三体系资料目录清单

（分公司及项目部分） 序号 程 序 名 称 分公司内容 1、《环境因素调查评价表》 2、《环境因素台帐》 3、《重大环境因素清单》 4、以《信息处理单》形式上传公司工程部备案。 1、《危险因素辨识调查表》 2、《危险因素台账》 3、《重大危险因素清单》 4、《危险因素评价表》 5、以《信息处理单》形式上传公司安全部备案。 1、《法律法规及其他要求获取登记表》 2、《法律法规及其他要求清单》（通过识别公司总清单，确定分公司和项目使用的法规清单。 2、公司直属项目以《信息处理单》形式与公司沟通。 1、部门（分公司） 年度培训计划 2、《教学计划》及《培训签到表》 3、《岗位人员任职要求》 4、《员工考核办法》及《人员考核记录》 1、《发文登记表》 2、《收文登记表》 3、《公文处理卡》 《信息处理单》 1、《落实工程信息会议记录》 2、《工程项目跟踪记录》 与顾客有关要求的8 确定与评审程序 3、《考察工程接待方案》 4、《与顾客有关的评审记录表》 5、《施工合同（协议）会签单》 6、《经济标确认会签单》 7、《技术标确认会签单》 8、《工程施工合同执行情况调查表》 1、 施工合同 2、 合同交底 项目内容 1、《环境因素调查评价表》 2、《环境因素台帐》 3、《重大环境因素清单》 4、公司直属项目以《信息处理单》形式上传公司工程部备案。 1、《危险因素辨识调查表》 2、《危险因素台账》 3、《重大危险因素清单》 4、《危险因素评价表》 5、公司直属项目以《信息处理单》形式上传公司安全部备案。 1、《法律法规及其他要求获取登记表》 2、《法律法规及其他要求清单》（通过识别公司总清单，确定分公司和项目使用的法规清单。 2、公司直属项目以《信息处理单》形式与公司沟通。 环境因素识别与环1 境因素评价程序 危险源辨2 识、风险评价程序 法律法规及其他要3 求管理程序 能力、意识4 和培训程序 文件管理5 程序 6 7 记录管理程序 信息交流程序 1、《项目人员花名册》及岗位证书 2、《人员考核记录》 1、《发文登记表》 2、《收文登记表》 3、《公文处理卡》 工程实施全过程的资料收集整理 《信息处理单》 序号 9 程 序 名 称 项目策划管理程序 分公司内容 《项目策划书》 1、《供方评定卡》 项目内容 《项目策划书》 10 物资管理程序 工程专业、11 劳务承包管理程序 1、《物资采购方案》 2、《月度物资（需用、采购）计划》 2、《合格供方名录》 3、物资付款分配明细表 3、《供方考察报告》 4、物资材质证明统计台帐 5、现场材料标识 4、《供方复评表》 6、《物资验收记录》或《物资（设5、《采购单》 备）验证记录》 7、资金申请 8、供方考察计划及考察报告 1、《供方选择评定表》 1、 环境保护协议 2、《合格工程专业、劳务供方名册》 2、 安全协议 3、《供方合同登记表》 3、《供方合同登记表》 4、查是否在公司合格供方名册范围4、《工程专业、劳务供方复评表》 内 1、《供方考核表》 2、《供方考核标准》 1、 检查指导项目施工过程控制并记录 2、 检查指导工程专业、劳务供方的使用管理 3、 检查指导工程质量、不合格品、竣工交付情况 4、 检查指导项目图纸会审、技术交底 5、 检查指导施工组织设计、方案编制，审核、审批施工组织设计及方案 6、 检查指导施工过程检验试验及标养室的建立管理 7、 计量器具管理和控制 8、 检查指导项目物资管理 9、 检查指导项目机械管理 10、负责管理人员和特殊工种人员培训、考核、取证 《合规性评价记录》（每年） 技术过程 1、施工组织设计及施工方案 2、方案技术交底 3、工程洽商及设计变更 4、施工资料 5、质量例会会议纪要 6、工程竣工报告 1、 月计划 2、 周计划 3、 施工生产会议纪要 施工生产和服务提12 供的控制程序 1、《建筑工程保修书》 2、《建筑工程保修单》 3、《工程回访计划表》 4、《建筑工程回访记录》 5、《顾客（业主）投诉及处置（维修）记录表》 合规性评13 价控制程序 《合规性评价记录》（每半年） 序号 程 序 名 称 分公司内容 《计量器具台账》、检定证书 1、负责对过程检验、试验的验证及质量记录的核查； 2、负责组织竣工工程最终检验和试验。 