仓库标准操作流程
名称: SOP生效日期: 版本号: Prepared by 作者 Reviewed by 审批 Approved by 审批 kolumb 2011 1.0 目的
规范物流部操作流程，提高工作效率。
范围
适用于以物流部全国DC
操作目录：
收货流程：
入仓计划 收货 上架
配货流程：
下单 捡货 扫描 包装 补货
出货流程：
核查 填单 交接
退货流程：
退货
库存管理：
循环盘点 全面盘点
收货流程 1、入仓计划 1.1 采购部将计划给到仓库 1.1.1 供应商出货信息通知仓库 1.1.2 安排承运商送货 2、收货 2.1文员将收货资料移给收货组 2.2 做好收货准备 2.3卸车 2.3.1要求司机必须在场。 2.3.2每板16--20箱为单位，司机确认后，拉进仓库。 有差异，可提供当时监控录像。 2.3.3核对总箱数。 3.1)外箱破损 3.2）根据装箱单核对失货实物。 3.3）司机确认，并签字认可。 3.4）外箱无破损 通知采购部，可提供签收托运单，及监控 4）签收单证 收货流程 1、入仓计划 1.1、采购部门须在每月25日至3日之间将供应商下个月的出货计划邮件形式给到物流部的各个中心仓 1.1.1、供应商将成品出厂时，需要跟各地的中心仓约 和定到仓时间，提前两天 1.1.2、供应商安排好相关承运商送货，并认真填写收货方信息 2、收货 供应商产品出厂时,应准备好双单，验收单、质检报告单 2.1、文员将约仓信息已文件形式告知收货组同事 2.2、收货组员工根据约仓信息，准备好托盘等设备及人力安排 2.3、货物到达仓库准备卸车 1）、在卸货时，货运公司的司机必须在现场 2）、卸货时，在将货品包放在托盘时，以16箱或20箱为码板标准，司机确认后，拉入仓库 3）、卸好货品与司机共同核对，如有分歧，可以在组长陪同下，进入仓库确认箱数。在产生差异时，可当场提供监控录像给与查证。 3).1、卸货时，发现外箱有破损，须将箱子拿到监控器下 3).2根据装箱单核对箱内缺少的货品明细、数量及金额 3).3送货司机可以自己清点数字及核对失货明细。确认后在托运单上写明相 采购部 供应商 承运商 仓库文员 收货组 收货组 收货组 收货组 收货组 收货组 收货组 2.7文员确认，审核入库 2.8 收货操作完成 关失货信息。并已邮件形式通知采购部门，可提供司机确认签字及当场监控录像 3).4卸货时，外箱无破损 4）如破箱失货处理结束后或无破箱时，签收相关单证 收货组 收货组 2.5货品拉进仓库 2.6货品称重 2.6.1 核对每箱重量 2.6.2 无重量差异 2.6.4出现重量差异 2.6.3货品拉到指定通道 2.6.5开箱清点实物 1）无差异 2）有差异 3）标示出差异明细 4）文员做收货差异 表,提交采购部 5）采购部告知处理 结果 2.7文员确认，审核入库 2.8 收货操作完成 2.5 单证签收后，将码好在托盘上的货品，拉进仓库，按照货号排序放在收货周转区 2.6 收进仓库的每一箱货品需要称出重量 2.6.1 核对时，需要跟供应商来货称重单，及每款开一箱清点箱内数字，平均每件的重量，乘以总数是否跟称重单上的重量一样。 2.6.2 核对完全正确，员工签字认可 2.6.3 货品拉到需上架货位的通道内 2.6.4 核对时，出现重量差异 2.6.5 需开箱清点实物数字 1）清点后，跟装箱单一致，无差异。将正确重量填写在称重单上 2）清点后，出现数字差异 3）找出差异明细，并在装箱单上写明 提交给文员 4）文员做出收货差异报告，邮件形式告知采购部，等待处理结果 5）收到采购部关于收货差异的处理结果 2.7文员确认收货无误或出现差异的处理结果后，审核数据入库 2.8 完成收货环节操作 收货组 收货组 收货组 采购部 仓库文员 3． 