预算考核内容

（预算考核业务管理）

单位名称： 序号 检查项目 检查内容 1、规章制度和岗位职责 标准及要求 按要求建立部门、部门负责人、业务人员岗位职责。 按要求应建立验工计价、变更索赔、分包结算、合同管理台账。 业务文件要保存齐全，主要文件要存档，次要文件要有记录（可以电子文件），有收发文登记。 验工计价会签单签字完整，计量报验表审核数量和签字齐全，计价单价按合同单价执行，计价中应按规定扣分包商工程质保金，应按月按时计价。 临时用工和机械必须有派工责任人和项目经理签字，临时用工和机械要建立台 分值 3 考核标准 缺一个岗位职责扣1分。 无台账不得分，台账登记不全或有错误每次扣1分。 公司下发文件未保存扣1分，保存不全扣1分，无收发文登记扣1分，有收发文登记但是不全扣1分。 每月验工计价单，缺一个业务部门人员签字扣2分；有超计价现象扣 得分 检查记录 一 基础工作 2、建立健全各种台账 4 3、文件保管 4 1、合同内验工计价手续和程序是否合理；计价二 验工计价 时间是否及时 20 2分；单价未按合同执行或无合同单价计价的扣5分；对下计价不及时扣2分；未扣质保金扣1分；检查多月情况时以上扣分累加。 临时用工和机械派工责任人和项目经理没有签字而给予计价的每 2、合同外计价程序是否合理，是否上报审批 15 账，合同外计价涉及到量的、大额的需上报公司审批后才能计价。 发现一处扣5分，属合同内工程而计在合同外了的扣2分，没有建立台账的扣1分，需要公司批复但未上报而计价的每发现一处扣5分，没有按公司统一格式进行合同外计价的每发现一处扣2分。 没有成立项目结算领导小组的扣215 分，分包结算未报公司审批而结算的扣5分，分包结算资料和签字手续不齐全的每发现一处扣2分。 统计月报、变更索赔、验工计价、合同管理、完工结算台帐及时上报。每月少报一项扣1分，每迟报 3、分包结算程序是否合三 分包结算 理，资料和签字手续是否齐全 项目要成立结算领导小组，分包结算前要上报公司审批，分包结算资料和签字手续齐全。 1、统计报表及时性、准确性、完整性 四 计划统计报表 每月各种报表按要求上报，要及时，数据要准确。 8 一次而没有向公司说明理由的扣2分；统计月报没有具体说明的每发现一处扣5分，说明不具体的扣1分；统计分析报告一年至少2篇，每缺少1篇扣3分。 每月要对施工队伍下达月施工计划，每缺1份扣2分；每月对施工 2、施工计划 项目要编制年度计划、季度计划、月度计划，并对施工计划完成情况进行分析。 5 计划执行情况进行分析，没有分析每缺1份扣1分；年度和季度计划每缺1项扣2分。 项目没有成立合同评审领导小组的扣2分，未与施工单位签定合同 五 合同管理 4、合同评审程序、签订合同时间及时性、合同项目要成立合同评审领导小组，履行合同评审上报程序，签订合同要及时，先15 执行过程合规 签合同后上场，建立合同管理台账，每季度末对合同管理情况进行分析。 而上场施工的扣3分，合同未上报公司评审的扣5分，每季度末没有对合同执行情况进行分析的扣5分。 要成立变更索赔领导小组，要制定变更六 变更索赔 5、工程变更索赔 索赔计划或索赔重点，变更索赔资料要齐全，上报业主要及时，审批后对下成本要分析。 11 未成立变更索赔实施小组的扣2分，未制定索赔计划或索赔重点的扣2分，索赔资料上报业主不及时扣5分，审批后对下成本未分析的扣2分。 100 合计