项目封样管理程序

4 定义

4.1 BOM：Bill of material 材料清单

4.2 ROHS：the Restriction of the use of certain hazardous substances《电气、电子设备中限制使用某些有害物质

指令》

4.3 MPM：Material quality engineer/ material project management 物料品质工程师或物料项目管理 4.4 UL: Underwriter Laboratories Inc 美国安全检测实验室认证

4.5 CE: Conformite Europeenne，欧盟各成员国共用的设备和产品质量与安全标志。 5 职责定义

5.1 DQA: 在项目开发阶段与客户协商确定项目需要满足的质量标准、质量保证协议、合作流程要求，通过评

审后归档DCC 归档发布;组织新功能、新部品的质量标准的建立、评审，并通过DCC 归档发布、实施;对供应商发布质量标准以及相关的流程的要求;编制、维护和管理《项目质量管理表》; 编制《Qualify 管理表>，进行部品质量的跟踪管理，配合CE按期完成

5.2 MPM: 负责选取适合的供应商，识别样品制作的要求，与供应商商讨送样；

5.3 ME：检查供应商提供的尺寸符合性，确认样品的结构，尺寸,装配的符合性，配合DQA完成Qualify工作。 5.4 HW: 检查电子器件的SPEC，电性能，配合DQA完成Qualify工作。 5.5 ID: 确认样品外观(颜色，外观效果)的符合性。

5.6 DPM：项目管理，负责提供项目信息，如项目背景，客户信息，项目进度。 6 程序

6.1 Qualify 作业流程 阶段Phase N过程Process O 项目质量标准建立归档 作业内容Operating Procedure DQA主导质量标准的建立，包括外观、可靠性、电性能的指标，并组织设计部门进行评审,通过后归档DCC。 DQA得到客户关于产品的要求,如CE，UL，FCC，ROHS等，这写要求做为R&D的输入, 所有部品满足要求。 DQA 职责Owner 输出Output 《质量标准》 DR 1 DR 2 认证要求 DQA 认证list DR 3 部件标准发布 DQA负责将项目的部件标准发给给供应商，并与其有效沟通，使供应商充分理解产品标准，在部品的制成DQA 中严格按照其执行，同时明确我们对封样资料的要求。 QA 参加BOM Review, 识别关键器件，对于研发过程中关键器件出现的质量问题给予高度关注，如供应商《零部件标准》 DR 4 BOM发布 难以改进的部品，及时Highlight, 评估后续解决方案（评估第二供应商） DQA 关键器件list DR 5 《Qualify 管理表》建立，制定封样计划。 BOM Release 后开始建立《Qualify 管理表》，明确需要Qualify 的部品，结合PM schedule,部品的采购周期和量产时间制定Qualify 计划. EP 跑线时，DQA要进行部品良率的统计，特别是结构外观件，需要ODM厂给出检验报告，并将不良率反馈供应商。 DQA 《Qualify 管理表》 EP 6 部品良率的统计 DQA

EP 7 部品验证 EP 阶段DQA 安排项目的阶段测试，验证部品的可靠行。测试计划要全面，避免漏测，特别是壳体的表面测试做的细致。 DQA完成《项目质量评价报告》，对项目结构，外观，DQA/ 实验室 PRT,HPRT报告 EP 8 性能全面进行评价，同时收集其他部门的反馈，记录部品的问题点. 对于每个部品的问题点集中汇总,由MPM反馈给供应商，给出其改进计划和改进报告。 DQA 《项目质量评价报告》 EP 9 部品问题的改进 MPM 《部品改进报告》 EP 10 部品 FIX 所有试验完成或供应商改进后，DQA将Qualify 管理表以邮件方式发给研发部门，进行fix 确认，同时DQA也要检查每颗物料的FIX条件是否满足（ISSUE是否Close）。Qualify管理表更新频率为两周一次。 根据《Qualify 管理表》部品fix状况，通知MPM向供应商征集样品。供应商应按照封样资料的要求提供材R&D 《qualify 管理表》 EP 11 收集样品 质，测试数据，ROHS证明等相关信息。ME part 各个模腔10套样品。 MPM 完成部分零部件封EP 12 样 DQA进行封样工作，检查样品及资料，确认供应商所提供的样品与项目的要求一致，包括项目名称，零部件料号，版本，图纸版次，安规要求，材质要求，零部件BOM等。确认供应商的制造过程和品质管控能力，包括PROCESS FMEA,CONTROL PLAN,测试设DQA 备，量测系统分析等,不合格的及时通知MPM，组织供应商检讨，并重新送样。 EP阶段要求完成90%EE Part 封样，结构件完成20%。 标准件不用Qualify SP 跑线时，DQA要进行部品良率的统计，ME part的DQA 良率要在80%以上，不良高的部品Highlight 给MPM。 《项目质量管理表》 SP 13 部品良率的统计 SP 14 部品验证 SP阶段DQA 安排项目的阶段测试，验证部品的可靠行。特别是EP的一些改正项的验证要重点关注。 DQA/ 实验室 PRT,HPRT报告 SP 15 完成《项目质量评价报告》，对项目结构，外观，性能全面进行评价，记录产品的问题点. 所有试验完成后，DQA将Qualify 管理表以邮件方式发给研发部门，进行fix 确认，同时DQA也要检查每颗物料的FIX条件是否满足（ISSUE是否Close）。Qualify管理表更新频率为一周一次。 根据《Qualify 管理表》部品fix状况，通知MPM向供应商征集样品。供应商应按照封样资料的要求提供材质，测试数据，ROHS证明等相关信息。ME part 各个模腔10套样品。 DQA 《项目质量评价报告》 SP 16 部品 FIX R&D 《qualify 管理表》 SP 17 收集样品 MPM

