廊坊市市政设施管理处2019年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市市政设施管理处2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况 部门职责：

（一）参与市区市政设施的建设管理工作。

（二）负责市区道路、桥梁、排水（管涵、泵站）的运行、维护、养护和管理工作。 （三）负责市区道路挖掘、排水接入手续。

（四）负责市区路灯的新建、改造、夜景亮化的管理和维护工作。 （五）负责市区雨、污水的排放工作，完成城区防汛工作。

（六）负责对污水处理厂的运营情况进行监督管理和市区污水处理费收缴工作。

机构设置：

部门机构设置情况 单位名称 廊坊市市政设施管理处 单位性质 全额事业 单位规格 正科级 经费保障形式 财政性资金基本保证（全额事业） 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市市政设施管理处的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入2667.09万元，其中：一般公共预算收入2667.09万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市市政设施管理处2019年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算2667.09万元，其中基本支出2667.09万元，包括人员经费2515.57万元和日常公用经费151.52万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排2667.09万元，较2018年预算增加250.46元，其中：基本支出增加250.46

万元，主要为人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我部门机关运行经费共计安排120.88万元，主要用于我部门的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排8.20万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.80万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6.80万元)；公务接待费1.40万元。与2018年相比增加1.27万元，其中：公务用车购置及运维费增加1.45万元（其中：公务用车运维费增加1.45万元)，主要原因是我部门业务量加大，防汛任务重加之车辆使用年限较久，维修费用较往年增加；公务接待费减少0.18万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息 总体绩效目标：

（一）完成各项市政工程建设工作。

（二）做好道路、桥梁、排水、泵站设施巡查，维修和养护工作，突出抓好路灯、景观灯检修，保证亮灯率达到98%以上，市政设施完好率97%。

（三）做好城区防汛排水工作，确保城市安全度汛。 （四）做好污水处理厂的监管工作，保证处理率达标和出水水质达标。 （五）完成自备水源单位的污水处理费收缴工作。 部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

廊坊市市政设施管理处 职责活动 年度预算数 内容描述 做好道路、桥梁、排水、泵站市政设施维修、养护 设施巡查，维修和养护工作，突出抓好路灯、景观灯检修，保证亮灯率达到98%以上，市政设施完好率97%。 防汛排水 对污水处理厂的监管 污水处理费的收缴 按照城区防汛指挥部要求，完成各项防汛排水任务 监督污水处理厂运行情况，记录污水处理量。 负责收缴自备井水源的污水处理费 做好城区防汛排水工作，确保城市安全度汛。 确保污水处理率及出水水质达标。 按标准收缴污水处理费 泵站排水量 （立方米） 污水处理量（吨） 完成收缴污水处理发费（元） ≥ 95% ≥ 95% ≥ 95% ≥ 85% ≥ 85% ≥ 85% ≥ 65% ≥ 65% ≥ 65% ＜55% ＜55% ＜55% 确保“道路平整、排水畅通、路灯明亮”。 市政设施完好率 亮灯率 ≥ 95% ≥ 85% ≥ 65% ＜55% 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 单位：万元 六、采购预算情况

2019年，我部门安排采购预算5210万元。具体内容见下表。

部门采购预算 廊坊市市政设施管理处 采购项目来源 采购金额 当年部门预算安排资金 采购物项目名称 预算资金 品名称 采购目录序号 数量数量 单位 单价 总计 合计 共预算拨款 市政公1、市政处市区排水泵站800 维修资金 管理服务 2、市政处市区道路维修3314.23 资金 共设施市政公C1302 个 1 3000 3000 3000 3000 共设施C1302 个 1 800 800 800 800 预算户核拨 拨款 源收入 一般公基金财政专其他来道资金 其他渠单位：万元 廊坊市市政设施管理处 采购项目来源 采购金额 当年部门预算安排资金 采购物项目名称 预算资金 品名称 采购目录序号 数量数量 单位 单价 总计 合计 共预算拨款 管理服务 市政公3、市政处市区排水管道500 清淤、维护资金 管理服务 4、市政处办公设备购置通用设费 10 备 A02 台 20 0.5 10 10 10 共设施C1302 个 1 500 500 500 500 预算户核拨 拨款 一般公基金财政专单位：万元 其他渠其他来道资金 源收入 廊坊市市政设施管理处 采购项目来源 采购金额 当年部门预算安排资金 采购物项目名称 预算资金 品名称 采购目录序号 数量数量 单位 单价 总计 合计 共预算拨款 市政公共设施5、污水提升泵站运行费 300 管理服务 市政公共设施6、道路挖掘恢复费 200 管理服务 7、市区路灯维护、城区400 市政公C1302 个 1 400 400 400 400 C1302 个 1 200 200 200 200 C1302 个 1 300 300 300 300 预算户核拨 拨款 一般公基金财政专单位：万元 其他渠其他来道资金 源收入 廊坊市市政设施管理处 采购项目来源 采购金额 当年部门预算安排资金 采购物项目名称 预算资金 品名称 采购目录序号 数量数量 单位 单价 总计 合计 共预算拨款 亮化资金 共设施管理服务 合 计 5210 5210 5210 2210 3000 预算户核拨 拨款 一般公基金财政专单位：万元 其他渠其他来道资金 源收入 七、国有资产信息

廊坊市市政设施管理处上年末固定资产金额为485.20万元，详见下表。

廊坊市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：廊坊市市政设施管理处

项 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在20万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 —— 1840 1840 4 0 1 截止时间：2018年12月31日

价值（金额单位：万元） 485.20 45.74 45.74 46.67 0 392.79

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按

规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。