2015年上半年人力资源部经营分析报告

根据公司安排，现将人力资源部2015年上半年经营工作简要分析，以便找出问题,分析原因,制定措施，进一步改进人力资源工作，力争完成2015年公司经营目标任务.

一、公司人力资源现状

截至2015年6月末，公司全部员工在册人数为801人，比2014年同期的847人减少46人，其中合同制员工：677人，比2014年同期的682人,减少5人；劳务派遣用工124人，比2014年同期人数的165人，减少41人。

全员人数801人,按单位分为:公司机关107人，龙华煤矿604人,洗选中心90人;按岗位种类分为:管理人员120人，工程技术人员24人;一线生产人员116人（综采队）；二线生产人员176人（通防队、机运队）;三线生产人员271人（选运队、检修车间、辅助运输队、综合队）；后勤服务人员94人 。

二、劳动工效完成情况

截止2015年6月末，共计生产原煤1947908吨 ,比2014年同期生产原煤2829665吨，少生产原煤881757吨，原煤产量降低31。2%.

全员累计出勤工数：84128个，全员工效为23。15吨/工。回采产量1740578吨，累计出勤工数：12667个，回采工效为137.41吨/工。全员工效比2014年同期的28.94吨/工，降低5。79吨/工，工效降低20%.回采工效比2014年同期的140。82吨/工,降低3。41吨/工,工效降低2。4%。

三、劳动工资管理

（一）合同工劳动工资管理

2015年，完善了符合公司实际的工资预算计划和工资成本经营管理办

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法.

1、截止2015年6月末，生产原煤:1947908吨，薪酬总额单价:16.48元/吨,共计提取工资总额3210。15万元；吨煤工资单价9。72元/吨,以结算单为准,共计提取工资总额1874.79万元。

2、2015年6月末，共计发放工资总额为:1960.96万元（包括1-3月份工资中提取2014年结余工资221万元及3月份工资中发放2014年11月份65%吨煤工资112.4万元），其中：

（1)发放工资表工资:1785。92万元； （2）发放其他工资奖金：80。25万元； (3）发放5月份吨煤工资奖金：94。79万元；

3、上半年节余工资:243.65万元,做为后半年发放工资奖金使用。 4、2015年6月末,全公司合同工平均人数为:677人,发放工资总额为：1960.96万元,人均工资为：2.9万元，比2014年同期人均4.2万元减少1。3万元，人均降低31％.

（二）劳务派遣工劳务费成本

1、劳务派遣工劳务费用计划为1。48元/吨.截止2015年6月末，原煤产量1947908吨，提取费用为288.29万元.

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2、2015年6月末，共计使用劳务派遣工平均人数为：139人，实际发生劳务费用：209.86万元(包括1月份支付捡矸工10万元）。人均费用1。51元。实际发生比计划提取减少78。43万元。

3、2015年发生劳务费用为209.86万元，人均费用1.51万元，比2014年同期劳务人均费用2。27万元减少0。76万元，人均降低34%。

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（三）全员工资提取发放情况

2015年6月末，公司共有员工801人，发生工资费用总额为：2170。82万元，人均工资费用为:2。7万元，比2014年同期人均收入3.7万元降低27%,其中：

1、管理人员人均收入为4.4万元，比2014年人均收入6。7万元降低34.3%；

2、工程技术人员人均收入为3.5万元，比2014年同期人均收入5.3万元降低34％；

3、一线生产人员人均收入为3。2万元，比2014年同期人均收入4.3万元降低26%；

4、二线生产人员人均收入为2.6万元,比2014年同期人均收入3.2万元降低19％；

5、三线生产人员人均收入为2。3万元，比2014年同期人均收入2.8万元降低18％；

6、后勤服务人员人均收入为1。8万元，比2014年人均收入2.2万元降低18％. 四、情况分析

1、2015年人员比去年同期净减少46人,其中合同工减少5人（包括调至龙华府酒店2人），劳务工减少41人。

2、由于市场环境的变化，煤炭销量大幅降低，员工工资总额降低，劳动工效比去年同期降低.

