EHS-001 PAGE 1 OF 25 REV A ****** 目 录 **** 项 目 ITEM 内 容 DESCRIPTION 页 次 PAGE 1 目 录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 BY DATE APPROVED 修订履历 绪 论 环安卫方针 环安卫因素 法规及其他要求 目标与指标 环安卫管理方案 组织架构与责任 培训?意识和能力 信息交流 环安卫管理系统之文件化 文件管制 运作管制 应急准备与响应 监测与测量 不符合矫正与预防措施 记 录 环安卫管理系统稽核 管理审查 CHECKED 2019年－9月 PREPARED 2 3 4 5 6 7 8 9 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 发行单位 精心整理 系统名称SYSTEM： 主题SUBJECT： 文件编号DOCUMENT NO.：
环安卫管理系统 管理手册 ＥHS-001 PAGE 2 OF 25 REV A ****** 修 订 履 历 ***** 版 次 ECN NO. 修 订 页 次 备 注 Ａ 初次发行 系统名称SYSTEM： 主题SUBJECT： 文件编号DOCUMENT NO.：
ＥHS-001 环安卫管理系统 管理手册 PAGE 3 OF 25 REV A １.绪论 1.1公司简介： 2019年－9月 精心整理 1.1.1 公司地址：深圳市龙华镇油松第十工业区富士康科技工业园区内 1.1.2 员工人数：3700人 1.1.3 主要产品：电脑机箱 1.2 生产工艺: 塑 料 → 成型 主机板→组装 五金(板材) → 冲压 油漆 → 烤漆 主要污染物: 废渣、废水.废铁.废桶.废塑料. 主要危险品: 生产用油漆、天那水、瓦斯.其它稀释剂 主要危害:触电.工伤.火灾 主要危害设备:冲床 1.3环安卫管理手册之管理说明： 1.3.1 本环安卫管理手册由DT(II)人资厂务部厂务课依据ISO14001-&OHSAS这要求制定业，并经管理者代表审核，事业处处长批准后,由品保部资料中心进行分发、回收、换发等相关作业。 1.3.2 本手册经核准後，由资料中心统一管理，人资厂务部厂务课应每年配合管理审查之议决予以适当之修正；如管理审查无涉及时，人资厂务部厂务课亦应每年至少一次予以定期校核，以检视公司实际运转情况与手册内系统规定之吻合度。 2019年－9月 精心整理 1.3.3 手册之版本规定与文件编号：依本系统《文件管制》(EMSP-008)之规定执行之. 系统名称SYSTEM： 主题SUBJECT： 环安卫管理系统 管理手册 ２.环安卫政策 文件编号DOCUMENT NO.：
EHS-001 PAGE 4 OF 25 REV A 富士康企业集团 PCEG DT(II)产品事业处 环安卫政策 FOXCONN---PCEG DT(II)产品事业处致力於中国环境保护事业和职业安全卫生质量的提升,以国际标准为管理依据,不断优化产品结构,全面推动环保、职业安全卫生管理,创造安全、舒适,健康的环境,实施可持续发展战略. PCEG DT(II)产品事业处将通过建立环安卫管理体系,有效控制噪声、废气、废水和固体废弃物的排放,触电及工伤事故等环安卫因素.我们将不断吸收先进的环保与风险控制技术,满足预防污染、清洁生产、善用资源、零职业灾害的要求. 公司承诺: 1.严格遵守环安卫有关法律、法规、标准及其它要求事项; 2.建立并逐步完善环安卫管理体系,落实规范化、标准化、科学化环安卫管理; 3.合理利用资源,使废弃物最小化; 4.加强环安卫宣导,提高员工环安卫意识,达到人人重视环境安全,处处污染灾害减少,塑造 “完美企业”形象; 5.持续改进环安卫绩效,力求更好; 6.以环境保护,安全管理,企业永绩经营为最终标的. 系统名称SYSTEM： 主题SUBJECT： 环安卫管理系统 管理手册 2019年－9月 文件编号DOCUMENT NO.：