项目内容 1、《计量器具台账》、检定证书 2、《计量器具自检记录表》 1、 《施工质量问题整改通知单》 2、 《施工质量问题整改情况反馈单》 3、 《单位（子单位）验收工程质量竣工验收记录》 4、 《单位（子单位）验收工程质量控制资料核查记录》 5、 《单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录》 6、 《单位(子单位)工程观感质量检查记录》 1、《重大环境因素清单》 2、《项目环境目标、指标及管理方案》 3、《施工场界噪声测定报告》 4、《环境问题整改通知及反馈单》 5、《施工现场扬尘监控记录》 6、《废弃物清运协议书》 7、《废弃物清单》 8、《废弃物处理统计表》 9、《易燃、易爆、油品及化学品入库清单》 10、《易燃、易爆、油品及化学品发放记录》 11、《办公区水、电消耗台帐》 12、《施工水、电消耗台帐》 监视和测14 量装置控制程序 产品监视15 和测量程序 16 环境运行控制程序 1、《分公司环境目标、指标及管理方案》 2、《办公区水、电消耗台帐》 3、《废弃物清运协议书》 4、《废弃物处理统计表》 5、《环境问题整改通知及反馈记录单》 序号 程 序 名 称 分公司内容 1、 职业健康安全管理方案 2、 负责分公司安全技术措施费用计划（统计）的收集、编制及上报。 3、 《安全生产经费统计表》 《安全生产经费投入计划》 3、负责所属项目经理部安全技术措施、安全技术专项方案的审核 4、参与分公司范围内异型特殊架子及大中型机械设备的验收，并进行监督管理。 5、负责分公司职业病防治、女工及未成年工保护执行情况的监督检查，监督劳动保护费用的落实情况 6、负责分公司及所属项目经理部消防保卫方案、预案及消防设施、易燃、易爆、化学危险品的使用进行审批和监管，参加分公司定期安全检查 7、分公司经理同所属项目经理部签定本年度安全生产责任合同 8、分公司安全科对所属项目每月进行安全管理考核 9、建立健全本单位职业卫生档案和劳动者健康监护档案 10、分公司工程、安全主管部门进行入场安全教育，与劳务供方作业人员签定《作业工人安全保证书》，填写《 教育记录》 11、分公司安全主管部门在每月28日前将填写《职工伤亡事故情况月报表》报公司安全管理部 12. 分公司安全主管部门负责对现场施工机械设备定期进行检查 13、分公司安全主管部门每月对所属项目的职业健康安全管理、脚手架、安全防护、施工用电、塔吊起重吊装、机械安全进行检查，对不符合规范要求的提出整改意见，并发出《安全问题整改通知单》，做好检查考核记录 14、分公司消防保卫主管部门负责编制分公司《消防保卫措施方案》。每月对项目现场消防、保卫工作进行监督检查，并做好检查考核记录。 