上架 3.1核对货号 3.2根据系统,指 引上架 3.2.1整箱区 3.2.3零捡区 3.2.2以托盘为单位上架 3.2.4以箱为单位上架 3.3填写正确上架单 3.4文员系统入录 3.5上架操作完成 3上架 3.1核对箱子上的货号是否是准备上架 3.2查找系统内是否已经上过架，如有上过，要上到一个货位，如没有上过架，需根据季节及大类查找空的货位上架 3.2.1货位摆放区分为两种，整箱区的货品需要码在托盘上，用叉车上到高空货位 3.2.2码托盘上架时，一个托盘上只可以摆放一个款号的单色单尺码 3.2.3零检区上架是以箱为单位，货位在整箱区下面 3.2.4整箱上架时，一个零检货位，只能摆放一个款号的单色单尺码 3.3上架的同时，将所上的货位，填写在上架单上，并签字填写操作时间及操作人 3.4上架结束后，将填写完毕正确的上架单，交予文员，文员录入货位 3.5完成上架操作 收货组 叉车 收货组 收货组 配货流程 1、下单 1.1自营店铺 1.2客户 1.1.1商品下单 1.2.1商品下单 1.1.2关联数据 1.2.2财务审核 1.1.3打印配货单 1.2.3打印配货单 1.3配货单交给操作2、捡货 2.1零捡货 2.2期货 2.1.1分单 2.2.1分单 2.1.2零捡货位 2.2.2整箱货位 2.1.3人工捡货 2.2.3叉车捡货 2.3捡货完毕 2.4拉到操作区 配货流程 1配货操作前，商品同事将需要配发的数据上传到系统内。配货单分为两种，一是自营店铺的配货单，一种是经销商客户的配货单 1.1自营店铺是指不同区域分公司下属本市的店铺 1.1.1区域商品同事根据日常销售及新品到货情况，会在固定时间内下单 1.1.2根据配货指令，仓库文员会将配货数据从DC关联到各区域的RDC 1.1.3关联后，检查无问题。打印配货单 1.2客户是指不同区域的经销商 1.2.1福州商品同事根据新品到货情况，会在不同时间内下单 1.2.2财务会审核经销商是否有将货款打入公司，如有进账，会告知商品及仓库 1.2.3财务通过后，打印出配货单 1.3文员将配货单交予给配货组组长 2 配货单有两种，一种是店铺日常销售及特卖的配货单 。一种是客户及自营区域开季的新品配货单 2.1零捡货区，通常是在货架的最底层，有两到四层货位 2.1.1配货组组长根据发货时间表，合理将配货单分配给员工 2.1.2零捡货位的认知方法是，例：010101就是第一排第一个单元的第一个货位 2.1.3员工在捡货时，根据配货单上的货位显示去零捡架位上取货，在取货时，要核对款号、尺码、颜色、及数量是否正确，并将货品放到平板车的箱子里 2.2期货，通常是在零捡货位的上方，有两到三层货位 2.2.1配货组组长根据发货时间表，合理将配货单分配给员工 2.2.2 2.2.3员工捡货时，需要叉车司机将所需配货的款号从整箱区叉落到地密码，方便员工操作，核跟配货单上需要的款号、尺码、颜色及数量，并将货品摆放在托盘上 2.3捡货结束时，查看配货单有无款号遗漏未配货 销售计划部 区域商品部 仓库文员 仓库文员 财务部 仓库文员 配货组 配货组 叉车 配货组 配货组 3、扫描 3.1零捡货 3.2期货 3,3核对配货单信息 3.4包装台扫描 3.5采集器扫描 3.4.1核对数字 3.5.1核对数字 3.4.2扫描正确 3.4.3扫描差异 3.5.2数据上传 3.5.3保存 3.4.4查找，更正 3.5.4扫描正确 3.5.5扫描差异 3.4.5保存 3.5.6查找，更正 3.6审核 3.7箱上填写相关信息 3.8打印装箱单，明细单 4、包装 2.4捡货结束时，将通道内的货品拉到指定摆放区域 3货品扫描方式有两种，零捡货品包装台逐件扫描及期货整箱采集器扫描 3.1零捡货扫描前，将放在箱内的零捡货摆放在包装台前 3.2期货扫描前，将有款号条码的箱面整理好 3.3扫描前，先要核对系统内的店名，日期及其它相关信息 3.4零捡货品用包装台扫描是逐件扫描 3.4.1扫描过程中，边扫描心里默点数字，扫描结束时，核对默点数字跟扫描数字 