质量计划表

质量计划表

计划名称：关于建立实施质量管理体系的质量计划 计划类别： 体系建立 □ 质量改进 □ 特殊产品□ 项目 □ 目 标：2014年4月下旬迎接认证机审查机构现场审核 措 施：1、成立贯标领导小组 2、组织文件编写小组 3、落实各级职责 4、提供必需的资源 序号 内容 2013年8月进行 质量管理体系策划 2013年8月 组织对质量手册及三级文件的 编制\\完善 2013年9月1日 继续组织质量管理体系运行 2014年2月下旬 组织企业内审 2014年3月下旬 组织管理评审 2014年中4月中旬 做好认证前的准备工作，接受 认证机构现场审核 对现场审核中提出的不符合项进行整改争取顺利通过认证 责任者 配合者 管理者代表 综合部负责人 各部门负责人 各部门负责人 管理者代表 各部门负责人 各部门负责人 进行日期 2013年 8月下旬 2013年 8月28日 2013 年 9月1日 2014年 2月21日 2014年 4月8日 2014年 4月中旬 2014年 4月中旬 检查者 1 总经理 管理者代表 管理者代表 管理者代表 总经理 管理者代表 管理者代表 2 3 4 5 6 7 编制： 周平 审批：刘宏元 日期：2013-8-15

R5.4-04

质量计划实施情况检查表

质量计划名称：建立实施GB/T19001-2008 质量管理体系 实施情况： 1. 2013年8月完成了质量管理体系的策划； 2. 2013年8月28日完成对质量手册和三级文件的编制工作； 3. 2013年9月1日进行质量体系的运行工作； 4. 2014年2月19 --21日组织了企业内审； 5. 2014年4月8日组织了管理评审； 6. 2014年4月10日完成了认证前的准备工作，准备接受认证机构现场审核 检查结论： 1、按质量计划进度及要求实施 2、需改进和完善 现场管理工作要进一步改善 3、差距较大需改进 检查人：周平 审核人：刘宏元 日期：2014.4. 10 对检查结论中的2 和 3落实情况验证意见： 验证人： 日期：