是本公司消防安全管理人，协助主要负责人开展消防安全管理工作。 4.1.3 公司将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位，确定为消防安全重点部位，设置明显的防火标志，实行严格管理。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-029 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 2/7 编制： 消防安全管理制度 批准： 审核： 4.1.4 公司应当对动用明火实行严格的消防安全管理。禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火。因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的，动火部门和人员应当按照单位的用火管理制度办理审批手续，落实现场监护人，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工。动火施工人员应当遵守消防安全规定，并落实相应的消防安全措施。 4.1.5 公司应当保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施，保持防火门、防火卷帘、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态。严禁下列行为： 1) 占用疏散通道： 2) 在安全出口或者疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物； 3) 在生产工作等期间将安全出口上锁、遮挡或者将消防安全疏散指示标志遮挡、覆盖； 4) 其他影响安全疏散的行为。 4.1.6 公司应对危险物品使用、储存和销毁实行严格的消防安全管理。 4.1.7 公司应当根据消防法规的有关规定，建立专职消防队、义务消防队，配备相应的消防装备、器材，并组织开展消防业务学习和灭火技能训练，提高预防和扑救火灾的能力。 4.2 防火巡查 4.2.1 保安队应当组织保安员每日进行防火巡查，防火巡查应当每日24小时内至少每两小时一次，巡查的内容应当包括： 1) 用火、用电有无违章情况； 2) 安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好； 3) 消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整； 4) 常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用； 5) 消防安全重点部位的人员在岗情况； 6) 其他消防安全情况。 4.2.2 保安队防火巡查人员应当及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的，应当立即向安全主任或主要负责人报告。发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。 4.2.3 防火巡查的结果应当记录在《每日防火巡查记录表》中，巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-029 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 3/7 编制： 消防安全管理制度 批准： 4.3 防火检查 审核： 4.3.1 安全主任至少每月应当组织进行一次防火检查，检查的内容应当包括： 1) 火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况； 2) 安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况； 3) 消防车通道、消防水源情况； 4) 灭火器材配置及有效情况； 5) 用火、用电有无违章情况； 6) 重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况； 7) 消防安全重点部位的管理情况； 8) 易燃易爆危险物品场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资防火安全情况； 9) 消防(控制室)值班情况和设施运行、记录情况； 10) 防火巡查情况； 11) 消防安全标志的设置情况和完好、有效情况； 12) 其他需要检查的内容。 4.3.2 防火检查的结果应记录在《每月防火检查记录表》中。检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名，对当场未能解决的问题应发出《事故隐患整改通知书》要求责任部门限期整改。 4.4 消防设施和消防器材检查 4.4.1 安全主任应当对消防设施和消防器材建立档案资料，说明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位(人员)、维护保养和维修检查时间等有关情况。 4.4.2 安全主任应当按照建筑消防设施检查维修保养有关规定，至少每月组织对建筑消防设施的完好有效情况进行检查和维修保养一次，并建立检查和维修保养记录存档备查。 4.4.3 安全主任应当定期对其自动消防设施进行全面检查测试，并建立测试的结果记录存档备查。 4.5 火灾隐患整改 4.5.1 对于公司存在的火灾隐患，应当及时予以消除，对下列违反消防安全规定的行为，应当责成有关人员当场改正并督促落实。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-029 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 4/7 编制： 消防安全管理制度 批准： 审核： 1) 违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的； 2) 违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的； 3) 将安全出口上锁、遮挡，或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的； 4) 消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的； 5) 常闭式防火门处于开启状态，防火卷帘下堆放物品影响使用的； 6) 消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的； 7) 违章关闭消防设施、切断消防电源的； 8) 其他可以当场改正的行为。 4.5.2 防火巡查或检查人员对于违反上述规定的情况以及改正情况应当记录在防火巡查或检查表中存档备查。 4.5.3 对不能当场改正的火灾隐患，防火巡查或检查人员应填写《事故隐患整通知书》及时将存在的火灾隐患向公司消防安全管理人或者消防安全责任人报告，提出整改方案。消防安全管理人或者消防安全责任人应当确定整改的措施、期限以及负责整改的部门、人员，并落实整改资金。