QP6-2设施设备和工作环境控制程序

江苏吉润汽车零部件有限公司 设施设备和工作环境控制程序 编号 版本 编制/日期 审核/日期 1.目的 确立生产设施、设备、工装模具的管理要求，建立工装管理体系，保证生产设施、设备的可靠、稳定和安全的运转，以保证满足过程要求。 2.范围

适用于对本公司所有生产设备、设施、工艺装备的管理和控制。 3.相关文件

3.1《人力资源管理和培训程序》 （JR/QP6-1） 3.2《记录控制程序》 （JR/QP4-2） 3.3《生产和服务运作控制程序》 （JR/QP7-8） 3.4《文件控制程序》 （JR/QP4-1） 4.职责

4.1 技术开发科负责生产设施、设备、工装模具的规划和添置。 4.2 制造部设备科负责生产设施设备的维护、检修及日常的管理。 4.3 制造部模修科负责生产工装模具的维护、检修及日常的管理。 4.4 制造部模具科负责新产品模具的开发。 4.5 制造部机加科负责自制工装模具的制造。

4.6 采购科负责生产设备的采购及工装模具及检具的外协加工。 4.7 管理科负责设施设备操作人员的培训。

4.8 各使用部门负责设施设备的使用和日常保养。 4.9 管理科负责工作环境的管理。 5.工作程序

5.1 场地、设施和设备的策划

5.1.1 应用多方论证的方法，对新的产品，首先由技术开发科提出生产场地、设施、设备的增添规划，供论证小组进行论证。论证时考虑到优化厂区的布局，适当的自动化，符合人的因素第一和人机工程原理能符合操作者与生产线的平衡，达到储存和库存水平周期量的要求水平，且能提高人的生产效率。

5.1.2 将以上要求结合到产品质量先期策划（APQP）的过程中去。尽量减少材料的转移和搬运。有效利用场地空间的增值，便于材料的同步流动。来策划设施设备和场地规划。

5.1.3 对已生产老产品，由技术开发科、制造部、质量科、采购科共同在每年底对现生产状况进行一次全面地总结。针对生产过程中重复性高，质量不稳定，需改进工艺或需提高自动化水平的状况，探讨那些可改进之处。从重复性、可行性和经济性三个方面提出改进方案。

5.1.4 由以上新产品和老产品二个方面汇总，决定当年设施、设备、工装模具采购和制造。 5.2 生产设施、设备的采购安装、验收和移交

5.2.1 技术开发科根据产品质量先期策划小组的立项内容和老产品生产线的改进方案，进行设备选型，并编入工艺文件进行设备采购，填写“设备申购单”（JR/QP6-2-01）报总经理批准，交采购科采购。

5.2.2 采购科根据经批准的“设备申购单”进行采购工作。

5.2.3 设备到本公司后，由制造部负责组织技术开发科、质量科等有关人员，对设备进行验收并记录。设备备件和附件及设备的技术文件和资料验收时均应填入“设备验收单”（JR/QP6-2-02）。

5.2.4设备管理员根据“设备验收单”，对生产设备进行安装和通电试运转，进行工件试

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JR/QP6-2 B 第 2 页 共 33页 批准/日期 JR/QP6-2 设施设备和工作环境控制程序 版本B第3页共33页 生产验收，设备精度等是否符合要求，所有这一切验收合格的情况都应填写在“设备验收单” 上作为移交的依据。

5.2.5设备验收合格，即对设备做第一次全面检查，将情况记录在“设备检查表”（JR/QP6-2-03）上对设备贴上“完好证”，进行编号。使设备有完整的标识，设备管理员负责记入设备台帐，台帐记在“设备登记表”（JR/QP6-2-04）上。

5.2.6 对随机附件由设备员分门别类作好登记工作，备件应入库保管、附件、工具应交使用部门保管，要办理相互交接手续，有关设备的技术文件和资料由设备员按《文件控制程序》（JR/QP4-1）办理存档保存。

