管理评审报告2010

序號1討論事項 審核結果綜合評述1.1 在品質體系運行以來，無外部客戶或第三方對我司進行評審﹔1.2 公司按照文件要求及年度審核計划分別在7月28日進行內部品質審核，共查出2項 輕微不合格，嚴重不符合項為零，針對每一個不合格項，均已采取了有效的糾正預防措施， 通過 这次內審也表明我公司的品質管理體系的運行是有效的、適應的。2.1 業務部接到客戶訂單后，積極按照文件的要求進行訂單評審，對達不到客戶要求的情況立即決議事項第 頁*共 頁責任單位完成期限追蹤確認2顧客反饋 與客戶進行溝通協商，均能按客戶要求的貨期交貨。 2.2 顧客投訴退貨次數統計： 暫無投訴退貨現象。 3.1 對公司人力資源結構及配置進行了分析，充分調配各部門資源配合，制定了<<各部門組織 架構及職責>>、<<各崗位人員資格要求>>，明確了個人的崗位職責，確保人力資源的充分 利用﹔3.2 按ISO:9001：2008標准及結合本公司實際運作情況，建立了一階品質手冊，二階程序文件， 三階工作文件 ，四階表格文件，均已登記并發放到相關部门 3.3 以顧客為導向，積極充分與顧客溝通、協調，業務部今年3 月份進行過客戶滿意度調查， 發出 2 份“客戶滿意度調查表”回收 2份 ，回收率100% ，客戶滿意度調查平均分為 75.5分， 3 已達到品質目標，這說明客戶對我司產品的質量、交期、服務等都比較滿意。 過程業績和 產品的符合性 3.4 我公司于今年1月份已對4家輔助物料供應商進行評審，有3家評審合格，已記錄合格 供應商名冊中，3.5 生產部對生產設備進行了統一編號并登記于“生產設備總覽表”中，工程人員對重要設備 編制了“設備操作和保養規程”, 生產部完全按照執行，并由操作員和管理員負責填 寫“設備保養記錄表”, 生產設備的重要工作參數由工程部提供“設備參數輿產品”對 照表及管制表，由操作人員負責監管，這樣確保了生產設備的正常操作和運行。 3.6 生產部完全按照“生產過程控制程序”和“不合格品控制程序”以及工程部提供的 <<生產作業指南>>進行作業，確保了生產過程的順暢，降低了不合格品的發生。 3.7 工程部已收集了產品的相關法律、法規、標准文件，并存放于文控部保管。 2010年度管理評審報告

序號討論事項綜合評述 3.8 工程部完善地規范了一套關于新產品開發的作業程序，并對每個步驟作了詳細的記 記錄，使新產品能夠順利地開發、試產和投產。自體系文件運行以來共開發了2個新 產品，并且制作的樣板均得到客戶的確認，其中一個產品已順利投產。3.9 工程部對檢測設備進行了統一編號并登記于“檢測設備總覽表”中，并按照“檢測設備校 正周期表”中要求進行了外校或內校，校驗結果于校正報告及校驗標簽中作了明顯的 區分。對內校設備還相應編制了<<內校作業指導書>>，這樣確保了檢測設備使用的准確性， 從而加強了產品質量的穩定性。3.10 品管部編制了產品檢驗的<<抽樣計划>>及進料、制程檢驗規范、成品檢查指導書等， 過程業績和產品 作業文件，對產品的各項檢驗起到很好的指導作用，對產品的品質控制也發揮出非的符合性 (繼上) 常好的效果。3.11 對出現重大品質問題和客戶投訴事項品管部會出“品質異常報告”給責任部門進行 分析，提出改進措施，并由品管部進行效果驗証。3.12 倉務部對倉庫產品和儲存區域進行了詳細的分類和划分，使產品得到明顯的標識、完善的 保護和儲存。另外倉務部還定期對儲存物料進行盤點以確保數量的准確性。3.13 文控部已按照<<文件和資料控制程序>>的具體要求對體系文件進行了有效的管制， 確保了體系文件和品質記錄表格的完整性、有效性。決議事項第 頁*共 頁責任單位完成期限追蹤確認34過程中的不足及4.1 公司內審共發現 2 項不合格項需加以糾正并采取相關預防措施。預防和糾正措施4.2 對供應商、內部管理、產品檢驗、客戶投訴、退貨處理的糾正預防措施的統計情況。 無相關部門 內審后一周 已改善 56以往管理評審的跟蹤本公司上次管理評審没有确定改善措施。本公司在2010年6月份根据ISO9001：2008标准进行了体系文件修改，并对相关人员进行了文件 可能影響質量 管理體系的更改培训和内审员培训。 2010年度管理評審報告

序號討論事項 綜合評述7.1 質量方針對公司現有體系是適宜的、有效的﹔7.2 品質目標的達成情況：項目公司：客投訴事件數≦1件/月業務部：訂單達成率≧95%業務部：客戶滿意率≧75分采購部：物料供應延遲批數≦2次/月品管部：成品出貨合格率≧90%生產部：PCBA過程直通率≧95%生產部：組裝組過程直通率≧90%人事部：培訓合格率≧95%工程部：打樣合格率≧80%倉務部：盤點准確率≧90%2010年5月2010年6月無計划出貨批數7批，按時計划出貨批數6批，按時計划出貨批數2批，按時出貨7批，達成率100%出貨6批，達成率100%出貨2批，達成率100%決議事項第 頁*共 頁責任單位完成期限追蹤確認2010年7月 發出2份“客戶滿意度調查表”，收回2份，總分151分，平均得分75.5分。0送檢批數12批，合格批數12批，合格率99.6%0送檢批數10批，合格批數10批，合格率99.6%0送檢批數2批，合格批數2批，合格率99.6%7質量方針輿品質目標的評審 生產數量38574個，良品生產數量30220個，良品生產數量27210個，良品38415個，合格率99.6%30097個，合格率99.6%27136個，合格率99.7%生產數量18049個，良品生產數量19174個，良品生產數量8509個，良品17882個，合格率99.1%19098個，合格率99.6%8382個，合格率98.5%共培訓80人，培訓合格共培訓303人，培訓合格共培訓 291人，培訓合格人數80人，合格率100%人數303人，合格率100%人數 291人，合格率100% 共打樣11個，檢驗合格11個，合格率達100%共盤點683項，只有5項帳實不相符，准確率達99.3%組織架構、職責、資源公司組織架構、職責、資源投入，體系文件是充分的、適宜的、有效的。投入，體系文件評審改進的建議1.管理人员对公司程序文件要求不熟悉，要求人事部组织培训。2:消防安全的培訓和演練需盡快進行。人事部人事部2010-8-302010-9-30結論：通過會議評審，說明我公司的質量管理體系是充分的、適宜的、有效的，产品要求也是適宜的，公司资源配置也是適宜的。會議中提出了2個方面的改善要求，請 各部門應嚴格按照公司文件和ISO9001：2000標准的要求不斷地改進，以使公司質量管理體系不斷完善，提升客戶滿意度，使公司在市場競爭中不斷發展。制表：核准：日期：2010.8.10