在火灾隐患未消除之前，相关责任部门应当落实防范措施，保障消防安全。不能确保消防安全，随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的，应当将危险部位停产停业整改。 4.5.4 火灾隐患整改完毕，负责整改的部门或者人员应当将整改情况记录报送消防安全责任人或者消防安全管理人签字确认后存档备查。 4.5.5 对于涉及城市规划布局而不能自身解决的重大火灾隐患，以及公司确无能力解决的重大火灾隐患，公司应当提出解决方案并及时向其上级主管部门或者当地人民政府报告。 4.5.6 对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，安全主任应当在规定的期限内改正并写出火灾隐患整改复函，报送公安消防机构。 4.6 消防安全宣传教育和培训 4.6.1 安全主任应制定培训计划，对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。新上岗和进入新岗位的员工上岗前应进行消防安全培训。并通过张贴图画、宣传栏、标语、广播、闭路电视等多种形式消防安全宣传教育，宣传教育和培训内容应当包括： 1) 有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程； 2) 本公司、本岗位的火灾危险性和防火措施；
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-029 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 5/7 编制： 消防安全管理制度 批准： 审核： 3) 有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法； 4) 报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。 4.6.2 公司下列人员应当接受消防安全专门培训： 1) 消防安全责任人、消防安全管理人； 2) 专、兼职消防管理人员； 3) 消防控制室的值班、操作人员（应当持证上岗）； 4) 其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员。 4.6.3 安全主任至少每月应组织专职消防队或义务消防队人员开展消防业务学习和灭火技能训练，提高专职消防队或义务消防队人员预防和扑救火灾的能力。 4.7 灭火、应急疏散预案和演练。 4.7.1 主要负责人应组织制定灭火和应急疏散预案，内容应当至少包括下列几个方面： 1) 组织机构，包括：灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组； 2) 报警和接警处置程序； 3) 应急疏散的组织程序和措施； 4) 扑救初起火灾的程序和措施； 5) 通讯联络、安全防护救护的程序和措施。 4.7.2 安全主任应按照灭火和应急疏散预案，至少每半年进行一次演练，并结合实际，不断完善预案。消防演练时，应当设置明显标识并事先告知演练范围内的人员。 4.7.3 公司发生火灾时，主要负责人应当立即组织实施灭火和应急疏散预案，务必做到及时报警，迅速扑救火灾，及时疏散人员，联系邻近单位给予支持。公司应当无偿为报火警提供便利，不得阻拦报警。公司应当为公安消防机构抢救人员、扑救火灾提供便利和条件。 4.7.4 火灾扑灭后，公司相关负责人应当保护现场，接受事故调查，如实提供火灾事故的情况，协助公安消防机构调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾事故责任。未经公安消防机构同意，不得擅自清理火灾现场。 4.8 消防档案 4.8.1 安全主任应当建立健全消防档案，并对消防档案统一保管、备查。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-029 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 6/7 编制： 消防安全管理制度 批准： 变化及时更新。 审核： 4.8.2 消防档案应当详实，全面反映本公司消防工作的基本情况，并附有必要的图表，根据情况4.8.3 消防档案应当包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。。 4.8.4 消防安全基本情况应当包括以下内容： 1) 公司基本概况和消防安全重点部位情况； 2) 建筑物或者场所施工、使用或者开业前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料； 3) 消防管理组织机构和各级消防安全责任人； 4) 消防安全制度； 5) 消防设施、灭火器材情况； 6) 专职消防队、义务消防队人员及其消防装备配备情况； 7) 与消防安全有关的重点工种人员情况； 8) 新增消防产品、防火材料的合格证明材料； 9) 灭火和应急疏散预案。 4.8.5 消防安全管理情况应当包括以下内容： 1) 公安消防机构填发的各种法律文书； 2) 消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养的记录； 3) 火灾隐患及其整改情况记录； 4) 防火检查、巡查记录； 5) 有关燃气、电气设备检测(包括防雷、防静电)等记录资料； 6) 消防安全培训记录； 7) 灭火和应急疏散预案的演练记录； 8) 火灾情况记录； 9) 消防奖惩情况记录。 4.9 奖惩 4.9.1 公司将消防安全工作纳入内部检查、考核、评比内容，对在消防安全工作中成绩突出的部门(班组)和个人，公司应当给予表彰奖励。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-029 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 7/7 编制： 消防安全管理制度 批准： 审核： 4.9.2 对未依法履行消防安全职责或者违反公司消防安全制度的行为，取消相关责任部门先进单位评比资格，取消相关责任部门主管及相关人员先进个人的评比、升职加薪、奖金评定等资格。情节严重的，对相关责任人给予降职撤职、调换岗位、降级留用或扣发年终奖金等处理。构成犯罪的，依法追究刑事责任。 5. 相关/支持文件 （无） 6. 表单/记录 6.1 《灭火器登记表》 6.2 《消防栓登记表》 6.3 《应急灯及疏散标志登记表》 6.4 《灭火器、消防栓检查表》 6.5 《深圳市建筑消防设施测试检查记录》 6.6 《深圳市建筑消防设施故障处理记录》 6.7 《深圳市建筑消防设施检验检查报告》 6.8 《深圳市建筑消防设施巡视检查记录》 6.9 《每月防火检查记录表》 6.10 《每日防火巡查记录表》 6.11 《事故隐患整通知书》