EHS-001 精心整理 ３.环安卫因素 3.1目的： PAGE 5 OF 25 REV A 分析监定及登录组织之环安卫因素，以利环安卫管理之施行。 3.2范围： 适用PCEG DT(II)所从事活动、产品、服务之所有相关环安卫因素之监定。 3.3相关文件： 3.3.1 环安卫因素识别和评价程序（EHS-002） 3.3.2 对相关方环安卫施加影响管理程序(EHS-015) 3.4权责： 3.4.1 环安卫因素之辨别，先期环安卫审查：冲压.成型.组装.烤漆.设备.周边 3.4.2 环安卫因素记录表，重大环安卫因素判定表之核准：管理者代表。 3.5管理重点： 3.5.1 各相关单位应就组织所从事活动、生产、制程及品保.人资厂务部之活动登录其可能对环安卫造成之影响予以评估。 3.5.2 评估各环安卫因素对环安卫所造成的影响，应尽量将影响所产生的潜在危险予以量化，以利评估其显着性。 3.5.3 环安卫因素之风险评估不仅考量正常运作之评估，适当时亦应考量该因素在异常或意外事故发生时所可能之风险。 2019年－9月 精心整理 3.5.4 明确供应商生产、活动及其提供产品或服务﹐以期能了解掌握供应之显着环安卫影响，作为采购政策之依据。 3.5.5 应於适当时机重新评估环安卫因素之风险以维持其适用性。 系统名称SYSTEM： 主题SUBJECT： 环安卫管理系统 管理手册 ４.法规及其他要求 4.1目的： 取得相关环保法规及其他相关团体的意见、辨识与公司环安卫因素有关的法规其他规定，并将传达员工维持与遵行。 4.2范围： 适用本事业处之所有部门及单位。 4.3相关文件： 法规及其他要求管理程序（EHS-003） 4.4权责： 4.4.1 法规蒐集：厂务课 4.4.2 法规监定：厂务课。 4.4.3 相关法规及其他要求传送：厂务课 4.4.4 法规保管：厂务课。 4.5管理重点： 文件编号DOCUMENT NO.：
EHS-001 PAGE 6 OF 25 REV A 2019年－9月 精心整理 4.5.1厂务课藉由适当管道取得环安卫法规或其他规定，并交由环安卫评估小组予以登录并 依环安卫因素监别适用之项目监定之。 4.5.2 环安卫法规若有修正，新设时应适时修正并维持之。 4.5.3 应依法规新设部份，评估其影响，并将讯息传递相关员工。 系统名称SYSTEM： 主题SUBJECT： 环安卫管理系统 管理手册 ５.目标与指标 5.1目的： 规范环安卫目标与指标，以确保符合相关需求及与环安卫方针保持一致性与完整性。 5.2范围： 适用公司各部门层级所制定公司之目标与指标。 5.3相关文件： 环安卫目标与指标管理程序（EHS-004）。 5.4权责： 5.4.1人资厂务部/厂务课负责公司环安卫目标与指标的制订, 管理者代表核准环安卫目标与指标; 5.4.2 各部门依PCEG DT(II)目标展开. 5.5管理重点： 2019年－9月 文件编号DOCUMENT NO.：
EHS-001 PAGE 7 OF 25 REV A 精心整理 5.5.1各相关部门应依环安卫方针及公司之组织编制，制定PCEG DT(II)长短期目标指标。 5.5.2 环安卫目标与指标制定应适当考虑: A.法规及其他规定。 B.环安卫因素。 C.技术方案的选择。 D.运作及营运上的考量。 E.相关方的意见。 系统名称SYSTEM： 主题SUBJECT： 环安卫管理系统 管理手册 ６.环安卫管理方案 6.1目的： 依规定所制定之长短期目标、指标，能够在预定时间内，配合适当人力资源，以确实有效达成环安卫目标、指标。 6.2范围： 依环安卫目标、指标展开的环安卫方案相关作业均适用。 6.3相关文件： 环安卫方案管理程序（EHS-005）。 6.4权责： 6.4.1 环安卫方案制订：权责部门。 2019年－9月 文件编号DOCUMENT NO.：
EHS-001 PAGE 8 OF 25 REV A 精心整理 6.4.2 环安卫方案审查：厂务课。 6.4.3 环安卫方案核准：管理者代表。 6.5管理重点： 6.5.1 各部门负责人，应根据目标及指标建立环安卫管理方案，方案建立时应考虑公司内部资源取得责任归属优先顺序等。 6.5.2 管理者代表应评估各部门各阶段完成绩效。 6.5.3 目标及指标的更新若其他因数变更，应评估检讨环安卫管理方案修正之必要性。 系统名称SYSTEM： 主题SUBJECT： 环安卫管理系统 管理手册 ７.