3、由于公司取消捡矸工岗位,对后勤岗位进行了人员优化，减少了劳务工数量。

五、劳动人事管理工作

2015年根据公司实际需求,进一步优化公司人员结构.把综采队5人，

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机运队2人，通防队1人,选运队2人，生产科1人，共计11人进行岗位调整，解决了市场销售部人员短缺问题。

将污水处理厂3名、洗衣房2名、综合队锅炉工3名、矿办5名，合计13名劳务工退回劳务公司。

2015年上半年根据规定对末尾淘汰的员工进行安排(其中一级淘汰人员解除劳动合同），并对上半年长期旷工的5名人员初步完成材料审批汇总工作，对转正人员进行相应资料的收集，已具备上会条件。

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六、职工教育及安全培训工作 1、职工安全培训

2015年上半年培训安全生产管理人员70人、班组长26人及培训从业人员339人，培训特殊工种计划下半年进行。

2、内部培训

2015年上半年共组织了4期内训，每期参加人员约120人；并组织了1次中旭英才优秀毕业生培训分享会；举办了1次绩效100内训.

3、外部培训

2015年公司深圳中旭公司合作，对中层管理干部进行了封闭式强化培训。

中基层管理人员26人，中高层管理人员3人.

职工培训50人次（中旭股份在榆林主办的大课、深圳中旭十周年弯道超车课程）。

4、上半年专业技术人员继续教育培训共计15人. 七、申报和缴纳社会保险情况

按照国家法律法规要求,2015年上半年公司为全体员工统一缴纳了医疗保险和失业保险.缴纳医疗保险（生育保险、大病职险)共计659人,缴纳金额为236.1万元；缴纳失业保险共计628人，缴纳金额为29.4万元；缴纳工伤保险共计672人，缴纳金额为37.7万元；缴纳养老保险共计652人，1-6月份预缴纳金额为417.7万元。

上半年完成了无视同缴费年限人员基础信息核对工作。 八、上半年工作存在的问题

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1、绩效管理

公司现有绩效管理考核办法不能适应公司的发展，主要表现为： (1)各部门绩效指标量化不明确，指标设置存在避重就轻的的问题，指标的设定存在与公司的总的目标任务有偏差。

（2）区队打分制与绩效指标未能有机结合，绩效考核指标形同虚设. 630859 788B 碋31137 79A1 禡ohFF20505 5019 候

2、部门岗位职责流程与实际工作结合不紧密，没有起到应有的作用. 3、培训仅仅停留在操作层面上，没有意识到培训的战略意义，没有将培训上升到战略的层面上，公司内训与实际工作联系不够紧密。

九、下半年重点工作计划 1、修订部门岗位职责流程.

2、通过公司绩效内训和中高层管理人员绩效100三阶段的培训，结合公司实际，制定出有公司特色的绩效管理体系，使之能适合公司今后的发展,并随着公司的发展不断的修订完善。

3、薪酬方面

（1)切实体现按劳分配的原则；

（2)严格按照工资总额单价16。48元/吨提取工资,工资总额控制在8240万元以内。

（3）工资部分公司严格按照1.425元/吨结算，煤矿按照7。11元/吨结算、洗选中心按照0。84元/吨结算、市场销售部按照0.345元/吨结算。

（4）合理工资增涨幅度，使工资的增长与公司产量、效益和个人绩效考核相匹配。

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(5)如果遇到因销售原因导致生产不正常时，可根据情况临时做出停产放假或半停产放假安排，严格控制劳动工资无效支出或低效支出，确保劳动工资真正发挥正常的效能作用.

4、培训方面

（1)安排公司中高层管理层人员去深圳进行绩效100三阶段的培训。 （2)组织中高层、中基层管理人员分批赴成都中旭英才学校进行培训学习.

（3）按照神南公司年初计划，分期安排管理人员、专业技术人员以及特殊工种的培训。

（4)抓好技能鉴定有关工作，组织技能鉴定人员进行集中培训。 5、设置合理的人才结构和岗位目标,完善2015年竞聘上岗及末位淘汰实施方案，并在12月20日前完成竞聘上岗及末位淘汰工作。

6、根据公司经营状况和市场环境，对公司的组织机构进行适当优化，符合当前公司扁平化管理,使之适应公司现阶段发展需求。在此基础上做好2015年定编定员方案。

7、在工效提升方面

（1）在产量正常的情况下通过绩效考核体系提高工作效率。 （2）进一步优化人员结构有效提高工作效率. 8、考勤管理方面

(1）公司部室和洗选中心从原有的纸质考勤申报升级为电子版打印进行审报,杜绝了审批后再添加内容的漏洞.

(2）公司各部门考勤必须由部门领导审核，报分管领导审批后方可计发工资。

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人力资源部

2015年7月8日

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