3.4.2扫描结束，数字核对正确 3.4.3扫描过程中或结束时，出现差异 3.4.4核对每款数字或从新扫描到正确为止 3.4.5扫描正确后，系统保存 3.5期货是在箱外用采集器扫描条码，条码是一件，如箱内是6件，需要扫描6次保证，并在箱上填写箱号，店名，日期，数量等信息（配货单上每箱要有箱号显示跟外箱对应上） 3.5.1扫描结束，核对扫描数字是否跟箱外显示一致 3.5.2采集器需要放在终端上上传数据 3.5.3上传，保存 3.5.4保存时，无差异 3.5.5保存时，有差异 3.5.6有差异时，查找是数字差异，还是串款，串色，串尺码。并调整到正确。 3.6扫描正确，核对无误后，审核 3,7零捡货，需在外箱上填写店名，日期，箱号，数量等相关信息 3.8打印扫描后单店的装箱单及明细单 （三联或四联单） 4扫描后的外箱需要包装封箱 · 配货组 配货组 配货组 仓库文员 配货组 昂哭文员 仓库文员 配货组 4.1封箱 4.2堆板 4.3核对 5、补货 5.1缺货货位查找 5.2系统查询 5.3核对 5.4货品补货 5.5补货操作结4.1扫描结束时，零捡货品需要封箱，封“王”字形。期货有拼箱货品，封箱时也是“王”字形 4.2封好的箱子，按照店铺名称分别摆放在托盘上（一个托盘上，只可以摆放一家店铺） 4.3摆放好，需要核对托盘上，有没有将不同店铺的货品混放在一起 5零捡货位的货品有捡货取走，需要从整箱货位将该款号补到零捡货位，便于后续捡货操作 5.1每日会定时查找零捡货位缺货情况，一种是根据当天配货单捡货信息，一种是人工查看架位空缺情况 5.2查找需补货款号后，查看库存系统，整箱货品的库存及摆放位置 5.3整箱区货品落架前，先要核对款号，颜色及尺码有无问题 5.4将落地款号正确放在零捡货位 5.5补货环节操作结束后，场地清洁整理好 配货组 收货组 出货流程 货品出仓需要跟货运公司交接，在交接前要准备好几项工作。发到每家店铺或客户的货品，箱数要跟装箱单一致，外箱包装完好，托运单填写正确。货品不能延误发出，发错等 1出货交接前，先要核对每家店铺或每家客户需要发出的外箱数量跟装箱单以否一致，包装是否完好 1.1核查的第一个步骤是，核对需发出每家店铺或客户的箱数跟装箱单是否一致 1.1.1核对正确，将单据放在1号箱或交接给货运公司 1.1.2核对时，发现差异 1.1.3查找场地是否有遗漏，摆错板位，或其他原因。并调整正确 1.1.4核对正确后，在每个托盘上显示出托盘上的箱数及可以发货的标示 1.2箱数核对正确后，检查每箱的包转是否完好 1.2.1检查，外箱无破损 1.2.2检查，外箱有破损 1.2.3外箱破损的箱子，用封胶带从新封箱。如箱子破损严重，可更换新的纸板箱，跟换后，需将原箱上的信息，一字不漏的在新箱上，填写完整 1.2.4操作结束 2填单，指填写委托托运单 2.1交接市内店铺货品，需要填写市内运输汇总单，标示出，每家店铺多少箱的数量，多少件服装，多少双鞋子 2.2交接外阜店铺或客户货品，需要正确填写委托托运单，标示出，发出日期，店铺名称，箱数 2.3因市内运输是逐件扫描。每箱需要称重，称出每一箱的重量，并正确填写称重单。外阜的货品，因收货时整箱未拆分的箱子有称过重量。但还有部分拼箱货品需要称重，也要正确填写称重单（一式三份） 2.4操作结束，并电话通知货运公司提货 配货组 配货组 配货组 出货流程 1核查 1.1数量 1.1.1正确 1.1.2有差异 1.1.3查找，更正 1.1.4标示可发货 1.2包装 1.2.1无破损 1.2.2有破损 1.2.3从新包装 1.2.4结束 2填单 2.1市内 2.2外阜 2.3称重 2.4结束 3交接 3.1出仓 3.2货运核对 3.3签字，确认 3.4交接结束 3.5单据上交 3交接 货运公司未到仓库前，仓库员工需完成核对及填单等几项工作，并做好交接准备 3.1出货同事，将当天需要发出的货品，按照店铺排序，拉出仓库。