文件编号: 版 本: SU-P-017 A.0 质 量 管 理 体 系 文 件 页 数: 文件名称:供应商评审控制程序 1 OF 3 2010-01-01 生效日期: 供应商评审程序 修改履历 序号 1 版本 A 批准（总经理） 修改条款 初版 审核（管理者代表） 修改内容 初版 修改人 编制（采购部） 生效日期 10/1/1 若文件无红色受控印章，则为非受控文件，请以受控文件为准。 文件编号: 版 本: SU-P-017 A.0 质 量 管 理 体 系 文 件 页 数: 文件名称:供应商评审控制程序 1.0 目的 组织及控制供应商的评估及认可，确保供应商符合要求. 2.0 适用范围 此程序适用于本公司所有提供物料和外发加工产品的供应商及服务商. 3.0 定义 供应商包括：原材料供应商以及所有委外加工厂商. 4.0 职责 4.1 采购部经理组织供应商评估小组进行认可活动。 4.2 采购部经理、工程部经理及品管部经理负责对供应商的评估工作。 4.3 品管部来料检验人员协助采购部监督原材料供应商的品质表现。 5.0 运作程序 5.1 新供应商需求 5.1.1 当现有合格的供应商不能满足本公司的需求时； 5.1.2 有新的物料需求，现有合格供应商不能提供时； 5.1.3 需要加工商协作生产时。 5.2 供应商的体系评估 5.2.1 采购部在选择新的供应商时，应要求供应商填写“供应商评估报告”并回传。 2 OF 3 2010-01-01 生效日期: 5.2.2 采购部收到供应商回传“供应商评估报告”后，组织评估小组现场评估，然后在“供应商评估报告”发表意见，再送总经理批准。 5.2.4 由客户指定认可的供应商不需要本公司评估，但要保存客户指定认可的证据。 5.3 样品评估 5.3.1 采购部向有意向的或体系评估合格的供应商要求其提供样品. 5.3.2 采购部将样品提供工程部或品管部安排检测，并填写“样板确认书”。 5.3.3 工程部或品管部负责将填写完毕的“样板确认书”交采购部。 5.4 新产品及样品报价 5.4.1 需要开模的新产品，采购部在接到“开模申请书”后，立即要求供应商报出模具费和产品单价，采购部初步审价后，交由审价员核价，并呈交总经理批准。 5.4.2 一般样品送交相关部门确认合格后，要求供应商报价，采购部初步审价后，交由审价员核价，并呈交总经理批准。 5.4.3 不论新产品，还是一般样品，都必须在确认单价后，采购部才能下单给供应商。 5.5 供应商的认可 5.5.1 顺利通过体系评估和样品评估的供应商，方可列入“合格供应商名单”。 文件编号: 版 本: SU-P-017 A.0 质 量 管 理 体 系 文 件 页 数: 文件名称:供应商评审控制程序 5.5.2 “合格供应商名单”需总经理批准。 3 OF 3 2010-01-01 生效日期: 5.6 偶发性（一次采购或临时购买材料）由采购部经理决定，可以不进行体系评估但要进样品评估。 5.7 监督和再评估认可供应商。 5.7.1 采购部每季度统计供应商供货情况，填写“供应商评估统计报表”。 5.7.2 “供应商评估统计报表”由采购部、工程部、品管部进行评估，并报总经理批准。 5.7.3 采购部根据评估结果更新“合格供应商名单”。 5.7.4 采购部应对合格供应商每年进行一次供应商复评估，对复评不合格的应将其从“合格供应商名单”中删除。 6.0 相关文件 采购控制程序 7.0 相关记录 供应商评估报告 样板确认书 合格供应商名单 供应商评估统计报表