SP 18 完成部品封样 MP 19 第二供应商封样 SP阶段要求EE Part的全部Qualify, ME 如完不成Qualify，可签署临时样品。 壳体的外观样品要签署限度样品。 量产中需要导入第二供应商的，由相关部门提《第二供应商导入申请单》，DQA制定相应的验证计划，评估ok后，进行限量封样,经批量验证后，最终qualify. DQA 《qualify 管理表》 DQA

6.2 样品封样资料要求 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

6.3 部件Qualify 要求

6.3.1 结构部件,检查要求 属性Category 检查项 NO Check Items 作业要求 Task requirement 1）检查供应商尺寸报告； 2） 尺寸检测报告：附2D 图，图与报告上的尺寸点编号对应。 检查数量Qty 检查人Owner 样品资料项目 零部件样品数量 规格书、图纸 客户工程变更批准书 过程流程图 产品的合格率 全尺寸报告 GR&R 控制计划 外观批准报告 材质证明书 安规 首件检查报告 制造设备一览表 测试设备一览表 可靠性测试报告 测试标准 RoHS 报告 第三方测试报告（可靠性方面） 文件提交要求 10套样品，ME part分模腔各10套。 BYD书面发行或认可的规格书，图纸等 客户工程变更批准书 过程流程图 产品的合格率 尺寸测试结果 测量系统分析数据 品质控制计划 外观批准报告 材质证明书 安规证书及其报告 首件检查报告/出货检查报告 制造设备一览表 测试设备一览表 可靠性测试报告 测试标准 RoHS 报告 第三方测试报告（可靠性方面） 判定要求 Judgement & requirement 对NG 尺寸进行确认， 并提出判定，如果不能接受写拒收，要求改进，如果NG 尺寸能接受（判定无质量隐患）时在尺寸旁边写接受，并签字。 1 部件 层面 1 尺寸 / ME

结构、形状符合设计要求 与2D、3D 图对比检查 2 结构、形状 目视检查 / ME / ME 无以下方面的不可接受的缺陷：PL、划块痕、顶针、刻印、填充不足（缺肉） 、白化变形、合料线、毛边、毛刺、麻点、裂变色、遮蔽范围… 依据内部外观标准和客户外观标准 3 外观 目视检查 / / 目视检查 / 检查供应商试验报告 5 表面处理 （喷漆、印刷、电镀） / / 目视检查 / 6 供应商检测报告 检查供应商检测报告 / DQA ME DQA DQA ID ID/ DQA DQA ID 依据ID 设计要求 依据内部外观标准和客户外观标准 检查、控制内容全面、有效；检测方法、工具有效；无异常或敏感问题. 1）按标准做完PRT 试验； / DQA 2）无因为该部件问题导致的NG 无因为某ISSUE而对该部件修改的求 / ME 试生产时NPI评价， 要求： 8 3 使用层面 9 10 11 拆装性 使用功能 2D、3D 模拟或考虑售后维修自己拆、再装。 评价部件使用功能 确认设计图归档、发布 装配性 评价生产线上的装配性 / DQA / NPI 1） 组装顺畅； 2）对下线率目标无不良影响 Qualify 时确认试生产报告： 无装配ISSUE 具有可拆装性和可维修性 达到使用用途要求 最新版的有效的设计图（ME 内部检查、确认通过的）正式归档DCC 发布 Qualify 时确认在2D 图上有明确注明：重点尺寸、管理尺寸、指定材质与型号、刻印要求、重点尺寸与管理尺寸公差及CPK要求等 检查部件最新图（2D、3D）与爆炸图对应正确。 依据ID 设计要求 依据内部外观标准和客户外观标准 供应商判定OK，符合公司可靠性标准 4 颜色、视觉 效果 检查、确认本公司PRT 2 可靠性 层面 7 可靠性试验 确认 《ISSUE LIST 》 试验报告 / / / ME ME ME 4 设计 层面 12 2D 部件要求 / ME 13 爆炸图 检查与爆炸图的对应 /