（可根据当天天气情况来定，是否可以拉到外场） 3.2货运公司到达仓库，清点所要拉出箱数是否跟托运单上的数字一致 3.3如何对无误，在托运单或出仓汇总单上，签字认可 3.4跟货运公司交接完毕后，清理仓库操作场地，保持清洁 3.5将当天交接的单据，托运单、称重单。交给指定文员，保留单据及货运跟踪 3.6交接工作操作结束 配货组 3.6操作结束 退货流程 1.通知退货 2.安排退货 2.1市内退货2.2外阜退货3仓库收货 3.1无破损 3.2有破损 3.3有差4.签收 异，提供当时监控录像。 5扫描 5.1无差异 5.2有差异 5.3有差6分货 异，提供当时监控录像。 7上架 8完成 退货流程 1退货通知 地区商品同事或店铺通过邮件通知仓库及货运公司将有退货入库。 2安排退货 仓库会要求货运公司安排车辆到店铺拿退货，店铺须提供详细完整单据交接 2.1外包货运或自行送货，接到指令，按照要求，会到市内店铺收取退货，退货单包括库存类型、款号、应收数量等信息。 2.2外阜货运公司根据我司指令，到所要求退货城市的店铺上门收取退货，店铺员工或客户需要认真填写托运单。退货单包括库存类型、款号、应收数量等信息。 3收货 退货到仓后，仓库首先检查外箱有无破损及二次封箱 3.1检查外箱无破损及二次封箱 3.2有破损及二次封箱时，需开箱清点，核对出差异数字，要求货运公司在托运单上签字认可 3.3如有异议，仓库可提供监控录像 4签收 清点完毕后，按实收数量在托运单上签收。如有差异、污损，须注明，对污损货物单独拍照留证，并保留当时监控录像。 5扫描 5.1扫描无差异 5.2扫描时，如有差异，请二次核对。确定差异无误后，保存，审核。差异数据会自动返回退货方店铺 5.3退货方如有异议，仓库可提供监控录像 6．分货 扫描结束后，按款号的年份、大类进行分类。分别放在不同的箱子内，并区分出入仓类型，例如正品仓或次品仓 7．上架 货品分类好，如上架货品的款号，已有库存存放，需放在同一货位。如没有库存，需从新找取新的货位摆放，并做好上架指引交给文员入进系统 如退回货品是公司指定产品，需单独摆放在独立货位 8退货操作完成 区域商品 仓库文员 收货组 收货组 收货组 收货组 收货组 循环盘点 1．准备循环盘点 1.1制订盘点计划 1.2制作盘点表 2．实物盘点 2.1主单 2.2补单 2.1.1 逐一扫描对应货位UPC，清点实际箱数与扫描箱数，确认一致 2.1.2 按盘点表所列货位，逐货位重复2.1.1，直至结束 2.2.1箱区 按外标签示SKU数量对 整箱标的和核2.2.2零捡区 按货品标示SKU和实有数量核对 2.2.3按盘点所列货位，逐货位清点，直至结束 3.盘点核查 库存管理 循环盘点 如下描述的是仓库日常循环盘点流程，仓库将根据库存实际情况制定盘点计划，按照货区、货位、产品等原则实行货品的循环盘点工作。 1. 准备循环盘点 1.1 制定循环盘点计划。 循环盘点频率：在货品或货位不受到进出库操作影响的条件下，按日程安排盘点。 1.2 按照盘点计划的要求，通过系统生成对应盘点报表（Excel）。 1.2.1按照货位次序排列盘点报表。 1.2.2将盘点报表分配给盘点操作人员。 2. 实物盘点 执行实物盘点，根据下列盘点要求核对货位上的货品： 2.1 主单 以扫描方式实行； 2.1.1按从上至下，顺时针方向，逐一扫描对应货位每一外箱UPC，清点实有箱数与扫描箱数，确认一致； 2.1.2按盘点表所列货位，逐货位执行2.1.1，直至完成。 2.2 补单 2.2.1 整箱区按外箱标签标示的SKU和数量核对； 按盘点表所示货位，根据外箱标签标示的SKU和数量，按从上至下，由左至右顺序，逐一核对，清点实有总数量与盘点数量，确认一致； 2.2.2 零捡区按货品标示SKU和实有数量核对； 按从上至下、先外后内，由左至右顺序，逐一核对，清点实有总数量与盘点数量，确认一致。 