组织架构与职责 7.1目的： 明确环安卫管理系统之管理责任及执行时所需之资源﹐保证环安卫管理系统顺畅运行。 7.2范围： 适用於环安卫管理之各级单位之职务赋予及资源建立。 7.3相关文件 无 7.4 组织架构 产品事业 2019年－9月 文件编号DOCUMENT NO: EHS-001 PAGE 9 OF 25 REV A 管理者代表 精心整理 冲厂成型资人压 务热 传设产工组装制工课 生产工程生产生产部 制工 备厂 厂 部 厂 厂 课 企交关品品生制生部 划管务工课 管产工产系统名称SYSTEM： 主题SUBJECT： 课 课 课 课 课 课 课 课 环安卫管理系统 管理手册 7.5 环安卫功能分布表 生部 工课 产程工业工安程全课 组 文件编号DOCUMENT NO.： 课 课 课 课 EHS-001 PAGE 10 OF 25 REV A DT(II)产品事业处环安卫管理体系职能分配表 事管厂品产冲人市经 Ｓ设成热组烤业理 务保发压资场管Ｃ备型传装漆处者课 部 处 厂 课 部 部 Ｍ 部 厂 厂 厂 厂 处代长 表 4.1总要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2环安卫方针 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 经 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ﹑意识和能力 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 营 ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● 管 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ﹐纠正与预 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 防措施 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.6管理评审 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 部门 条款 注﹕● 主要职责 2019年－9月 精心整理 ○ 配合职责2019年－9月
系统名称SYSTEM： 主题SUBJECT： 环安卫管理系统 管理手册 7.6 权责： 7.6.1 产品处处长: A.环安卫方针及承诺之制订及发布。 B.环安卫管理者代表之任命﹑指派。 C.管理审查之主持。 D.组织架构之核准。 C.环安卫管理之最终责任。 D.监督各部门之运作。 E.环安卫管理所需资源的建立与提供。 7.6.2 环安卫管理者代表： 文件编号DOCUMENT NO.：
EHS-001 PAGE 11 OF 25 REV A A. 依公司的特点建立与保持环安卫管理体系。 B. 组织环安卫管体系内部稽核的进行。 C. 向事业处处长汇报环安卫管理体系的绩效及审核发现,为管理评审及环安卫管理 体系的改进提供依据。 D. 组织内不同阶层间之沟通协调。 E. 代理产品处处长召开管理审查会议及重大之裁决。 2019年－9月
7.6.3 厂务课之主要职责： A. 检讨环安卫因素识别与登录及重大环安卫因素组织评估. B. 参与环安卫管理目标及指标建立与审核。 C. 协助环安卫管理方案之拟订与推行。 D. 环保法规搜集.研讨及执行。 E. 负责相关监测项目测定,协商解决公司的环安卫问题。 F. 评议环安卫管理业务之实施与绩效，并对执行计划偏差事项进行检讨。 G. 研究环安卫管理业务之宣导与改进。 H. 负责处理政府部门及公司内部环安卫方面的投诉。 I. 环安卫异常之提报,改善及追踪 J. 噪音监测. K. 紧急应变之指挥及善后处理。 系统名称SYSTEM： 主题SUBJECT： 环安卫管理系统 管理手册 7.6.4 品保部主要职责 A. 环安卫管理系统推动与维持之主要单位. B. 负责内部稽核统筹规划及追踪`效果确认. C.对不符合项,督促相关单位分析原因，检讨对策并提出矫正及预防措施。 2019年－9月 文件编号DOCUMENT NO.：
