ISO9001外审流程和注意事项 —— QAIC 监审 【审核频次：证书3年有效，每1年监审，每3年复审一次。】 一、 外审流程 （一）首次会议 首次会议由审核组长主持，我司的管理代表和各个部门的主管全部参加。 会议内容包括： （1）介绍审核员和资格； （2）审核范围和目的； （3）确定审核组的工作场所（1F会议室）； （4）审核方法和程式； （5）确定陪同人员（×××）； （6）各个部门主管签到，部门+姓名（正楷字书写）； （7）宣读审核行程安排。 （二）实施审核 1.陪同人员提前通知受审核部门做好准备，包括需要受审的资料文件（最近3个月的记录）。 2.审核员需要的资料要求陪同人员及时列印，如我司的营业执照和组织机构代码证副本，国税税务登记证 正本，品管的仪器校验证明封面等； 3.审核内容： NO. 部门 1 人事 审核内容 查看了人事的教育培训记录和2014年度教育训练计画表 1. 查业务订单; 2. 查看业务的客户满意度统计分析表 1. 生产部门的生产日报表; 审核结果 OK 轻微不符合项:客户满意度统计结果未进行有效性分析. OK OK 备 注 改善对策（1）重新修改表格,并重新统计分析；（2）对业务人员进行培训客户满意度调查与分析流程. 2 业务 3 4 生产 仓库 2. 生管的生产排程表等 查看了仓库的盘点表，入库单和出货单 1.一阶品质手册，二.三.四阶文件。2.审核员对我司展开的管审和内审 OK 的会议资料的完整性和针对性加 以赞许。 OK 5 文管 查看2013年的管审资料，2014年的内审资料和2013年外审的缺失资料 1.品管的仪器校验证明，并列印和记6 品管 录，2.客诉品质异常，品管的周/月报，IQC检验记录表，目标达成统计等 （三）末次会议 1.通报审核结果:本公司质量体系整体运行状况较好,但也存在着不足,业务部客户满意度调查结果有效性分析有待改进,但不影响质量体系运行.满足目前公司生产品质运营要求,质量体系完整有效. 2.针对缺失项及时回覆,并附上佐证资料，确认OK继续保留在凯瑞克注册ISO9001:2008证书,30个工作日更新现有证书。 二、 注意事项 1. 审核到的部门要提前做好准备，未被审核到的部门可继续自己工作。当审核员提到问题时，应礼貌而又切合实际地回答，只回答问题及工作范围相关事情，如有疑问请陪同人员帮忙解决。 2. 个别部门在审核过程中出现不符合项,要勇敢的直视问题,不可回避,积极的解决,下次会做得更好。 3. 公司在确定外审之前先要进行本公司的内审。 制作：××× 2014/8/11