5.2.7 如设备验收不合格，一般为（a）各种附件工具随机文件与装箱单不符。（b）安装的设备精度超差，调试中有异常故障。（c）其他各种缺陷。出现以上三种情况之一则设备员应向制造单位反馈情况，由采购员提出本公司的要求和愿望及处理意见（包括索赔或退货），并将不合格的情况及时向本部门领导和总经理汇报。

5.3 设备的管理

5.3.1 每年由设备员对设备会同财务科进行一次盘点做到帐、卡、物三相符。 5.3.2 设备使用部门未经设备员同意不得自行移动和调运设备。设备移交或变更时设备员应将设备附件随同“设备附件保管卡”（JR/QP6-2-05）一起交使用部门由操作者负责使用和保养。操作者调离岗位时，应及时向设备管理员办理清点移交手续。

5.4 设备的使用

5.4.1 设备使用部门应对每台设备配备经培训的操作工实行定机定人持证上岗。

5.4.2 设备操作者按“安全操作规程”要求进行机床操作。设备的日常运行应作出记录，记录在“设备动态记录（JR/QP6-2-15）上和每月记录在”设备动态记录汇总表（JR/QP6-2-16）上，以便统计出设备利用率及计划外停机时间。

5.5 设备的点检和定期检查，实施保养

5.5.1凡有点检要求的设备，技术开发科应在设备的“操作指导书”或“安全操作规程”中作出规定。种类设备应每天进行点检检查，做到注油润滑、设备清洁，环境干净。并做好记录，记入“设备点检卡”(JR/QP6-2-06)，进行日常保养。

5.5.3 设备进行检查时应检查情况和需要的简单处理情况填写在计划表的一栏上， 5.5.4 当检查时证实或使用部门发现设备有故障带病工作应由设备员或使用部门填写“设备维修报告记录单”（JRQP6-2-08）。

5.6 关键设备的预防性维修和预见性维修

5.6.1 设备员应对关键、重点、高档尖、大型设备，制定“年度设备预防性维修计划”（JR/QP6-2-09）每台设备根据情况对易损件进行更换，设备进行调正。当这些关键设备从生产过程的有关数据及通过设备的保养检查中预测可能的失效模式及时安排预见性维护，确保设备的正常完好运行。

5.6.2 “预防性维修计划表”与“年度设备检查计划表”在时间安排上可有机结合起来，使设备维护和保养得到更好的效果。

5.6.3 预防性维修及预见性的维修的情况都记录在“设备维修报告记录单”上。 5.7 设备的事故处理

5.7.1 一旦发生设备事故，操作者或现场人员应及时关闭设备电源或切断总电源、气源及规定阀门点、组织力量进行抢救、并保持现状，缩小事故范围。

5.7.2 设备事故发生后操作人员或现场人员及时报告设备员、制造或总经理。 5.7.3 设备员应在事故发生24小时内填写“设备事故调查报告单”（JR/QP6-2-10）。

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JR/QP6-2 设施设备和工作环境控制程序 版本B第4页共33页

5.7.4 根据国家的法律、法规规定，必要时应向上级机构报告，事故应由总经理根据情况做出处理。

5.8 设备的封存、启封和报废-----参照《测量和监视设备控制程序》（JR/QP7-11）的有关规定实施，表格也通用。

5.9 工装/模具/检具的设计、制造、验收、入库

5.9.1 技术开发科开发新品时，负责工装/模具/检具的设计（CAD）。并提供图纸，按《文件控制程序》分发至模具科或采购科（当需要外协工时）。采购科外协加工的模具，应建立跟踪和检查系统，对其设计和制作进行控制，确保质量要求。

