品管部流程及工作标准

流程名称： 质量管理流程 制定/日期 审核/日期 编 号： 版 本：B/0 生效日期： 页码：第1页，共1页 批准/日期 责任部门/人 品管部 流 程 物料 /产品技术标准及其它各相关要求 编制各物料/产品检验规范 相关记录/报告 检验规范 品管部经理 审 核 总工程师 批 准 各检验员 实施检验规范 改进分析 物控部 各车间 原材料仓库 进货检验员 物料入厂 NO 进货检验 OK 入 库 检验记录 改进分析 入库单 生产作业 NO 过程质量控制 OK 成 品 NO NO 改进分析 过程检验员 检验记录 成品仓库 最终检验员 成品检验 OK 发 货 OK 改进分析 检验记录 成品仓库 结束 工作流程

流程名称： 检测、计量器具管理流程 制定/日期 审核/日期 编 号： 版 本：B/0 生效日期： 页码：第1页，共2页 批准/日期 责任部门/人 各车间/部门 流 程 确 认 检测、计量仪器申购/自制 相关记录/报告 检测计量仪器申购单 品管部经理 总工程师 计量管理员 内部验收 OK 编 号 审 核 退 NO 货 总经理 批 准 采 购 员 采 购 检测、计量仪器 台账 检测、计量仪器 周期检定计划表 检测、计量仪器内部验收报告 建立仪器管理台账 使 用 者 各车间/科室部门/负责人 品管部经理 编制周期检定计划 检测、计量仪器日常管理 检测、计量仪器领用申请 审 核 领用申请单 批 准 转下页 工作流程

流程名称： 检测、计量器具理流程 制定/日期 审核/日期 编 号： 版 本：B/0 生效日期： 页码：第2页，共2页 批准/日期 责任部门/人 使 用 者 流 程 接上页 领 用 相关记录/报告 NO 报废 检测计量仪器维修记录表 领/借用登记表 个人日常保养 出现故障 维修 计量管理员 维修单位 OK 继续使用 计量管理员 检定单位 总工程师 OK 定期检定 计量管理员 品管部经理 NO 报废 继续使用 报废申请 报废单 审 核 批 准 计量管理员

实施报废 工作流程

流程名称： 检验规范（标准）制定流程 制定/日期 审核/日期 编 号： 版 本：B/0 生效日期： 页码：第1页，共1页 批准/日期 责任部门/人 质检科科长 流 程 接收相关成品、原料、半成品 技术质量要求接收/ 掌握客户质量标准要求 分析、确定检验规范 （标准）种类/标样 编制检验规范 （标准）清单 审 批 NO 相关记录/报告 检验规范分类表 技术文件 客户质量标准 品管部经理 检验规范（标准） OK 品管部经理 质检科科长 制定检验规范（标准） 审 批 总工程师 批 准 各检验员 质检科科长 归 档 发 放 修 订 使 用 OK 保 持 NO 文件收发登记表 文件更改审批表

工作流程

流程名称： 进货检验控制流程 制定/日期 审核/日期 编 号： 版 本：B/0 生效日期： 页码：第1页，共1页 批准/日期 责任部门/人 仓 管 员 流 程 填写检验通知单 相关记录/报告 检验通知单 进货检验员 实施检验 检验记录 合 格 不合格 标 识 质量评审小组 评审 标 识 总经理 特采 挑选 退货 折价 检验 审批 OK NO 通知供应商/外协厂整改 NO 通知入库 整改结果验证 OK 办理入库 作为供应商/外协厂评级依据 进货检验员 标识 不合格品评审与纠正/预防措施报告 采购员 进货检验员 进货检验员 仓管员 进入物料收发管理流程 结 束 工作流程

流程名称： 最终检验控制流程 制定/日期 审核/日期 编 号： 版 本：B/0 生效日期： 页码：第1页，共1页 批准/日期 责任部门/人 组装车间 流 程 产品装配完毕 相关记录/报告 标识品名和数量 放置待检区 成品标识卡 车间统计员 品管部经理/ 质量评审小组 包 装 审 核 出货检验 批准或评审 合 格 不合格 实施报废 包 装 质 量 合 格 不合格 填写检验通知单 通知检验 报废 返工/返修 检验记录 检验通知单 检验员 质检科科长 按检验标准实施检验 不合格品评审与纠正预防措施报告 审 批 责任车间 组装车间 报 废 单 质检科科长 废品仓库 不合格品评审与纠正预防措施报告 出货 结 束 产品质量 工作流程

流程名称： 抽样方案使用流程 制定/日期 审核/日期 编 号： 版 本：B/0 生效日期： 页码：第1页，共1页 批准/日期 责任部门/人 流 程 放宽抽样 正常抽样 加严抽样 相关记录/报告 制定原料、半成品、成品抽样标准或检验规范 检验标准/规范 确定原料、半成品、成品质量控制松紧度 质检科科长 检 验 员 合 格 不合格 依据AQL水准与判定标准判定是否可接收Ac/拒收Re 确定原料、半成品、成品AQL水准与判定标准 GB/T2828.1-2003 依据原料、半成品、成品样本大小实施抽检 接收（Ac） 拒收（Re） 进入进货检验控制流程 过程检验不合格品处理流程 最终检验控制流程 工作流程

编 号： 版 本：B/0 供方（外协厂）质量事故处理流程 生效日期： 页码：第1页，共1页 制定/日期 审核/日期 批准/日期 流程名称： 责任部门/人 生产车间/检验员 流 程 原料、外协件质量异常情况出现 相关记录/报告 进货检验员 确认问题事实 不合格品评审与纠正预防措施报告 进货检验员 质量事故报告 供方(外协厂)问题 采购作业问题 供方（外协厂） 不合格品评审与纠正预防措施报告 物控部 供方/物控部 书面通知供方(外协厂) 实施原因分析 结果验证/确认 问题整改 NO OK 通 过 不合格品评审与纠正预防措施报告 进货检验员 实施纠正与预防措施

结 束 工作流程

流程名称： 质量信息反馈与处理流程 制定/日期 审核/日期 编 号： 版 本：B/0 生效日期： 页码：第1页，共1页 批准/日期 责任部门/人 相关部门 流 程 质量问题出现 相关记录/报告 直接上级 接收信息 信息传递 工作联系单 品 管 部 质检科科长 纠正、预防措施的实施 NO NO 投诉事实不符 OK 提出纠正、预防措施方案 分析原因 及责任归属 纠正预防措施报告 （必要时组织相关 人员共同分析） 责任部门 质检科科长 审 核 责任部门 纠正预防措施报告 质检科科长 改善结果的验 证 OK 回复责任部门 品 管 部 资料归档 以上所有资料 结 束 工作流程

流程名称： 理化实验及检测中心工作流程 制定/日期 审核/日期 编 号： 版 本：B/0 生效日期： 页码：第1页，共1页 批准/日期 责任部门/人 实验员/检测员 送样单位/人 流 程 送 样 相关记录/报告 登记表 来样登记 送样单位/人 外 来 财务付款 OK 实验/检测 内部 付款收据 /检测员 实验员 数据分析 提交报告 出据报告 完毕登记 检测/实验报告 登记表 结 束