为更快、更好的完善我项目的内业资料，能及时为项目计量、工程变更工作提供准确齐全的相关资料，提高我项目内业资料的质量。项目部经研究决定现将内业资料的分工及程序进一步明确如下：
第一部分 质检（计量）资料
一、具体分工
1、总体开工报告、各单位工程、分部、分项开工报告、总结报告等由工程部负责，负责人胡沛宇；
2、K52+000～K56+180段路基土石方工程、桥梁工程、通涵工程、防护工程、排水工程及新增变更工程所有内业资料由一工区技术员负责完善后自行找现场监理、监理组长完善签字手续后报项目部工程部汤爱姣存档；
3、K56+180～K57+600（含互通ABCD匝道）段路基土石方工程、桥梁工程、通涵工程、防护工程、排水工程及新增变更工程所有内业资料由二工区技术员负责完善后自行找现场监理、监理组长完善签字手续后报项目部工程部汤爱姣存档；
4、K57+600～K60+000（含互通E匝道）段路基土石方工程、桥梁工程、通涵工程、防护工程、排水工程及新增变更工程所有内业资料由三工区技术员负责完善后自行找现场监理、监理组长完善签字手续后报项目部工程部汤爱姣存档；
5、三个工区监理抽检资料均由工程部汤爱姣负责完善，汤爱姣需提供相关分项工程对应的质检资料模板，且需在各工区资料人员编制资料过程中予以指导；
6、全部内业资料的收集、整理、归档由工程部汤爱姣负责。 二、资料要求
1、项目部所属一、二、三工区内业资料必须按照经理部及监理处的要求自行完善，并经各级监理签字完善后上报工程部汤爱姣存档；
2、所有质检资料及原始记录表禁止涂改、刮、折，保证纸张干净、完整，否则退回重新编写；
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3、项目部所属一、二、三工区所负责的所有资料内相关测量、试验资料需各工区技术员在（分部）分项工程施工前2天提前告知工程部胡沛宇，胡沛宇负责与测量、试验部门进行资料沟通、安排。
4、各工区技术员在相关测量、试验资料已找各级监理签字完善后，由相关资料员负责后附质检资料内；
5、各工区资料人员要加强与测量队、试验室沟通，保证质检资料里面的数据与测量、试验数据完全对应。
6、内业资料都要附准确、详细台帐，各工区台帐要求相关资料员自行建立。 7、在资料报审期间如有资料不符合监理处、长韶娄公司、质监站等要求，要求返工的由相关工区及资料员立即按要求进行返工。
三、相关内业资料上报时间
所有项目部及工区资料员要以高度责任感和严谨、细致、认真的态度做好所分工范围内的内业资料，不得散漫拖延，要求相对应现场施工的工程量，所有资料（包括监理抽检资料）编写时间最迟不得超过现场施工时间2天；监理签字时间不得超过现场施工时间5天。
资料编写时间一定要和现场施工时间一致，不能冲突，更不能犯低级逻辑错误；路基挖、填资料要和晴雨表对应，不能出现下雨天施工路基的资料。
四、资料编写台帐要求
根据现场已施工工程量及测量数据准确确定应编写资料数量，并由各相关资料人员建立已完工工程量、应做资料数量、已做资料数量、欠缺资料数量并列对应台帐，对于现场已完工工程量，不迟于上述规定时间完成编写和签字。
五、资料编制质量要求
所有内业资料质量，要保证监理可以签字，保证通过工程计量时的审查，同时也要保证上级（尤其是质监站）检查时没有较大问题，如指出问题要求整改的，由汤爱娇提出，交由相关责任人负责重新按上级要求整改，整改至满足规定要求后再交由汤爱姣重新归档（整改时间不得超过2天）。
六、资料签字规定
“承包人” 交工程部汤爱姣统一签：李成财 “技术负责人”交工程部胡沛宇统一签：金伟强
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“质检负责人”交工程部汤爱姣统一签：吴艳玲 “测量负责人”交测量队陈忠辉统一签：王丽锋 “计量工程师”交总经济师杜勇军统一签：郑竞友 监理员签字由各自现场监理签认 专业监理由王保虎组长签认
试验监理工程师签字由监理处试验室主任签认 测量监理工程师签字由监理处测量监理工程师签认 七、资料归档程序
1、各工区及项目部各分工资料员将资料做好签字后交汤爱姣收集存档。 2、汤爱姣需及时与业主、监理处、质监站相关人员联系，归档要按有关规定要求整齐、有序、分类存放，如若资料不满足有关规定的要求，由汤爱娇提出，交由相关责任人负责重新按上级要求整改，整改至满足规定要求后再交由汤爱姣重新归档（整改时间不得超过2天）。
八、奖罚措施
1、质检资料日常检查由总工程师负责；
2、各资料员按各自责任范围，所有资料保质、保量、保时完成编写和签字的，每月视情况奖励100~300元；不能保质、保量、保时完成编写和签字的，每月视情况处罚200~300元，情节严重的，人员予以更换。
3、如若因测量队、试验室资料滞后而不能完善的，将按以上第一条对测量、试验相关人员进行处罚。
4、如因内业资料未及时完善上报而影响经理部计量的，将对相应工区处以1000元以上10000元以下的处罚，并停止相对应工区的一切费用支付和任何理由的借款工作。
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第二部分 工程变更资料
一、变更小组分工
项目经理李旭东担任变更索赔小组组长，全面负责变更索赔全面工作。 总经杜勇军任常务副组长，负责方案策划和跟踪审批工作。 总工周光临任副组长，负责方案策划。
项目副经理周向东任副组长，负责方案策划和现场组织实施工作。 工程部长胡沛宇任主办，负责根据已立项变更方案组织实施并负责基础资料的收集与整理工作。
测量队长陈忠辉负责变更测量资料编制工作。 试验室主任付艳秋负责变更试验资料编制工作。 经营部部长胡丹负责资料收集与制作变更资料工作。
其它技术人员根据各人分管内容，做好主管段内的基础资料的收集与整理（包括相片、其它资料）
变更索赔小组一览表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 姓名 李旭东 杜勇军 周光临 周向东 胡沛宇 陈忠辉 付艳秋 胡丹 技术人员 职务 组长 常务副组长 副组长 副组长 主办 副主办 副主办 副主办 成员 分 工 全面负责 方案策划、跟踪审批 变更、索赔方案策划 组织实施、方案策划 根据策划方案组织实施、基础资料主办 测量主办 实验主办 资料收集、制作变更文件 基础资料（相片、其它资料） 二、资料分类
变更建议书：工程部胡沛宇负责，现场技术员、经营、测量、试验配合。 变更申请及变更令：经营部胡丹负责，工程部、测量、试验、现场技术员配合。
资检资料：工程部汤爱姣负责，现场技术员、工程部负责，测量、试验配合。 计量资料：经营部倪嘉曼负责，工程部、测量、试验、现场技术员配合。
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三、奖罚措施
各负责人、资料协作部门经主办部门催办未完成相关变更资料编制工作的免绩效奖。
本管理办法一经下达，立即生效，望各工区负责人及资料员、工程部、测量队、试验室、经营部等部门认真对待、积极配合，共同搞好经理部内、外业工作。
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长韶娄十标项目经理部 2011年10月17日
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