5.9.2 制造部下达工装/模具/检具制造计划至模具科或机加科制造。 5.9.3 当工装/模具/检具制造中由外协件时，有采购科负责外协加工。

5.9.4 模具科对工装/模具/检具制造自行调试合格后，填写“工装/模具/检具完工单”（JR/QP6-2-11），向质量科提出验收要求。

5.9.5 技术开发科会同使用部门对工装/模具/检具验收，鉴定合格与否。技术开发科在“工装/模具/检具完工单”上做出检验结论，同时签合格证，才能入库（模具附上合格零件）。

5.9.6 制造部对入库模具要建立“工装/模具/检具履历表”（JR/QP6-2-12）。对工装、模具作出标识。

5.10 工装/模具/检具的管理和更改

5.10.1 工装/模具/检具入库后上架，上油防锈并标识工装/模具/检具的编号。 5.10.2 建立《工装/模具/检具台帐》（JR/QP6-2-13）。 5.10.3 工装/模具/检具管理按《工装管理制度》（JR/QP-04）执行。

5.10.4 对重要和易损模具应及时考虑制造备模，确保生产和交付不受影响。 5.11 工装/模具/检具的修理及关键模具的预防性维修。

5.11.1每年应对关键模具编制预防性维修计划，并实施之。当生产车间发现工装/模具/检具故障时，或技术开发科提出需对模具进行更改时，填写“工装/模具/检具报修单”（JR/QP6-2-14），报制造部。

5.11.2 制造部安排模具科修理或更改，必要时技术开发科提供维修或更改方案。 5.11.3 修复后在“报修单”上填写“修理项目、修理时间、维修人”，并向技术开发科提出验证。要求进行修复后的验证。

5.11.4技术开发科对修复或更改的工装/模具/检具进行验证，在“报修单”上做出验收合格结论后，才能继续投入使用。工装模具更改后，应对相应的文件同时进行修改。

5.11.5 在工装/模具/检具维修期间，如会影响向顾客交付，制造部应采取备用模具或其他应急计划，以保证产品按期向顾客交付。

5.12 工装/模具/检具的定期检定

5.12.1模具科对工装/模具/检具每半年作一次周期检定，并出具检验报告。合格工装/模具/检具可继续使用。

5.12.2如工装/模具/检具周期检定不合格，通知检验员对被该批工装/模具/检具加工验证的产品要重新评价，工装/模具/检具按5.11.1—5.11.4修理及验证。

5.13 工装/模具/检具报废

5.13.1 当工装/模具/检具无法修复时，制造部提出报废申请，经技术开发科批准，在“工装/模具/检具履历表”上记录，并在“工装/模具/检具台帐”上注销“报废”字样。

5.14 顾客提供的工装

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5.14.1 顾客提供的工装应及时进行验收，入库后，妥善保管，纳入严格的工装管理系统进行管理。并作出永久性的标识，使所有权关系明确可见。

5.14.2 顾客提供的工装应定期检查，有不合适、不适用或损坏的情况，及时与顾客联系，作出处理。

5.14.3 本公司的验证，不能免除顾客提供合格模具的责任。 5.15 工作环境和人员安全

本公司为生产车间提供为达到产品符合要求所需的工作环境中人和物的因素。以及作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境。包括：

5.15.1 配置适用的厂房车间，并根据生产需要作适当的装修，以防止爆晒、风雨侵袭和潮湿。使员工能不受侵害。

5.15.2 公司要合理的规划生产流程，预留足够的作业空间；在设计开发和制造活动中，积极采用人体功效学和动作分析等方法提高工作效率，减轻劳动强度，使作业人员工作安全，降低潜在危害的风险。