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D.内部反馈信息的收集,供应商、客户环安卫信息的反馈处理. E.监测仪器的管理. 7.6.5 人资课之主要职责： A.人事管理与人力规划之执行。 B.年度教育训练之拟订及推行、效果确认及记录。 7.6.6 市场部之主要职责： A.客户需求之确认。 B.本部门环安卫管理目标、指标达成与管理方案执行。 7.6.7 产发处理之主要职责： A.设计、开发环安卫因素之考量。 B.本部门环安卫管理目标、指标达成与管理方案执行。 A.制程规划环安卫因素之考量。 B.本部门环安卫管理目标、指标达成与管理方案执行。 7.6.9 经管部之主要职责： A.环安卫管理经费之确认。 B. 本部门环安卫管理目标、指标达成与管理方案执行。 A. 对供应商、外包方、承运商等相关方环安卫管理影响之施加。 系统名称SYSTEM： 环安卫管理系统 2019年－9月 主题SUBJECT： 管理手册 文件编号DOCUMENT NO.：
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B. 危险化学物质采购、储存之管控。 C. 废弃物处理之管控。 D. 本部门环安卫管理目标、指标达成与管理方案执行. 7.6.11 设备部之主要职责： A.环保安全设备需求评估、使用之维护保养。 B.对承包方(如施工单位)环安卫影响的施加。 C.能源(水、气、电)节约之规划。 D.本部门环安卫管理目标、指标达成与管理方案执行。 7.6.12 成型厂之主要职责： A.部门生产用危险化学物质之管理。 B.废弃物之标识、区隔与正确处理。 C.本部门环安卫管理目标、指标达成与管理方案执行。 7.6.13 烤漆厂之主要职责： A.环保安全设备之管理。 B.部门生产用危险化学物质之管理。 C.废水、废气的正确排放与达标确认。 C.废弃物之标识、区隔与正确处理。 D.本部门环安卫管理目标、指标达成与管理方案执行。 2019年－9月
A.部门清洗用危险化学物质之管理。 B.废弃物之标识、区隔与正确处理。 C.本部门环安卫管理目标、指标达成与管理方案执行。 A.环安卫方针的宣导。 B.环安卫因素的识别评估与及时更新。 C.环安卫意识与能力的提高。 系统名称SYSTEM： 主题SUBJECT： 环安卫管理系统 管理手册 D.信息交流. E.应急准备与响应。 F.不符合的及时纠正与预防措施的提出。 各员工具有如下职责： A.符合环安卫管理系统之要求。 B.认知个人工作对环安卫绩效之影响。 C.对环安卫绩效改进及系统符合性建议之义务。 8.培训?意识和能力 8.1目的： 落实员工对环安卫管理相关或技能的训练、监定，以便能有效地执行与环安卫管理系统有关之任务。 2019年－9月 文件编号DOCUMENT NO.：
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8.2范围： 公司之员工有关环安卫管理之教育训练，及为达成环安卫目标所需的专业知识技能人员之监别均适用。 8.3相关文件： 培训?意识和能力程序(EMSP-006) 8.4权责： 8.4.1培训需求之提出：各部门。 8.4.2培训计划之拟定与规划：人力资源管理课。 8.4.3培训计划之核准：各权限主管。 8.5管理重点： 8.5.1 应监定相关环安卫管理所需的知识或技能，由各部门依所属人员职掌提出培训需求，供行政管理课安排培训计划。 8.5.2 教育培训之内容涵盖：环安卫方针与安全理念的宣导，环安卫法规之认知，环安卫管理活动操作、处置。可能对环安卫产生影响的每位员工，部门主管应要求其接受合适之训练，以确保其认知及能力。 系统名称SYSTEM： 主题SUBJECT： 环安卫管理系统 管理手册 ９.信息交流 9.1目的： 2019年－9月 文件编号DOCUMENT NO.：
