QX-4.13-03--001 受 审 部 门 审 核 员 部门负责人 审核日期 不符合事实： 时间、地点、人物（用工号或职务不要直接写人名）、文件号、设备号、负责人或操作人员的谈话，事实经过等，注意应可以追溯、重现。简明扼要，但不遗不漏。 不符合： 质量手册条款 程序文件条款 （条款要选准） GB/T15481-2000《检测和校准实验室能力的通用要求》条款 不符合类型： 严重不符合 一般不符合（判别要正确） 审核员： （签字） 部门负责人： （签字） 日 期： 建议纠正措施计划： 要分析原因，针对不符合原因，制定采取纠正措施计划。 部门负责人： 审核员： 批准纠正措施计划： 批准纠正措施计划经管理者代表批准后，就成为实施计划，相关部门就应按此执行。 管理者代表： （签字） 日期: 纠正措施完成情况： 应举一反三，防止类似问题再次发生，如涉及文件更改，应按《文件控制程序》执行，还应验证新文件是否执行，执行是否有记录可查，明确实施者和完成日期。 部门负责人： 日期： 纠正措施的验证： 纠正措施已按时完成，并再未发生类似问题，纠正措施有效，关闭不符合项。如果类似问题仍有发生，说明原因分析不准确或者纠正措施不当，应重新分析原因或重新采取纠正措施，直到类似问题不再发生，关闭不符合项。 审核员： （签字） 日期： 审核员组长： 日期：
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