质量考核实施办法

《2012年质量考核实施办法》

1 目的

为建立健全质量工作考核管理制度，体现奖优罚劣，激发公司各系统从事质量工作的热情，在坚持公平、公正、公开的原则下，特制定本办法。 2 范围

本办法适用于对公司质量体系运行和质量管理工作中各项活动的考核。 3 考核依据

3.1质量方针及质量目标； 3.2质量管理体系文件；

3.3质量体系文件中赋予各部门质量职责； 3.4部门工作职责。 4考核职责

质量考核工作由质量管理处负责。全员参与。 5考核项目、主要内容、职责、频次见附件三 6质量考核细则见附件四 7实施办法

7.1质量工资的构成：2012年质量工资总额为每人每月100元。资金来源为公司员工每人每月从岗位工资中捆绑50元，公司为每人每月投入50元。

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7.2考核周期：按月考核，考核期为月初至月末。

7.3质量工资结算方式：质量考核以质量分值评价各部门的实际质量水平。考核执行百分制，考核基础分值为100分，根据对各部门的考核情况确定实际得分，质量考核得分与质量工资的挂勾程度如下： 质量考核得分（A） 项目 A≤60 607.4.1考核部门须在每月10日前将《×部门×月质量考核工作奖惩表》（该表涵盖部门考核职责内的所有奖惩）报到质量管理处，由质量管理处负责组织考核、汇总形成《×月质量工资兑现表》并在OA上或相关场合公布，各相关部门须在3日内反馈不同意见，经各部门协商一致后15日前报主管质量工作副经理批准。

7.4.2 质量管理处将批准的《×月质量工资兑现表》通过OA通报给各部门，各部门将奖惩落实到具体责任人，18日前将各部门《×部门×月质量工资表》报质量管理处，质量管理处审核后报企划人事处纳入工资总额，与工资一起发放。

7.5考核分歧处理：奖罚发生分歧时，由主管质量工作的副经理予以裁决。

7.6考核办法解释部门：质量管理处

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附件3 质量考核工作分工表

考核项目 考 核 内 容 质量体系内部审核 质量体系外部审核 被考核 报告及表单 部门 质量管理处 相关部门 内审不合格项报告单 质量管理处 相关部门 外审报告单不合格项 考核部门 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 考核 备注 频次 年 年 按《过程的监视和测量控内审不合格项报告单 随机 制程序》考核。 现场监督报告 周 每周至少一次 现场监督报告 日 季度质量目标完成情况报告 季 奥迪特评审报告 月 每周至少组织一次 月 按批次考核 月 月 月 月 季度 季度 月 月 月 月 各生产服务部门根据工作职责设计调查表。 质量体系过程审核（新产品、批次产品过程控制） 质量管理处 执行情况 质量管理处 质量体系运行情况的日常监督 产品检验处 公司质量目标 质量管理处 奥迪特评审目标 质量管理处 质量目标生产车间质量目标：零部件、整车一次交检合产品检验处 完成情况 格率的考核 整车入库一次交检合格率 顾客满意度（外部） 内外部顾质量工作配合满意度 客满意度 售后质量问题处理满意度 售后配件（自制件）供货满足率 质量会议 质量活动 质量改进 质量举报 重大质量事故

生产部门 一次交检合格率统计表 生产处 月入库一次交检合格率统计表 产品检验处 顾客满意度调查表 质量工作配合满意度调查表 外部质量损失统计表 配件要货计划 配件要货计划 质量会议记录 质量改进计划表 质量举报记录 重大质量事故分析报告 计划储运处 改装销售处 相关部门 配件服务处 各生产服务质量管理处 部门 改装销售处 各相关部门 生产处 配件服务处 采购处 质量管理处 相关部门 质量管理处 相关部门 质量管理处 相关部门 质量管理处 相关部门 3