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有效建立关於环安卫活动之间及外部相关方间沟通管道。 9.2范围： 适用於组织环安卫议题对内、对外沟通处理。 9.3相关文件： 9.3.1信息交流管理程序(EHS-007) 9.3.2 不符合矫正与预防措施管制程序(EHS-011) 9.4权责： 9.4.1 内部意见处理：厂务课 9.4.2 内部讯息传送：各部门主管。 9.4.3 外部意见处理：品保部/厂务课。 9.4.4 外部意见收集：品保部/厂务课。 9.4.5 外部意见汇整：厂务课`。 9.5管理重点： 9.5.1 员工任何有关环安卫议题之建议，由厂务课汇总，并将研议结果转提案人知悉。 9.5.2 公司环安卫方针及执行绩效应透过适当方式传达至员工知悉。 9.5.3 接收的讯息应予记录，并交相关部门处理，如不能短期内获知结果，应视情况由权责部门向提案人告知处理情形。 系统名称SYSTEM： 2019年－9月 主题SUBJECT： 文件编号DOCUMENT NO.：
环安卫管理系统 １０.环安卫管理系统之文件化 10.1目的： 管理手册 EHS-001 PAGE 16 OF 25 REV A 建立公司文件化之管理系统，以作为各部门执行之依据。 10.2范围： PCEG DT(II)环安卫管理系统相关之手册、程序、及其他文件均适用。 10.3相关文件： 10.3.1 管理手册(EHS--001) 10.3.1 文件管制(EHS-008) 10.4权责： 10.4.1 文件制订、修订及废止：原制订单位。 10.4.2 文件发行、收回、销毁及管制：资料中心。 10.5管理重点： 10.5.1 依据ISO-14001 标准及相关法规要求，制订环安卫管理手册以作为环安卫管理系统（EMS)规划之导方向。 10.5.2 制订各作业程序及相关指导书，以作为执行依据。 10.5.3 环安卫管理手册应引用或可对应各作业程序。 系统名称SYSTEM： 主题SUBJECT： 环安卫管理系统 管理手册 2019年－9月 文件编号DOCUMENT NO.：
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１１.文件管制 11.1目的： 使环安卫管理系统中所使用之文件资料处理迅速正确流通，以确保各相关部门能适时获得适当及有效之最新文件。 11.2范围： 相关PCEG DT(II)环安卫管理系统使用之内部、外部文件皆适用之。 11.3相关文件： 文件管制(EHS-008) 11.4权责： 11.4.1 文件发行、收回：资料中心。 11.4.2 文件制订、修订及废止：原制定单位。 11.4.3 文件审查：制订部门主管，相关单位审查。 11.5管理重点： 11.5.1 文件应予以统一分类及编号。 文件的结构 管理手册 一阶文件 程序文件 二阶文件 2019年－9月
作业规范 三阶文件 文件的编码 系统名称SYSTEM： 主题SUBJECT： 环安卫管理系统 管理手册 一阶文件﹕管理手册 EHS--001 环安卫管理手册 文件编号DOCUMENT NO.：
EHS-001 PAGE 18 OF 25 REV A 二阶文件﹕程序文件 EHSP--nnn 流水码,从001至999顺序编码 环安卫管理系统程序文件 三阶文件﹕作业规范 EHP--nnn 流水码﹐从001至999顺序编码 环安卫管理系统作业规范 11.5.2 文件由适当部门指定专人拟案，经权责主管核定後转资料中心发行。 11.5.3 应定期检讨相关环安卫系统文件之适宜性。 2019年－9月
11.5.4 文件修改、增订、废止得由原制订单位提出申请，并由相关单位研议处理。 11.5.5 文件管理分发﹕由资料中心负责。 系统名称SYSTEM： 主题SUBJECT： 环安卫管理系统 管理手册 １２.运行管制 12.1目的： 制订相关之运作管制程序，以配合相关环安卫因素之有效控制。 12.2范围： 适用PCEG DT(II)相关显着影响源之作业管制。 12.3相关文件： 12.3.1 化学物品管理程序(EHSP-017) 12.3.2 废水处理管理程序(EHSP-018) 12.3.3 废弃物管理程序(EHSP-019) 12.3.4 空气污染管理程序(EHSP-020) 12.3.5 噪音管制程序(EHSP-022) 12.3.6 列入安卫程序文件(从名单中列) 12.4权责： 运行管制之建立：各相关部门。 2019年－9月 文件编号DOCUMENT NO.：
