茶叶公司生产过程质量控制制度

市场部应确保所采购的生产物资，能满足规定要求。 1. 2供方/供应商的选择与评价

本厂原料、辅料及包装物的采购，市场部通过必要的调查、 考察以确定供方的能力，以控制采购风险，基本要求包括： 1.2.1 食品原辅料供方应有基本的营业执照、 批次合格证明 材料（检验报告）；

1.2.2 对实施生产许可证管理的产品， 必须获得生产许可证； 1.2.3 食品生产加工所用的原材料、消毒剂等应无毒、 无害， 符合相应的强制性国家标准、行业标准及有关规定等。 1. 3 采购文件

1.3.1 采购前，市场部应根据生产需求与库存状况,制订 《采 购计划》。

1.3.2《采购计划》应明确基本采购要求，包括品名 、型号、 规格、数量、到货日期、质量要求等。 1.3.3《采购计划》应厂长经审批后实施。

1.3.4 必要时，对重要或大批理物资的采购，市场部还应依 据《采购计划》与供方签订采购合同。 1.4 采购产品的验证

为确保采购的物资满足规定的要求， 市场部应在到货的当天 报检，由检验员按《产品质量检验管理制度》实施检验/验证。 1.4.1 材料要求：

1.4.1.1 不得使用非食用性原辅材料生产食品。

1.4.1.2 使用获得生产许可证企业的产品进行生产。

1.4.1.3 所购原辅材料、包装材料要有检验报告或质量合格证明， 并且检验或验证的手续，记录齐全，采购实施生产许可证。 的产品作为原料时，要查验其生产许可证。 1.4.1.4 食品标签标识要符合要求。 1.4.2 辅料验收标准

1.4.2.1 白糖、 奶粉、 植香精、 必须选用生产许可证、 获证 企业生产的产品， 要有随货同行的同批次产品的出厂检验报告或 质检部门监督抽检验报告复印件、 生产许可证复印件， 出厂合格 证、 执行标准， 并上网查询生产许可证的真实性。 对购进的奶粉 及含乳成份的原料，须有批次三聚氰胺合格检验报告。 1.4.2.2 包装箱、 食品袋等在定制前应到质监或工商相关部 门进行食品标准签备案， 验收时对印刷质量进行查验、 核对， 同 时核对其检验报告合格证明、执行标准。

1.4.2.3 消毒液应采用杀菌、无色、 无味、 无毒、 无害， 高 稳定性、长效性的食品及消毒液，核对其检验报告、合格证明、 执行标准。

2 食品添加剂使用管理制度

本制度适用于对本企业购进的，在食品中依法添加使用的食 品添加剂的管理。

2.1 食品添加剂应有专人管理，妥善存放；企业负责人应对 安全使用进行承诺，建立采购、使用台帐；

2.2 食品添加剂的购进应执行采购管理制度， 进货时查验该 食品添加剂的生产许可证、 营业执照和卫生许可证等相关证照是 否齐全，是否有该批产品有效的检验合格的证明， 并建立供方资

质档案。

2.3 食品添加剂的使用应严格按照规定的范围和使用限量，在 GB2760 规范的允许范围和限量内使用。 并填写相应的食品添加剂使用记录。 注明产品名 称、 使用日 期， 使用品种、 使用量等 内容。

2.4 食品添加剂的使用应按照规定在产品标签中如实标明。 3 关键质量控制点作业指导书

3.1 为保证产品的 质量安全、 合格， 应对本厂生产过程中的以下各个关键质量控制点进行严格管理。

3.2 关键控制点的工作人员 应经本厂培训考核合格后方可上岗，且人员应保持相对稳定。

3.3 对关键控制点的生产作业指导书， 应通过试生产等方式予以验证，合格后，方能投入使用，验证的重点包括：

3.3.1 采购的原料、 辅料（ 添加剂、 盛器、消毒剂）， 必须符合国家标准和有关规定。

3.3.2 生产主管应加强对关键控制点的生产设备设施维护保养、清洗消毒的频次。

3.3.3 在原料水份控制、 称量配料工序、 包材杀菌工序、 灌装工序作业过程中， 操作工应严格执行有关的作业指导书的规定，并做好生产监控记录。

3.3.4 生产技术主管应加强对关键控制点的生产技术指导的频次，并对这些工艺参数进行监控。

3.3.5 检验员 应加强对关键控制点的检验频次， 严把检验关，确保生产质量。

3.3.6 生产技术部根据到货日 期及质量状况， 填写供方交货记录。 3.3.7 记录 3.3.7.1 申检单； 3.3.7.2 检验或验证记录； 3.3.7.3 检验或验证报告；