考核项目 考 核 内 容 考核部门 被考核 部门 报告及表单 供应商（外包方）调查表 合格供方（外包方）名录 质量台帐 报验检验单 考核 频次 备注 采购处 供应商（外供应商（外包方）质量管理 质量管理处 生产处 包方）管理及供货质原材料、配套件和相关辅料质量、外包采购处 量 产品检验处 件质量 生产处 质量管理处改装销售处产品检验处 过程检验过程检验工作质量 配件服务处 及不合格品管理 不合格品审理情况 质量管理处 相关部门 计量器具管理 计量器具送检情况 各相关部门计量器具管理情况 工艺纪律检查 年 合格供方评审时提供 月 月 月 年 月 月 每周检查 月 月 月 月 月 月 错漏检统计 工艺纪行工序质量控制 执行情况 技术工艺文件指导性考核 设备运行设备完好情况 情况 设备日常维护保养点检情况 生产经营公司月生产经营指标 计划执行生产计划完成情况 情况 不合格品审理单、记录单、报废单 质量管理处 产品检验处 计量器具台帐 产品检验处 相关部门 各部门计量器具台帐 技术处 各生产部门 工艺纪律检查通报 工艺纪律检查通报或现场监技术处 各生产部门 督报告 技术工艺文件存在问题统计表 产品检验处 技术处 设备影响生产情况统计表 设备处 生产处 设备处 各生产部门 月设备检查记录 计划储运处 各相关部门 月生产经营指标 生产处 各相关部门 生产计划与整车入库单

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附件4

2012年质量考核细则

考核项目 序号 1 2 3 4 5 6 考 核 内 容 公司质量目标在《年度质量考核实施办法》中下达。质量目标在考核周期未完成或对未完成项目没有采取有效措施整改，每项（次）对责任部门减值 考核分值（分） 数据提供 部门 增减值 值 2 质量管理处 被考核部门 质量目标 公司各部门 内审、日常监督检查、顾客审核、第三方审核、过程审核时发生的不符合项按下列考核 质量体系运行 供应商质量管理及进货检验 严重不符合，每项减值 一般不符合，每项减值 观察项，每项减值 对重复出现的不符合项，每项减值 不合格项整改未按整改要求如期完成，对责任部门减值 原材料、配套件、相关辅料及外协件未经报验或检验不合格就入库或使用，予7 以减值 8 未按程序文件要求开展合格供方（外包方）评价的，对责任部门减值 9 应在合格供应商名录内进行采购，超范围应履行相关手续，否则减值 配套件（外协件）出现批量质量问题，影响生产，视损失程度由供应商全部赔10 偿，对应控制部门减值 配套件在采购运输过程中，对配套件造成划伤、脱漆、损坏等影响产品质量的，11 视损失程度由三方物流（司机）全部赔偿，因返工或返修影响生产进度的，对责任部门减值 各车间工段每年质量指标在《年度质量考核实施办法》中下达。 12 每高于指标1%则增值,每低于指标1%则减值 5

10 质量管理处 相关部门 2 质量管理处 相关部门 1 质量管理处 相关部门 5 质量管理处 相关部门 10 质量管理处 相关部门 4 产品检验处 物流处、采购处 2 质量管理处 采购处、生产处 2 产品检验处 采购处、生产处 2 产品检验处 采购处、生产处 2 质量管理处 2 采购处 生产部门 一次交检合格率

2 产品检验处

13 14 15 16 关键过程控制 17 定型产品图纸、工艺文件不能有效指导生产，同时造成质量损失的，对责任部门减值 现场工艺文件应与生产产品相一致，相关人员应及时接受和掌握新工艺标准，否则，减分。 操作者不掌握本岗位工艺要求、工艺参数，不实施自检予以减值。 关键工序应做好自检与专检记录，否则对责任部门减值 夹具、设备出现故障，生产车间不及时反馈，造成批量质量故障，每次对责任部门减值 4 质量管理处 质量管理处 技术处 相关部门 2 1 质量管理处 相关部门 2 质量管理处 车间、产品检验处 10 设备处 生产车间 1 产品检验处 车间、安保处、 人事处 设备处及相关部门 生产部门 相关部门 产品检验处 产品检验处 相关部门 生产部门 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 18 生产作业人员未经培训或无证上岗，对直接责任部门和间接责任部门分别减值 操作者已提出工装(模、夹具)或设备故障并需修理的反馈，但负责此工装、设备的有关人员未及时报告主管部门或主管部门未及时组织修复，致使工装、设备带病运转造成批量质量事故或生产进度的，每次对直接责任部门和主管部门分别减值 操作者或有关人员未按规定实施设备点检，每次对责任部门减值 发现质量问题应及时反馈，按表格项目要求正确填写，及时传递。否则对相关部门减值 检验人员错漏检，按次减值 检验人员未对不合格品进行隔离，按次减值 出现质量问题，处理人员应及时到位，否则对责任部门减值 下序车间、部门，反馈上序车间、部门出现的质量问题，必须及时处理，不得推诿扯皮，经核实对责任部门减值 发现漏装、错装、错送、开裂、驾驶室表面严重漏喷、划伤等人为问题，每次对责任部门减值 因野蛮搬运造成零部件或工位器具、工装损坏每次对责任部门减值 19 20 21 22 23 24 过程质量控制 25 26 27 28 5 10 生产处 1 设备处 1 质量管理处 10 质量管理处 2 质量管理处 1 生产处 5 1 产品检验处 2 产品检验处 1 产品检验处 2 产品检验处 4 质量管理处 未经检验合格的产品，未经有关人员授权，不得转入下序（或入库），对责任部门减值 对及时反馈质量问题，杜绝严重或批量质量问题发生的给予增值，用于奖励信29 息反馈人员