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12.5管理重点： 12.5.1 各部门应针对其单位活动造成显着影响源者执行相关作业管制程序。 12.5.2 运行管制程序应明确定义管制方法、步骤、异常处理。 12.5.3 运行管制程序应依达成目标的人关键活动的变更而修订。 系统名称SYSTEM： 主题SUBJECT： 环安卫管理系统 管理手册 １３.应急准备与响应 13.1目的： 建立及时和有效的紧急应变措施以减少天然或人为的灾害所造成的环安卫损失。 13.2范围： 适用於PCEG DT(II)各过程活动之紧急情况处理。 13.3相关文件： 应急准备与响应管理程序(EHSP-009) 火灾应急处理规范(EHOP-001) 化学危险品应急处理规范(EHOP-004) 13.4权责： 应变措施之拟定与管理： 相关部门。 13.5管理重点： 2019年－9月 文件编号DOCUMENT NO.：
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13.5.1 应依据各种可能重大环安卫影响之意外事故订立紧急应变计划。 13.5.2 紧急应变计划应针对紧急情况之规模、性质及对环安卫的危害程度而订定。 13.5.3 紧急应变计划应拟定紧急事故发生时，应变组织架构之组成，各成员任务职责。 13.5.4 紧急应变计划应明定通报及联络程序，包含外界支援单位。 13.5.5 紧急状况准备及应变措施管理程序在意外或紧急状况发生之後应予以适当之检讨与修订。 13.5.6 紧急应变计划应定期测试，适时修订。 系统名称SYSTEM： 主题SUBJECT： 环安卫管理系统 管理手册 １４.监测与测量 14.1目的： 规范环安卫绩效之监测与测量之施行，以证实运作管制的成果。 14.2范围： 适用於有重要运作管制之监测与测量。 14.3相关文件： 14.3.1 环安卫监测与测量管理程序(EHSP-010) 14.3.2 噪音管制程序(EHSP-022) 2019年－9月 文件编号DOCUMENT NO.：
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14.3.3 空气污染管理程序(EHSP-020) 14.4权责： 14.4.1 权责部门负责监测与测量方法之研议。 14.4.2 品保部负责全公司监测、测量设备之管理、校验及记录。 14.5管理重点： 14.5.1 权责部门应监定各环安卫管理系统监测与测量之需求，并研拟监测与测量之方法。 14.5.2 如组织缺乏整体监测与测量系统之设计能力，可委请外界学术机构或工程顾问公司代为设计及组装。 14.5.3 监测与测量活动应有相关管制参数，作为绩效达成与否之指标。 14.5.4 监测与测量活动之管制参数如有相关法规之要求，则参数标准之订定应符合或优於法规要求。 14.5.5 监测与测量使用之仪器应纳入仪器校验管理系统，若委外测试，则应选择合格之厂商。 14.5.6 定期评估环安卫管理系统与相关法律法规之符合度。 系统名称SYSTEM： 主题SUBJECT： 环安卫管理系统 管理手册 １５.不符合矫正与预防措施 15.1目的： 2019年－9月 文件编号DOCUMENT NO.：
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当有不符合或异常於环安卫管理之要求时，适时有效的采取矫正或预防措施，使其对环安卫影响降低。 15.2范围： 在环安卫管理系统中经由量测、监督、稽核及其他审查各检讨阶段、有不符合时皆适用。 15.3相关文件： 不符合、矫正与预防措施管理程序(EHSP-011) 15.4权责： 15.4.1 异常提出：各部门。 15.4.2 矫正与预防措施：责任单位。 15.5管理重点： 15.5.1 环安卫管理作业的各阶段检讨，有不符合或异常现象时，由各部门提出矫正预防措施之要求。 15.5.2 责任单位应就异常分析，找出可能原因，并决定矫正与预防措施。 15.5.3 完成之矫正与预防措施，经各部门负责人确认效果。 15.5.4 因为矫正与预防措施而改变作业程序，责任单位应予以标准化及实施记录。 系统名称SYSTEM： 主题SUBJECT： 环安卫管理系统 管理手册 2019年－9月 文件编号DOCUMENT NO.：
