安全标准化资料目录---A级要素六：生产设施及工艺安全 生产设施建设/安全设施（6.1.1~6.2.5）序号完成资料名称123456789目录文件发放记录“三同时”管理制度“三同时”登记表新建、改建项目可行性研究报告项目投资立项批复建设项目设立安全评价报告安全设立专家评审、安全设立审查意见书新建、改建、扩建项目的初步设计专篇备注10安全设施设计专家评审、安全设施设计审查意见书11设计、施工、监理单位的相关资质12建设项目试生产方案及告知性备案证明13施工现场安全检查记录14建设项目变更资料15变更后向安监部门报告文件16变更风险分析记录17变更后重新做安全评价报告和审查报告18工艺设计文件19新工艺小试、中试等试验的报告、试车方案和试车人员的培训20设计、施工、监理单位出具项目竣工意见（三查四定资料）21建设项目安全设施竣工验收评审意见22建设工程规划许可证/土地使用证/选址意见书23消防审核/消防验收24承包商施工安全培训、安全交底、现场检查等图片2526“三查四定”（查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量；对检查出来的问题定任务、定人员、定时间、定措施，限期完成）工作，并对查出的问题落实责任进行整改完善。设计、施工、监理等参建单位应对建设项目试生产方案及试生产条件提出审查意见。对采用专利技术的装置，试生产方案应经专利供应商现场人员书面确认。建设项目试生产前，企业或总承包商应完成各项生产技术资料、岗位记录表和技术台账（包括工艺流程图、操作规程、工艺卡片、工艺和安全技术规程、安全事故应急预案、化验分析27规程、主要设备运行操作规程、电气运行规程、仪表及计算机运行规程、联锁值整定记录等）的编制工作28企业应编制气密试验方案。要确保气密试验方案全覆盖、无遗漏，明确各系统气密的最高压力等级。生产设施建设/安全设施（6.1.1~6.2.5）序号完成资料名称123456目录文件发放记录建(构)筑管理制度安全设施管理制度监视和测量设备管理制度建（构）筑物安全检查表备注789安全设施管理总台账及明细台帐安全设施检查维护记录2021年设备预防性保养计划102021年设备综合检修计划（包括安全设施）11设备日常检查检维修记录（包括安全设施）12日常检修作业任务书/联系单132021年安全设施维护保养计划、检查记录14安全设施拆除停用资料、联锁摘除、盲板台帐、爆破片更换记录15监视和测量设备台账16监视和测量设备检验报告/维护记录17防爆电机台帐18可燃气报警检验报告19围堤防腐、联锁装置、静电跨接、消防设施（现场是否齐全）20安全工具（电气绝缘棒）、防雷防静电检测报告、防爆电器检测报告21呼吸阀、阻火器维护检查及定期检测22防静电皮带检测23液压安全阀）、阻火器、泡沫发生器、液位计、通气管等安全附件按规范设置，并定期检查或检测，填写检查维护记录。特种设备（6.3.1~6.3.7）序号完成资料名称123456目录文件发放记录特种设备设计文件特种设备产品质量合格证明特种设备安装及使用维修说明特种设备监督检验证明特种设备安全技术档案（一台一档）(1)使用登记证；(2)《特种设备使用登记表》；(3)特种设备设计、制造技术资料和文件，包括设计文件、产品质量合格证明（含合格证及其数据表、质量证明书）、安装及使用维护保养说明、监督检验证书、型式试验证书等；7(4)特种设备安装、改造和修理的方案、图样、材料质量证明书和施工质量证明文件、安装改造修理监督检验报告、验收报告等技术资料；△压力管道图样是指管道单线图（轴测图）(5)特种设备定期自行检查记录和定期检验报告；(6)特种设备日常使用状况记录；(7)特种设备及其附属仪器仪表维护保养记录；(8)特种设备安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录和有关报告；(9)特种设备运行故障和事故记录及事故处理报告。89特种设备台账特种设备停用手续特种设备（6.3.1~6.3.7）序号完成资料名称1目录备注/备注24企业应建立安全附件台账、爆破片更换记录。234567文件发放记录特种作业人员培训计划培训记录和持证\\健康检查记录特种设备机构设置（大于50台要设置）。安全管理负责人（资格证书A1证）特种作业人员管理台帐特种设备（6.3.1~6.3.7）/√√×√√备注//√√√√√√√√√×√×？工艺安全（6.4.1~6.4.8）备注序号完成资料名称123456789目录文件发放记录特种设备管理制度设备档案设备验收台帐压力管道台账压力容器台账压力容器定期检验报告压力容器安全检查表10叉车、超重机安全检查表11安全附件使用台帐、检验报告(安全阀/压力表/水表)12特种设备事故隐患台账13特种设备停用手续14特种作业人员管理制度15特种作业人员培训计划序号完成资料名称123456789目录文件发放记录工艺管理制度开停车管理制度监控、报警系统、联锁系统维护记录、报警记录工艺控制流程图自动化控制系统设计方案自动化控制系统安装调试报告自动化控制系统确认报告10危险与可操作性研究（HAZOP）分析记录表11热反应风险评估、SIL定级12生产装置开车、停车方案13岗位操作人员培训记录14应急方案及演练记录（关键装置中）15装置开车前安全安全隐患排查表16装置开车前安全条件确认检查表17装置开车重要步骤确认签字18置换及动设备空试记录19岗位操作记录20交接班记录21紧急停车系统分布图22可燃有毒毒气体报警点分布图及检测合格报告23测厚与评估24报警联锁台帐25工艺卡片（与规程、DCS、就地显示一致）26报警处置记录（原因分析、处置）27现场表指示数值、DCS 控制值与工艺卡片控制值应保持一致。28操作规程工艺卡片的评审管理制度29企业应建立岗位操作记录，对运行工况定时进行监测、检查，并及时处置工艺报警并记录30摘除联锁有审批手续，有安全措施；31建立仪表自动化控制系统安全管理、日常维护保养等制度32仪表定期校验、回路调试记录；33检测仪表和控制系统检维护记录。34罐区储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，报警信号应传送至自动控制系统。关键装置及重点部位/检维修/拆除和报废（6.5.1~6.7）序号完成资料名称123456789目录文件发放记录关键装置重点部位管理制度设备管理制度电气管理制度公用工程管理制度设备检维修管理制度生产设施拆除和报废管理制度关键装置重点部位档案/台账/监控情况（四级管理）备注10关键装置领导班干部联系点活动记录表11重点部位领导班干部联系点活动记录表12关键装置领导班干部联系点活动记录表13关键装置监督检查记录14重点部位督检检查记录15关键装置督检检查记录16现场应急处置方案及演练记录17消防设施、器材检查记录(现场)18设备设施台帐192021年度设备检维修计划20检维修人员安全培训教育记录21检维修安全检查的记录表/安全条件确认22检维修作业证（前后交接记录）23设施拆除方案/审批表/交接手续/风险分析表
