公司业务招待管理规定
第一章 总则
第一条 为了加强业务招待管理，规范招待行为，提高招待质量，控制和节约招待费用，特制定本规定。
第二条 业务招待原则：可招待可不招待的，不招待；可参与可不参与的人员，不参与；可发生可不发生的费用，不发生；态度热情，适宜从简。
第三条 本办法适用于公司各部门。
第二章 业务招待行为
第四条 业务招待是指企业负责人为企业生产经营需要，招待客户、合资合作方以及其他外部关系人员的宴请、赠品礼品的活动。
第五条 企业负责人业务招待，要坚持服务经营、务实节俭、必要适当原则，严禁讲排场比阔气，杜绝铺展浪费。
第六条 企业负责人因商务或外事活动需要赠送礼品的，应当符合有关法律法规要求，以宣传企业形象、展示企业文化为主要内容，严禁赠送现金、购物卡、消费卡、商业预付卡和各种有价证券、支付凭证以及贵重物品等。
第三章 招待标准及审批权限
第七条 企业负责人业务活动，宴请标准按照市内每次人均不超过450元（含酒水、饮料，下同）、市外每次人均不超过550元控制；赠送纪念品标准人均不超过450元。
1
其它公务招待活动参照党政机关公务接待标准执行，不得赠送纪念品。
第八条 业务招待费的使用采取事前申请和事后费用报销的方式。
(一)事前审批：业务招待责任人或承办部门应提前提报书面申请，填写《业务招待费用审批单》（见附件），说明招待类型、主要内容、时间、地点、陪同人员、预计费用等事项，经部门主管、综合管理部主管、财务主管、分管领导分别审批后方可办理筹备事宜。因特殊情况来不及办理申请手续的，必须电话请示，电话请示的内容与《业务招待费用审批单》所填内容一致，电话请示后必须在招待发生后2个工作日内补办申请手续。
（二）事后报销：业务招待活动结束后2个工作日内，经办人将业务招待费原始票据按财务规定查验、粘贴，与经审批的《业务招待费用审批单》、发票以及招待清单一并作为报销凭证，以如实反映招待对象、业务招待活动内容、招待费用等情况，并依据财务报销流程进行报销。
第四章 监督检查和责任追究
第九条 综合管理部应会同财务部，对公司业务招待费的使用和管理情况进行监督检查。
第十条 财务部应严格审核业务招待费开支，对于未经事前审批的业务招待事项以及超范围、超标准的业务招待费用，原则上一律不予报销。
2
第十一条 财务部应严格审查票据是否合法、金额是否准确、单据是否齐全、审批是否完整。财务部有权拒绝不符合报销流程或审批权限的业务招待费的报销。
第十二条 违反本办法规定，有下列行为之一的，追究有关人员责任：
（一）擅自提高业务招待费列支标准的。 （二）未经批准擅自使用业务招待费的。 （三）接待过程中存在铺张浪费、奢侈行为的。 （四）违规扩大业务招待费使用范围，将业务招待费用以会议、培训、调研等费用的名义虚列、隐匿或向下属企业摊派、转嫁费用的。
（五）使用虚假发票、不合规发票报销业务招待费的。 （六）其他违反本规定的行为。
附件：《业务招待费预算申报单》
3
业务招待费用审批单
经办人 招待类型 招待事由 招待时间 招待人数 申请预算 部门经理审核 综合管理部审核 财务经理审核 分管领导审批 所属部门 □业务招待□工作餐□招待用品 招待地点 陪同人数 日期： 日期: 日期: 日期:
4
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容