关于五金采购业务流程
五金的采购我司主要是针对工程而言,极少有备货情况。那么在一张五金提料单下来之后,我们要做的工作主要分以下几个部分:
1、审核五金提料单,看有没有不明确的地方
○1五金颜色、厂家。
○2窗户尺寸对五金的影响。
○3与厂家确认有无缺货情况,确认到货时间与工程用货时间,如时间满足不了,立即与技术沟通有无其他替换方案。
○4是否需要货到结款。
2、按照技术提料单制作订单并发传真
○1注明所需五金件的规格、数量、颜色。
○2明确供期,质量要求。
○3如需货到结款的核实该批订单总货款并办理请款手续。
3、与供货商确认是否收到订单,并确认订单中有无不清楚的地方
○1如有不清楚的及时联系技术,明确所需五金件。
○2定期跟踪五金货期直到五金按订单要求日期到货。
4、货到库房后及时核对送货单与订单
○1核对订单与供货商送货单的量是否相符。
○2整理缺件五金并与供货商沟通补件周期。
5、办完入库后的工作
○1如是当时就办理结款手续的,拿入库单及供货商开具的去财务结款
○2不是当时就结款的做好货款记录,以便以后结款时核对。
采购部
2011年5月19日
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