5.15.3 各部门负责维持自身作业现场清洁、整齐、卫生，符合产品制造过程的要求，确保作业人员职业卫生和安全，使员工生产符合劳动法规的要求。

5.15.4 配置适当的制冷制暖和通风设备，改善工作环境，设备消防器材，做好防火和安全。

5.15.5 对全公司环境实施“5S”管理。管理科负责定期对生产现场、仓库、办公室进行“5S”现场检查，并跟踪验证整改项完成情况。

5.16 确定对现有过程运作的有效评价的方法

5.16.1 本公司通过以下六种方法实现对现有过程运作的有效性进行评价：

a. 制订总体工作计划，从人员、设备、等能力是否满足生产计划进行评价。

b. 适当从生产工艺过程反复性高的地方找出可以改进之处，实现自动化作业进行评价。

c. 从人机工程和人的因素（如环境、姿势、危物重量，各种操作等方面）应用工程分析法、动作分析法、时间研究法、工作简化法进行评价。

d. 对操作者和生产线的作业是否平衡进行评价。

e. 从工序和制品储存量和周转库存量是否适应进行评价。

f. 从工序步骤，所需时间距离进行分析，取消可有可无和多余的步骤，对工作进行简化合并，实现增值劳动分析评价。

5.16.2 对现有过程运行的有效性评价，每半年以会议形式进行，通过评估，做出必要的改进措施，并对评价和措施的实现作出记录。

5.17 本程序的质量记录要求按《记录控制程序》办理。 6.记录和报告

6.1 “设备申购单： （JR/QP6-2-01） 6.2 “设备验收单” （JR/QP6-2-02） 6.3 “设备检查表” （JR/QP6-2-03） 6.4 “设备登记表” （JR/QP6-2-04） 6.5 “设备附件保管卡” （JR/QP6-2-05） 6.6 “设备点检卡” （JR/QP6-2-06） 6.7 “年度设备检查计划表” （JR/QP6-2-07） 6.8 “设备维修报告记录单” （JR/QP6-2-08）

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6.9 “年度设备预防性维修计划” （JR/QP6-2-09） 6.10“设备事故调查报告单” （JR/QP6-2-10） 6.11“工装/模具/检具完工单” （JR/QP6-2-11） 6.12“工装/模具/检具履历表” （JR/QP6-2-12） 6.13“工装/模具/检具台帐” （JR/QP6-2-13） 6.14“工装/模具/检具报修单” （JR/QP6-2-14） 6.15“模具维修清单” （JR/QP6-2-15） 6.16“模具维修保养卡” 6.17“设备动态记录” 6.18“设备动态记录汇总表” 6.19“设备报修单” 6.20“关键设备清单” 6.21“设备备品备件清单” 6.22“模具易损件清单” 6.23“5S活动检查记录表”

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JR/QP6-2-16） JR/QP6-2-17） JR/QP6-2-18） JR/QP6-2-19） JR/QP6-2-20） JR/QP6-2-21） JR/QP6-2-22） JR/QP6-2-23） （ （ （ （ （ （ （ （设备申购单

No： JR/QP6-2-01 申购部门 设备名称 国 别 投资项目 申购日期 规格型号 制 造 厂 预计费用 申购原因 预计效果 会签部门及意见 审批意见一式三份：申购部门、设备员、财务科

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设备验收单

名称 精度 型号、规格 购进时间 生产厂家 经手人 JR/QP6-2-02 验收内容： 1. 开箱后按照装箱单察看设备所带的零配件是否齐全； 2. 检查设备是否有合格证和使用说明书； 3. 察看设备外观质量是否符合要求，且有无锈迹、划伤或碰伤； 4. 对设备试通电，看其运行是否正常，有无异常情况； 5. 进行工件试生产；察看加工精度是否符合要求； 6. 其他项目检查。 验收结论： 参加验收人员签名： 年 月 日 备注记录者： 时间： 年 月 日

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设备检查表

设 备 名称 检查项目 传动系统 润滑系统 冷却系统 变速系统 操作系统 电气系统 防护系统 漏 水 漏 电 漏 气 粘度测试 编号 型号规格 检查结果 制造单位 出厂日期 JR/QP6-2-03 使用部门 操作者 备 注 不合格纠正措施 制造部： 检查人员： 设备员：