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１６.记录 16.1目的： 为确保环安卫管理系统之有效运作，掌握环安卫管理状况，对各项记录的监定蒐集、归档做有系统的管理。 16.2范围： 凡环安卫管理系统运作有关之记录均适用之。 16.3相关文件： 环安卫记录管理程序(EHSP-012) 16.4权责： 16.4.1 记录之正确性：各权责单位主管。 16.4.2 记录之蒐集、归档管理：各权责部门。 16.4.3 记录之监别、索引、编号管理：资料中心。 16.5管理重点： 16.5.1 环安卫记录由资料中心依『环安卫记录管制程序』予以监别及列册，并规定保存期限，如法规有规定时，应遵行之。 16.5.2 环安卫记录由各部门保管，防止损坏或遗失。 系统名称SYSTEM： 主题SUBJECT： 环安卫管理系统 管理手册 １７.环安卫管理系统稽核 2019年－9月 文件编号DOCUMENT NO.：
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17.1目的： 为确保公司环安卫管理系统被确实实施，采取必要矫正措施，以维持各项作业之有效性。 17.2范围： 凡环安卫管理系统有关之规定与实施部门皆适用。 17.3相关文件： 环安卫内部稽核管理程序(EHSP-013)。 17.4权责： 17.4.1 年度稽核计划拟定：厂务课。 17.4.2 稽核之执行：稽核小组。 17.4.3 稽核结果之审核：管理者代表。 17.5管理重点： 17.5.1厂务课应制订年度稽核计划，经管理者代表核准後据以执行，稽核计划应考虑业务状况及作业对环安卫造成影响程度重要性而排定。 17.5.2 稽核时，应考虑稽核之独立性与专业性，必要时可考虑外部专家之需求。 2019年－9月
17.5.3 执行稽核作业，发现不符合事项，应由稽核员提出内部稽核缺点报告由受稽核部门主管签署後，提出矫正措施，并由稽核小组执行结果之追踪。 17.5.4 稽核完成之报告经管理者代表审查後交管理审查会议中检讨。 系统名称SYSTEM： 主题SUBJECT： 环安卫管理系统 管理手册 １８.环安卫管理审查 18.1目的： 确保公司环安卫管理系统运作持续的适宜性﹐充分性与有效性。 18.2范围： 环安卫管理系统运作各项绩效指标皆适用。 18.3相关文件： 18.3.1 环安卫记录管理程序(EMSP-012)。 18.3.2 环安卫内部稽核管理程序(EMSP-013)。 18.3.3 环安卫管理审查程序(EMSP-014)。 18.4权责： 18.4.1 管理审查会议之召集：管理者代表。 18.4.2 管理审查会议主持：事业处处长。 18.5管理重点： 2019年－9月 文件编号DOCUMENT NO.：
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18.5.1 管理审查会议於每年召开一次，以探讨环安卫管理系统之落实程度及有效性，以及各单位对实施本制度之改进意见，由事业处处长作适当之指示，以作为日後遵循方向，并由品保部负责追踪。 18.5.2 管理审查会议内容应包括下列事项： A.检讨前次会议中所决议事项之跟催结果。 B.检讨环安卫管理系统稽核结果与矫正措施及行动之执行情形。 C.依『环安卫目标与指标管理程序』（EMSP-004）检讨各项环安卫管理成效及所订目标之执行情况。 D.为因应状况变化和持续改进承诺，检讨环安卫方针与目标之适用性，并对新目标与指标之确认。 E.审查现行环安卫管理系统，对有关新技术、新环安卫管理理念、新环安卫法规及社会环安卫而引起之变化是否持续有效性及适用性。 F.环安卫方案执行进度检讨。 G.相关方注意的事项。 H.评估对周遭有影响之显着因素酌予公开。 18.5.3 管理审查之记录依“环安卫记录管理程序” （EMSP-012）规定保存期限实施。 2019年－9月
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