2.2.3 按盘点表所列货位，逐货位清点，直至结束。盘点人员在所完成的盘点报表上签字，并将其交给仓储主管。 有差异 3.1复盘 3.1.1无差异 3.1.2有差异 3.2 库存调查 填写《盘点差异报告》 3.2.1发现差异项目，总库存数无误，调整货品货位 3.2.2未发现差异项目 冻结相应数量的相关项目，待调整库存 3.盘点核查 逐项核查盘点结果与盘点表中的信息。主单扫描信息导出，与系统核对。 3.1 复盘； 如果有差异，对差异部分复盘； 3.1.1盘点报表一致，由二次盘点人员确认盘点数据。 3.1.2二次复盘与首次差异一致，填写《盘点差异报告》； 3.2 库存调查 对相关差异项目进行总库存盘点、调查； 3.2.1 相关项目总库存数无差异的，对货品货位进行调整； 3.2.2 未发现相关项目，冻结相应数量的相关项目，待调整库存 4．确认盘点结果 保存相关手工盘点文档及数据。制作《循环盘点报告》存档。 4. 确认盘点结果 完成 全面盘点 1．准备全面盘点 1.1制订盘点计划 1.2制作盘点表 2．实物盘点 2.1主单 2.2补单 2.1.1 逐一扫描对应货位UPC，清点实际箱数与扫描箱数，确认一致 2.1.2 按盘点表所列货位，逐货位重复2.1.1，直至结束 2.2.1整箱区 按外箱标签标示的SKU和数量，核对盘点报表 2.2.2捡区 按实货品对盘报表 零际核点2.2.3按盘点所列货位，逐货位清点，直至结束 3.盘点核查 全面库存盘点 完成年度盘点及年度审计工作。 1. 准备全面库存盘点 1.1制定盘点计划。 全面库存盘点计划将根据实际库存情况，盘点期间，仓库停止所有实物及系统的操作。 1.1.1确认完成全部派送订单发货，以及收货上架和系统收货 (所有未处理的变动应首先在系统中完成)。 在此期间，确保不再进行任何操作。 1.1.2 在系统中导出库存盘点报告（Excel），并按货位排列整齐 1.1.3仓储主管将盘点报表分配给盘点小组；通常一组2个人，2名员工，一名财务或审计。 2. 实物盘点 执行实物盘点，根据下列盘点要求核对货位上的货品： 2.1 主单 以扫描方式实行； 2.1.1按从上至下，顺时针方向，逐一扫描对应货位每一外箱UPC，清点实有箱数与扫描箱数，确认一致； 2.1.2按盘点表所列货位，逐货位执行2.1.1，直至完成。 2.2 补单 2.2.1 整箱区按外箱标签标示的SKU和数量核对； 按盘点表所示货位，根据外箱标签标示的SKU和数量，按从上至下，由左至右顺序，逐一核对，清点实有总数量与盘点数量，确认一致； 2.2.2 零捡区按货品标示SKU和实有数量核对； 按从上至下、先外后内，由左至右顺序，逐一核对，清点实有总数量与盘点数量，确认一致。 2.2.3 按盘点表所列货位，逐货位清点，直至结束。双方盘点人员 有差异 3.1复盘 3.1.1无差异 3.1.2有差异 3.2 库存调查 填写《盘点差异报告》 3.2.1发现差异项目，总库存数无误，调整货品货位 3.2.2未发现差异项目 调整库存 在所完成的盘点报表上签字，并将其交给仓储主管。 3. 盘点核查 逐项核查盘点结果与盘点表中的信息。主单扫描信息导出，与系统核对。 3.1 复盘； 如果有差异，对差异部分复盘； 3.1.1盘点报表一致，由二次盘点人员确认盘点数据。 3.1.2二次复盘与首次差异一致，填写《盘点差异报告》； 3.2 库存调查 对相关差异项目进行总库存盘点、调查； 3.2.1 相关项目总库存数无差异的，对货品货位进行调整； 3.2.2 未发现相关项目，经与财务或审计确认后，调整库存 4．确认盘点结果 参与盘点人员共同确认盘点报告，并在盘点报告上签字。 保存相关手工盘点文档及数据。 4. 确认盘点结果 完成
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