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设备登记表

JR/QP6-2-04 序号

6-2-10

设备名称 型号 等级 设备编号 使用场合 设备制造单位 备注

设备附件保管卡

JR/QP6-2-05

使用部门： 保管人： 日期： 记号名称 型号规格 制造单位 序号 附件名称 规 格 出厂日期 出厂编号 设备编号 邮 量 移交人： 日期：

6-2-11

设备点检表

JR/QP6-2-06

设备名称 检查项目 A 润滑检查 Ｂ 电源检查 C 传动系统 D 锈污检查 E 工模具损坏 F 漏电漏油 G 设备局部坏 H 无法启动 I 灰尘 油污 J 辅助设施已坏 K 其他损坏

日期 设备编号 操作人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 使用部门 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 异常情况记录 备注：

审核人： 注：操作员每天在启动设备前必须对相应的设备进行检查，每天在相对应的日期表格内填写：无问题时打“√”表示。如发现有什么问题就按以上Ａ、Ｂ、Ｃ…Ｋ 符号所代表的内容填在相应的日期空格里。

6-2-12

年设备检查计划及情况记录表

JR/QP6-2-07 序号 设 备 名 称 编号 型号 规格 检查 月份 检查情况及发现问题的处理 编制： 批准： 日期：

6-2-13

设备维修报告记录单

损坏性修理 预见性修理 预防性修理

JR/QP6-2-08 设备名称 型号规格 出厂编号 设备编号 使用部门 安装地点 维修原因 维修记录 维修人： 日期： 设备员： 审核员：

6-2-14

年度设备预防性维修计划表

No： JR/QP6-2-09 序号 设备编号 设备名称 主要检修内容 计划时间 检修部门 备注 编制/日期： 批准/日期：

6-2-15

设备事故调查报告单

发生日期： JR/QP6-2-10 设备名称 型号规格 设备编号 使用部门 安装地点 操 作 者 事故原因 处理情况 备 调查人： 日期： 审核人： 日期：

6-2-16 注 工装/模具/检具完工单

名称 送检日期 检验结果： 编号 适用产品图号 制造者 数量 负责人 JR/QP6-2-11 完成日期 结论： 检验员： 日期： 备注

具体实测尺寸请记录在“工装/模具/检具履历表” 的制造、检验记录栏中。 6-2-17

工装/模具/检具履历表

名 称：编 号：产品图号：入库日期：

JR/QP6-2-12

<1>

6-2-18

制 造 检 验 记 录

设计人员 设计尺寸 结论： 制造人员 实测尺寸 检验员 检验日期 设计尺寸 备注 实测尺寸

<2>

6-2-19

使 用 记 录

借期

生产数量 说明 还期 使用者签名 备注 6-2-20

修 理 记 录

修理日期 修理内容 报修单号码

修理者签字 检验员签字

6-2-21

报 废 记 录

报废原因： 制造部/日期 技术开发科意见： 技术开发科长/日期 备注：

6-2-22

工装/模具/检具台帐

名称： 产品图号： JR/QP6-2-13 入库日期

6-2-23

工装/模具/检具编号 数量 累计 报废数量 备注

工装/模具/检具报修单

名 称 产品图号 保修原因陈述： 保修人 保修日期 编号 JR/QP6-2-14 修理项目、内容： 修理记录 修理时间 完工日期 修理人签字 验证结论 检验员/日期

6-2-24

模 具 维 修 单

JR/QP6-2-15 模具号： 名称： 生产日期： 下批生产日期： 零件缺陷描述： 模具维修内容： 送修日期： 生产检验： 生产班组： 完工日期： 模修： 车间主任： 日期： 产品保证： 生产技术： 模具维修结果： 模修意见： 备注： 检验： 生产班组： 模修 此单流程：生产、检验（填单） 车间（下批生产日期） 模修（登记、修模） 车间（备存） 生产班组（修理结果） 模修（登记） 产品保证（产品认可） 生产技术（备案） 6-3-25

