全过程质量生产现场巡查记录

巡查单位： _______________________________ 共_页第_页 巡查时间：

年 月 日

被检查 单位（人）： 基 本 情 况 企业地址 法人 质里负责人 检查场所 被检查单位 拒签事由 主要产品 企业资质 组织机构 邮 编 身份证号 身份证号 监管 等级 电话 电话 AD B □ 8 D □ 执行标准 营业执照 有口 无口 生产许可证 有口 无口 卫生许可证 有口 无口 组织机构代码有口无口 建立产品质量安全管理机构 无口 质量管理体系是否健全有口 产品质量安全管理责任制 管理职责 有口无口 无口 有口无口 配备专职质量管理人员 有口 隐患预防制度 有口无口 有□无口 有口无口 每季书面上报一次产品质量安全状况 产品质量安全风险监控制度 有口无口 人员培训计划及记录 有口无口 企业建立的质量档案全面真实、准确无误 企业执行的标准文本应合法有效 有口无口 进货验 自行检验口 委托检验口 证方式 原材料 质量 巡 查 情 况 控制 使用 情原材料符合相应标准 况 管理 情况 有口无口 不检验口 索证口 未见病死畜禽有口无口 是口否口 非食品原料使用情况 有口无口 制定并实施原材料进货验证制度 原料投料规范并记录 是□否口 建立原材料口帐、进货口帐验货检验报告并保存两年 是口否口 疋口 否口 制定相关的关键环节、工序控制管理制度和规定 生产过 程控制 求并建立台账 特种设备使用符合规定是口 否口 是口否口 生产设备运转正常 是口 否口 生产操作记录齐全 是口否口 食品添加剂使用符合要必备的生产设备齐全 是口 否口 是口否口 关键质量控制点有明显标识，记录完善、运转正常 预防纠纠措施是否完善 是口否口 制定并实施产品出厂检验制度 有口 无口 批批检验 是口 否口 部分 检验 是口 否口 不检验 是口 否口 成品质 量控建立产品销售台帐并保存两年 是口 否口 制 检验记录完整 是口 否口 包装材料索证 有口 无口 计量器具检定符合要求 是口 否口 必备的检验设备齐全 是口 否口 包装标示符合要求 是口 否口 个人卫生符合要求 是口 否口 环境卫生符合相关要求 是口 否口 食品用工具及设施卫生符合要求 是口 否口 生产环境条 件 生产过程的交叉污染情况 有口无口 洗手、更衣、消毒措施是否有效 是口 否口 共2页第2页 产品召回 建立产品召回制度 有口 无口 产品召回记录台帐 有口 无口 建立应急处置组织 应急预案 启动 制定并实施本单位产品质量安全事故应急处置预案并演练， 巡 查 有口无口 情 况 原料、半成品和成品中的不合格品的控制是否符合有关规定 不合格 品控制 是否发现有涉嫌制售假冒伪劣产品违法行为 是口否口 质量安全 标志使用 QS标志使用是否正确 是口 否口 是口 否口 巡杳 中发 现的 主要 问题 处理 结果 被检杳单位 （人）对检杳 情况的意见 签名： 年 月 日 监管责任人 意见 签名： 年 月 日 存 档 主管责任人 意见 签名： 年 月 日 存档人签字： 年 月 日