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-030 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 1/3 编制： 特种设备安全管理制度 批准： 1．目的 审核： 为保证本单位使用的压力容器、压力管道、起重机械等特种设备安全、正常、有效使用，特制定本制度。 2．适用范围 本制度适用于本公司特种设备的安全管理。 3．职责与分工 3.1 主管部门：机电部负责本公司特种设备的安全管理，监督本制度的执行。 3.2 相关部门：仓库负责特种设备的采购管理；各部门、车间负责本部门特种设备的使用。 4．内容与要求 4.1 特种设备的购置、安装 4.1.1 凡属特种设备均应购买持有国家相应制造许可证的生产单位制造的符合安全技术规范的设备。 4.1.2 特种设备安装前，应委托具有国家相应安装资质的单位负责安装工作，开工前应照规定向特种设备安全监察部门办理开工告知手续。 4.1.3 安装完成后，本单位（或者应督促安装单位）应向有关特种设备检验检测机构申报验收检验。 4.1.4 特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，由机电部负责向市质量技术监督部门办理注册登记。 4.2 特种设备档案资料的管理 4.2.1 特种设备安全技术档案由行政部负责管理，当需调阅特种设备技术档案资料时，档案管理责任人应履行调用借阅手续并由相关领导审批后，方可交给资料借阅人。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-030 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 2/3 编制： 特种设备安全管理制度 批准： 审核： 4.2.2 特种设备技术档案应当包括以下内容：特种设备的制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明书等文件以及安装技术文件和资料；特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；特种设备的日常使用状况记录；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表、特种设备运行故障和事故记录等。 4.3 特种设备使用管理 4.3.1 特种设备使用部门的各级管理人员，应具有安全生产意识和特种设备使用管理相关知识，加强特种设备使用环节的安全管理工作。 4.3.2 特种设备的作业人员和安全管理人员应经特种设备安全监察部门考核合格后，方可从事相应特种设备的作业或管理工作。严禁安排无证人员操作特种设备，杜绝违章指挥和违章操作现象。 4.3.3 特种设备操作人员在作业过程中发现设备事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向设备安全管理人员和部门安全负责人报告。 4.3.4 特种设备作业人员应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。 4.3.5 设备运行时，按规定进行现场监视或巡视，并认真填写运行记录；按要求检查设备运行状况以及进行必要的检测。 4.3.6 当设备发生故障时，应立即停止运行，并立即上报主管领导，并尽快排除故障或抢修，保证正常经营工作。严禁设备在故障状态下运行。 4.3.7 因设备安全防护装置动作，造成设备停止运行时。应根据故障显示进行。 相应的故障处理。一时难以处理的，应在上报领导的同时，组织专业技术人员对故障进行排查，并根据排查结果，抢修故障设备。禁止在故障不清的情况下强行送电运行。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-030 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 3/3 编制： 特种设备安全管理制度 批准： 审核： 4.3.8 当设备发生紧急情况可能危及人身安全时，操作人员应在采取必要的控制措施后，立即撤离操作现场，防止发生人员伤亡。 4.4 特种设备维护保养应执行《生产设施安全管理制度》中相关规定。 4.5 设备大修、改造、移动、报废、更新及拆除应严格执行国家有关规定，按《生产设施安全管理制度》中相关规定执行，并向特种设备安全监察部门办理相应手续。严禁擅自大修、改造、移动、报废、更新及拆除未经批准或不符合国家规定的设备。 5 相关制度 无 6 相关记录 《特种设备安全许可证》
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-031 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 1/2 编制： 特种作业人员安全管理制度 批准： 1 目的 审核： 为规范特种作业人员的安全管理，防止人员伤亡事故，促进安全生产，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司内如下几类特种作业人员的安全管理：电工、金属焊接、切割、起重、厂内车辆驾驶、压力容器操作。 3 职责与分工 3.1 主管部门：行政部，负责组织特种作业人员的培训、考核、取证工作；负责建立特种作业人员档案，规范特种作业行为。 3.2 相关部门：机电科、物栈、保全负责所辖部门的电工、电焊工、钳工、起重工、压力容器操作工的管理。物栈负责厂内车辆驾驶员的管理。 4 内容与要求 4.1 特种作业人员应具备的条件 4.1.1 年龄满18周岁； 4.1.2 身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷； 4.1.3 初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格； 4.1.4 符合相应工种作业特点需要的其他条件。
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文件编号﹕ 版本/版次﹕ 文件状态 AQ01-031 文件名称﹕ 页次﹕ A/0 2/2 编制： 特种作业人员安全管理制度 批准： 审核： 4.2 特种作业人员在独立上岗前，必须进行与本工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练。 4.3 特种作业人员必须通过市级以上安全生产综合管理部门的考核，并取得特种作业操作证。 4.4 各特种作业主管部门应当加强管辖范围内特种作业人员的管理，按照《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》（国家经贸委13号令）做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的检查工作，并建立特种作业人员档案。 4.5 离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。 4.6 特种作业操作证不得伪造、涂改、转借或转让。 5 相关制度 5.1 《特种设备安全管理制度》 6 相关记录 6.1《特种作业操作证》
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