项目内容 职业健康17 安全运行控制程序 1、职业健康安全管理方案 2、安全协议书 3、《安全生产经费统计表》 4、 《安全生产经费投入计划》 5、 安全技术方案（措施） 6、 开工前全面安全技术交底 7、 周一综合安全交底 8、 分部分项工程施工安全技术交底 10安全技术操作规程的工种安全技术交底 11、交叉作业安全交底 12、班前安全交底 13、《安全设施检查验收表》 14、《施工现场职业噪声测定报告》 15、《安全问题整改通知及反馈单》 16、《作业工人安全保证书》 17、《 教育记录》 18、《班组安全教育记录》 19、工种安全技术操作规程考试卷（每年一次） 20、《调换工种工人安全教育记录》 21、《职工伤亡事故情况月报表》 22、《临电设施安装验收记录》、 23、临时用电施工组织设计及修改 24、临时用电安全技术交底 25、电工值班记录 26、电气维修工作记录 27、电气设备试、检验和调试记录 28、电气接地电阻测试记录 29、临电管理定期检查资料 30、漏电保安器试跳记录 31、《安全问题整改通知单》 32、《重大安全问题停工整改通知单》 33、《安全检查隐患整改反馈信息单》 34、《消防保卫措施方案》、《消防工作预备方案》 35、《保卫消防责任书》 36、《施工现场文明安全检查记录》 37、《施工现场消防保卫检查评分表》 38、每周对现场进行检查的检查记录 序号 程 序 名 称 分公司内容 1、《绩效监视、测量计划》 2、《监控记录》 3、《环境管理体系运行控制检查评分记录》 4、《职业健康安全目标、指标及职业健康安全管理方案》 5、《职业健康安全管理体系运行控制检查评分记录表》 6、《不合格品（项）处置记录表》 7、《纠正与预防措施通知单》 项目内容 1、《绩效监视、测量计划》 2、《监控记录》 3、《环境管理体系运行控制检查评分记录》 4、《职业健康安全目标、指标及职业健康安全管理方案》 5、《职业健康安全管理体系运行控制检查评分记录表》 6、现场电气、施工机具接地、绝缘电阻监测记录 7、《不合格品（项）处置记录表》 8、《纠正与预防措施通知单》 7、 环境和职业健康安全应急准备和响应方案 8、 《应急响应演练记录》 9、 《应急准备和响应报告书》 10、 《工伤事故登记表》 11、 《企业职工重伤、死亡事故调查统计快报表》 12、 消防保卫预案 13、 应急培训计划 14、 应急培训记录 15、 应急设施施工检查记录 《施工质量问题整改通知书》 《施工质量问题整改情况反馈单》 《施工质量问题罚款通知单》 《停工通知单》 《复工报审表》 《不合格品（项）处置记录表》 《质量事故报告单》 《环境、职业健康安全不符合项整改通知及反馈记录单》 《不合格品（项）处置记录表》 《纠正和预防措施通知单》 配合制定纠正预防措施（技术） 《纠正和预防措施通知单》 配合制定纠正预防措施（环境和职业安全健康） 环境、职业健康安全18 绩效监视和测量程序 应急准备19 和响应程序 1、 环境应急准备和响应方案 2、 职业健康安全应急准备和响应方案 3、 《应急响应演练记录》 4、 应急准备和响应方案执行情况检查（按季度） 5、 建立应急救援组织保障体系；建立群众性义务消防、急救组织；明确应急组织各级人员的岗位职责 6、 填写应急、急救器材清单 《施工质量问题整改通知书》 《施工质量问题整改情况反馈单》 《施工质量问题罚款通知单》 《停工通知单》 《复工报审表》 《不合格品（项）处置记录表》 《质量事故报告单》 《环境、职业健康安全不符合项整改通知及反馈记录单》 《纠正和预防措施通知单》 配合制定纠正预防措施（技术） 《纠正和预防措施通知单》 配合制定纠正预防措施（环境和职业安全健康） 不合格品20 （项）控制程序 纠正和预21 防措施控制程序 序号 程 序 名 称 分公司内容 1、《顾客满意度调查表》（每半年一次） 项目内容 1、《顾客满意度调查表》（每半年一次） 2、针对对不合格项制定纠正和预防措施 3、针对不合格项及时整改及反馈 数据分析（按施工阶段或一定施工周期进行） 顾客满意22 监视和测量程序 数据分析23 程序

数据分析（每年年底分析一次）