14 规格书 （建议）) 检查规格书认定 / ME/ DQA 对供应商设计开发的部件或对质量影响大的或新工艺部件，进行规格书认定。 达到模具涉及要求，通过模具工程师确认。 模具规格书 15 ec（客户需求） 检查模具规格书认定 5 模具 层面 16 / ME/ DQA ME/ DQA DQA 模具修改历史纪录 生产合格 IQC 合格检查模具修改历史纪录 确认供应商合格率报告 / 通过模具工程师确认。 合格率：依据7.5.1.2 判定 17 / 6 部件可 生产性 18 率（建议） 确认IQC 报告 / DQA LOT OK： MILSDⅡ，AQL0.65 以上。 19 ROHS 确定供应商ROHS 报告 / DQA 供应商ROHS 符合公司要求。 注：首先满足客户的要求。 DQA 封样 DQA 封限度样；限度可以包括颜色、外观效果、视觉效果（如印刷、字体、图案… 等） 或轻微缺陷等； Quality Plan 或QC 工程图或Quality Control Flow Chart rt 6 质量管 理层面 过程管理 / / DQA 对送样进行检查，进行标准样品封样 外观限度由DQA 、ID 签字认可后必须客户认可，归档DCC 发布后生效。 ※为了减少不必要的争议或风险，建议喷漆限度样品按颜色上中下、光泽上中下的3×3=9 的矩阵签认。 1）首先要有：要有质量保证的模式和方法；2）评价供应商的Quality Plan 或QC 工程图或Quality Control Flow Chart 。 ※DQA 无法评价时与DQA 经理。 1）材质证明是正式的，2）符合2D 图要求，3）符合安全等级要求 是正式有效版本 是正式有效版本 以下有效、正确，符合客户要求，对本公司目标与责任无不良影响： 1）检查内容、方法、判定标准； 2）抽样与判定标准； 20 样品封样 DQA / DQA （建议） 检查供应商材质证明 确认工艺流程 确认工艺参数 / / / DQA DQA DQA 21 供应商检查规范或指导书，包括PQC、OQC 规范 / DQA 7 其他 Others

21 特殊要求 22 UL 依据客户要求检查 依据客户要求 Refer to / / DQA DQA 确认是否满足客户特殊要求 DQA 依据客户要求 23 安全性 确认阻燃等级 —— DQA 阻燃等级符合要求 以上“建议”项为建议检查和评价点，不作为Qualify Judgement 依据。 6.3.2 EE 部件Qualify

属性 1 部件 层面 NO 检查项 作业要求 检查数量 检查人 HW、 SW、 DQA 判定要求Judgment & requirement 1 3 4 Spec Spec 认定 / 依据本程序《7．6 Spec.认定要求》： 对进行规格书认定。 3 使用 层面 SMT 维修性 评价生产线上的生产性 考虑售后可维修性 / NPI HW 试生产时NPI 评价， 要求：1） 可生产， 2）对下线率目标无不良影响 具有可维修性 规格范围 检查本公司设计是/ 否与 Spec 符合 确定供应商ROHS 报告 检查供应商材质证明 HW SW DQA 设计要符合供应商Spec 要求（如功率） 设计要符合供应商Spec 要求（如参数设置） 供应商ROHS 符合公司要求。 注：首先满足客户的要求。 1）材质证明是正式的，2）符合2D 图要求，3）符合安全等级要求 4 设计 层面 5 ROHS / 6 材质证明 / DQA 以上“建议”项为建议检查和评价点，不作为Qualify Judgement 依据。

6.3.3 EM 部件Qualify FPC、 N O 检查项 Check items Connector, SIM Card Holder, Audio Jack Speaker LCD Camera Receiver Mic Dome （带附件（电池、 耳机、充电 器、储存卡等）) Antenna PCB 电路）(With circuit) 1 2 规格书认定 要 要 要 要 不要 要 要 要 Quality Plan 建议 或QC 工程图 建议 建议 要 要 建议 要 建议

3 供应商检查规范或指导书，包括PQC、OQC 规范 供应商CPK 报告 材质证明 限度封样（有建议 建议 建议 要 要 要 要 建议 4 5 建议 不要 要 建议 不要 不要 建议 不要 不要 建议 要 要 建议 要 要 建议 要 不要 建议 要 不要 建议 建议 不要 6 风险或客户要求时） 6.3.4 不同部件要求 ：

NO 检查项 1 规格书 2 可靠性 3 外观4 大件 无 依据标准 执行 外观装饰件 无 依据标准 执行 要 要 建议 内部结构件 无 依据标准 执行 建议 建议 建议 标准件 要 依据标准 执行 要 要 要 Dome （无FPC、无电路） 要 依据标准执 行 要 要 建议 特殊工艺或新工艺件 要 依据DP 确定方 案进行 要 要 要 Quality Plan 或QC 工要 程图 供应商检查规范或指要 4 导书，包括PQC、OQC 规范 5 供应商CPK 报告 工艺流程、工艺参数 建议 6 建议 建议 要 不可签 建议 建议 要 不可签 建议 建议 不要 建议 要 不要 建议 要 不要 不可签 95% 以上 要 要 外观件：要 DQA 经理审批 90% 以上 7 材质证明 8 外观限度 9 缺陷限度 DQA 不签 经理审批 95% 以上 11 出货合格率 90% 以上 90% 以上 95% 以上