3.3.7.4 交货记录 。 4 生产过程质量控制制度

本公司对生产进行全过程的管理和控制， 对所发生的不合格及时进行纠正和预防， 避免上一工序的不合格流入下一工序造成更大面积的不合格和损失。

4.1 工作人员 进入车间前，进到更衣室更换工作服、 工作帽，然后把换下的衣物放置到规定位置，洗手消毒后，进入车间。 4.2 根据各自 分工， 首先应检查电源及所在岗位主要设备工作是否正常，安全可靠，以免造成不必要的损失。

4.3 外包装箱人员 逐箱检查包装物图案的好坏， 打码是否清晰，如有问题及时通知操作人员调整。

4.4 在生产过程中, 严格执行各项规章制度和操作规程， 并有检查、 有记录、 有考核。 要对各生产过程中各工作岗位的运行程序操作状况及机械设备的运转情况， 明确到人。 质量是企业命脉， 在生产过程中要对关键质量控制点进行检查记录， 设备要做到专人负责，专人保养。 考核办法：

1、 以上 4 条与本《质量手册》 所规定的各项管理制度和操作规程共同组成过程管理的考核体系。 2、 质量主管负责过程管理的考核工作。

3、 考核的方式： 质量部对于生产过程不合格的管理与控制，同时也是对生产过程的考核。 对于发现的不合格， 记入《不合格登记台帐》， 作为年终评价各车间和班组工作业绩的依据。

4、 由企业负责人每季度组织过程管理考核会议， 综合评议各项不合格的危害及纠正和预防措施是否合理有效， 对各班组进行综合评价和奖罚。 5 产品出厂检验制度

5.1 质管部负责产品检验工作， 行使检验职权， 对产品逐批逐次进行检验， 严把质量关， 禁止不合格产品或产品不经检验出厂。

5.2 出厂检验时， 同一班次、 同一品种、 同一次投料的产品规定为一个生产批， 对每批产品严格按抽样规则进行抽样， 经出厂检验合格后开据合格检验报告方可出厂。

5.3 出厂检验指标如有一项不符合规定要求， 不准出厂， 应重新自 同比产品中抽取两倍数量样品进行复验， 以复验结果为准，若仍存在不合格，则制定该批产品为不合格。

5.4 检验包装物是否完好无损， 不得有脏污和破损现象， 有按不合格拒绝出厂。

5.5 检验用的仪器设备， 应定期到质量技术监督部门检定，及时维护，处于良好状态，以保证检验数据的准确。

5.6 按照生产许可证验收细则规定的出厂检验项目 检验。 并按标准要求和检验方法进行检验， 要逐批次对出厂前的成品进行检验，并记录检验结果。检验不合格的产品方可出厂。

5.7 每年参加二次质量技术监督部门组织的出厂检验能力对比试验，保证实验室数据准确有效。

5.8 出厂检验项目 中注有“*” 号标记的， 应制定*号检验项目检验计划， 每年检验 2 次， 可自 行检验或委托有资质的检验机构进行委托检验。

5.9 产品出厂必须实行批批检验， 原始记录和检验报告格式规范、完整，检验数据准确，填写正确。 6 出厂的产品留样制度 1 目的

对出厂的产品逐批检验并留样进行规定， 便于产品的可追溯性和以后生产管理水平提高。 2 范围

适用于所有出厂的茶叶、 代用茶、 炒货食品及坚果制品产品。 3 职责

3.1 质管部负责出厂的产品逐批检验和留样工作。 4 出厂的产品留样至保质期的规定

4.1 化验室每天应对每一个产品品种进行留样， 留样数量根据产量和保质期长短决定，但不得少于 3 个最小包装单元。

4. 2 质管部门应保证留样产品与产品标识中规定的贮存条件一致，另外要保证留样产品包装的完整性。

4.3 留样时间不得少于标识中规定的保质期限， 便于产品质量的追溯。

4.4 注意对留样产品的质量状况进行观察。 当市场上有产品质量投诉， 化验室应对留样产品进行重新检验分析； 当留样产品达到保质期时， 化验室也应观察留样产品的质量状况； 当发现生产过程存在质量隐患时， 化验室也应有针对性的对部分留样进行重新检验分析。

4. 5 加强留样工作的原始记录工作， 留样原始记录不得少于两年。 化验室应对所有留样产品的品种、 留样数量、 留样时间（ 一 般与保质期一致） 和质量状况进行记录， 要保持留样记录的连续 性。