附件 廉政风险排查防控表 科室（单位） 主要职能 财务科 负责预、决算编制；负责日常收入、支出管理；负责财务核算、现金管理等财务相关工作。 序号 主要廉政风险点 主要防控措施 直接 责任人 严格执行《预算法》，收入、1 预、决算编制 支出全部纳入预、决算编制，XX 按程序层层进行审核把关。 廉政风险点及防控措施 2 财务报账审核和支付 严格执行《会计法》、财务管理制度、公务卡结算实施细则等相关法律法规和财务规章制度，按照规定程序进行报账和支付 做好固定资产价值反映、折旧XX 3 固定资产价值核算 核算等，保证固定资产系统管理和财务系统固定资产核算一致 XX 科室（单位） 负责人意见 分管领导意见 注：此表格可自行扩展填报
