项目管理过程文档明细

文件名称 ：【项目管理过程文档明细】 文件编号: 【】 版本号：【1.0】 密级： 内部公开秘密 机密 绝密 所属流程： 所属阶段： 【】 创建人：【】 创建日期： 【2006.01】 批准人：【】 批准日期：【 】

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Achievo Corporation Guangzhou

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目录

1. 2. 3. 4. 5.

目的 ..................................................................................................................................................................................................................................................... 3 项目启动阶段 ..................................................................................................................................................................................................................................... 3 项目计划阶段 ..................................................................................................................................................................................................................................... 4 项目执行和控制阶段 ......................................................................................................................................................................................................................... 5 项目收尾 ............................................................................................................................................................................................................................................. 7

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1. 目的

本文档旨在说明和描述项目管理过程的划分，以及其与软件过程的相互关系；同时说明了各个过程所需的文档以及文档的编写人员、审核人员、保管部门等。

我公司的项目管理过程按照PMI规定的五个过程组进行，但是对PMI规定的过程按照公司的实际情况进行裁剪，并配合软件开发的相应过程。

2. 项目启动阶段

在项目启动阶段包括项目立项前的准备、项目跟进、合同签署以及项目立项，项目的最终立项可以是在合同签署的前提下进行的，也可以是在合同签署之前进行的，依据情况的不同在立项时必须予以说明。项目章程经总经理签字批准，标志项目组正式成立、项目经理正式任命。此过程包含的控制程序如下所示： 序号 一、项目前期立项 1 2 <<项目前期立项表>> <<项目前期小组成员表>> BD PS BD PS BD PS 表格编号 表格名称 编写人 / 部门 审核人 / 部门 保管人/部门 备案人/部门 备注 3

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备案人/部门 <<项目章程>> <<项目成本预算表>> <<工作范围说明书>> PMO 项目经理 项目经理 总经理 PMO/部门经理 PMO/部门经理 PMO 财务 部门 PMO PMO 序号 3 表格编号 模版 表格名称 投标书（电子文档及打印稿） 编写人 / 部门 投标小组 审核人 / 部门 投标负责人 保管人/部门 PMO 备注 二、合同的签订与审核 4 三、立项 5 6 7 3. 项目计划阶段

在项目计划阶段，项目组的主要工作就是制定项目计划，项目计划的制定是整个项目组的工作，项目计划形成后由PMO和相关部门经理进行审查，具体的审查活动由PMO负责组织。

序号 四、计划 8

<<项目开发计划>> 项目团队 PMO/部门经理 项目经理 PMO 表格编号 表格名称 编写人/部门 审核人/部门 保管人/部门 备案人/部门 备注 4

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4. 项目执行和控制阶段

项目的执行和控制阶段是项目主要活动的发生阶段，这两个阶段的活动通常是一起进行的，因此在这里不予区分。通常的软件过程的各项活动都依据项目计划安排的时间和相关人力资源进行，需要的文档包括如下：

序号 五、需求分析 9 <<用户需求规格说明书>> 项目组 PMO确定的审核小组 PMO确定的审核小组 PMO确定的审核小组 项目经理 PMO 表格编号 表格名称 编写人/部门 审核人/部门 保管人/部门 备案人/部门 备注 10 <<需求评审报告>> 项目经理 项目经理 PMO 11 <<需求变更评估表>> 更改申请人 项目经理 PMO 六、系统分析与设计 12 <<概要设计说明书>> 项目组 PMO确定的审核小组 PMO确定的审核小组 PMO确定的审核小组 项目经理 PMO 13 <<项目评审记录表>> 项目经理 项目经理 PMO 14 <<详细设计说明书>> 项目组 项目经理 PMO 5

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序号 15 16 表格编号 表格名称 <<数据库设计说明书>> <<设计更改评估表>> 编写人/部门 项目组 更改申请人 审核人/部门 PMO确定的审核小组 保管人/部门 项目经理 备案人/部门 PMO 备注 七、过程管理 17 18 19 20 八、测试 21 <<测试计划>> 测试组成员/SA 测试组成员/SA 测试组成员 项目经理 PMO <<工作日报>> <<项目开发进度周报>> <<项目开发进度月报>> <<项目状态分析>> 项目组成员 项目经理 项目经理 PMO 项目经理 PMO/部门经理 PMO/部门经理 总经理 项目组 项目经理 项目经理 PMO PMO PMO PMO 22 <<系统测试方案>> 项目经理 PMO 23 九、试运行 24 《系统测试报告》 项目经理 PMO <<项目试运行申请表>> 项目经理 项目管理中心，部门经理 PMO/部门经理 部门经理 25 <<试运行计划>> 项目经理 项目经理 PMO 6

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序号 26 27 28 十、配置管理 29 30 31 十一、验收 32 33 表格编号 表格名称 <<培训计划>> <<用户操作手册>> <<客户反馈表>> 编写人/部门 项目经理 项目组 客户 审核人/部门 PMO/部门经理 项目经理 保管人/部门 项目经理 项目经理 市场部 备案人/部门 PMO PMO PMO 备注 <<配置管理计划>> <<配置项记录>> <<系统版本登记表>> 配置管理员 配置管理员 配置管理员 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 PMO PMO PMO <<验收测试计划>> <<用户验收证明>> 项目组 项目经理从客户方领取 项目经理 财务部 财务部 PMO PMO 34

<<系统验收报告>> PMO 5. 项目收尾

收尾阶段主要是将项目过程中产生的文档进行归档，总结，形成项目总结报告，并将项目过程的经验教训归档，形成知识库，为后续项目作积累。

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序号 表格编号 表格名称 编写人 / 部门 审核人 / 部门 保管人/部门 备案人/部门 备注 十四、项目收尾 35 36 37 38 39 <<项目完工结算申请表>> <<项目开发总结>> <<项目成员经验教训报告>> <<系统维护通知书>> <<项目维护方案>> 项目经理 项目经理 项目组成员 PS 项目经理 PMO/部门经理 PMO/部门经理 项目经理 部门经理 财务部 项目经理 PMO PMO 8