模 具 维 修 保 养 卡

江苏吉润汽车零部件有限公司 模具图号： 工序名称： 零件名称/图号： JR/QP6-2-16

序号

5-2-26

日期 维修保养内容 维修人员 质量返回 解决 未解决 设 备 动 态 记 录

JR/QP6-2-17

设备名称： 设备编号： 使用时间： 年 月 日可开动 实动 计划外停机的原因和时间 操作者 备注 期 时 间 时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合 计

6-2-27

年 月设备动态记录汇总表

JR/QP6-2-18

设备类型 （适用于按类型汇总和总汇总） 序可供开动 实际开动 计划外停机 设备利用设备名称 设备编号 号 时间 时间 时间 率% 合计 6-2-28

设备维修申请单

JR/QP6-2-19

编号：

申请人/部门： _______________________________ 申请日期： _______________________________

机器名称/其他类：

申请维修原因：

特别说明：

要求完成日期：

申请部门经理签字 ：__________________________ 设备管理员签字确认：__________________________

日期：____________

日期：___________

部门主管签字认可： __________________________ 日期：____________

6-2-29

关 键 设 备 清 单

JR/QP6-2-20 序号 设备编号 名称 型号 制造厂商 使用日期 使用部门 放置地点 备注 编制/日期：

6-2-30

设备易损零配件清单

JR/QP6-2-21 序号 设备易损零配件名称 规格型号 需库存量 单位 备注 编制/日期： 批准/日期：

6-2-31

工装/模具易损件清单

JR/QP6-2-22

序号 工装/模具编号 工装/模具名称 易损件名称 数量 (使用) 最底 库存 生产厂商 编制/日期： 批准/日期：

6-2-32

5S活动检查记录表

NO：JR/QP6-2-23 序设定实得项目 检查内容 扣分原因 号 分 分 1 办公室室内是否保持整洁，地上、桌上是否杂 5 ㈠办乱，墙壁、玻璃是否干净。 公环2 办公设施（电脑、软盘等）是否定位使用存放， 5 境（15是否有灰尘污垢，是否完好。 分） 3 文件、资料、记录是否分类保存，有序管理。 5 1 公司区域内（含生活区）环境是否整洁、无垃 ㈡公圾、无杂物、无痰痕，公用洗手间是否保持清10 共环洁。 境（202 绿化地带树木、花草是否爱护完好，有无损坏。 5 分） 3 各种车辆是否按规定定位停放。 5 1 车间物流有序，室内地面清洁，产品堆放整齐 10 有序，标识清晰，走道通畅，通风良好。 ㈢生戴好劳保用品（口罩、 产环2 生产人员是否按规定穿、5 手套、工作服等）。 境（25分） 3 是否遵守安全操作规程，有否违章作业、随意脱岗、大声喧哗嬉闹。 ㈣仓库环2 物资出、入库手续齐全，坚持先进先出。 境（203 有消防设施配备，并在有效使用期内。有禁火分） 标志、无安全隐患。 ㈤测试环2 符合防震、防尘要求，具有恒温设施条件。 境（203 分析、测试室内有否存放与分析、测试无关的分） 杂物。 1 分析、测试室内整洁，仪器、设备定位存放、定人操作。 1 库存物资分类存放、标识清晰，温度控制有效并有记录。 10 10 5 5 5 10 5 1、5S的内涵即贯彻环境整洁、整理、整规、整顿、整治的内在要求。 说明 2、按表中检查内容，由公司办公室组织实施检查，根据检查结果酌情进行小项打分，每大项得分或总分低于设定分60%时，应由分管责任部门负责进行整改。 总得分： 检查组组长签名： 检查日期： 年 月 日 检查组 成员 签名 部门 职务 6-2-33 姓名 部门 职务 姓名