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过程质量控制 发现产品质量存在严重或批量质量问题隐患时，及时采取措施，避免造成严重30 损失，发现人部门将处理情况反馈到质量管理处，质量管理处调查核实后，对相关部门增值，用于对发现人的奖励 31 在用计量器具不按期检定，一经发现每件对责任部门减值 4 质量管理处 相关部门 产品检验处 相关部门 采购处 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 产品检验处 计划储运处 计划储运处 2 质量管理处 计量器具管理 工艺纪律检查 成品车入库 32 因使用不当造成丢失或损坏的器具每件对责任部门减值 2 产品检验处 新购或自行采购的计量器具入库前不报检，不登记，擅自使用，对责任部门减33 5 产品检验处 值 生产过程中使用的量、检具，超出检定周期、无标识或标识被破坏对职能部门 34 2 产品检验处 减值 35 对工艺纪律检查中发现的问题，按项对责任部门部门减值 1 技术处 上次工艺纪律检查中发现的问题重复发生，或未整改，按项对责任部门部门减36 2 技术处 值 37 对当月工艺纪律检查，未发现问题或连续三个月没有扣分项的部门，增值 4 技术处 工艺文件缺失或工艺有问题，相关部门未及时反馈，造成产品质量问题，对责38 1 技术处 任部门减值 在《整车装配、调整、入库质量检验跟踪卡》上，对序间检验不合格项目，未 39 排除或排除后未复检（未盖检查员印章），即办理入库手续（加盖入库印章），2 质量管理处 每台次对责任部门分别减值 成品车入库一次交检合格率每低于质量目标1%对相关部门减值,每高于1%对相40 1 2 质量管理处 关部门增值 对成品车入库检验时发现的问题，属产品检验应检、必检项目,对检验部门减41 2 计划储运处 值 入库后整车在搬运、贮存过程中，因管理不善造成的质量问题，对责任部门减42 2 质量管理处 值 43 对库存整车未定期进行检查或未做检查记录，对责任部门减值 2 质量管理处

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整车评审限额分值（分解指标）在每年的《年度质量考核实施办法》中下达，如年度中增加新的车型再具体下达指标。 44 部门实扣分值低于限额分值的60％，增值 45 出现1次百分项，对责任部门减值 整车评审 46 出现1次70分项，对责任部门减值 47 出现1次50分项，对责任部门减值 48 出现1次30分项，对责任部门减值 49 评审发布会无故缺勤或迟到，对责任部门减值 50 对评审中重复发生的质量问题，每重复出现一次，对责任部门减值 出现重大质量事故或顾客投诉，对直接责任部门减值。（按质量事故分析报告51 制度执行） 重大质量事故 及时发现重大质量事故，并及时处理，组织整改，每次对责任部门增值（按质52 量事故分析报告制度执行） 对经销商在整车交付检验（PDI售前功能检查）及售后反馈的问题，经确认：53 属计划储运处成品车入库检验项目，入库时漏检，对责任部门减值 售后质量信息反馈不及时或质量问题描述不清楚，造成顾客不满意或质量投 售前、售诉，对责任部门减值 后服务 对用户提出的问题，不及时解决或工作不耐心、态度不认真，使顾客抱怨，造55 成不良影响的，对责任部门减值 56 售后服务配件及自制件供货满足率，按计划满足增值，否则减值。 外部顾客满意度 质量工作配合满意度（内部顾客）

2 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 计划储运处 配件服务处 改装销售处 各相关部门 生产处 采购处 配件服务处 改装销售处 相关部门 相关部门 相关部门 质量管理处 5 质量管理处 3 质量管理处 2 质量管理处 1 质量管理处 1 质量管理处 1 质量管理处 50 质量管理处 10 质量管理处 1 质量管理处 1 质量管理处 2 2 质量管理处 2 配件服务处 57 售后服务部门未按时进行顾客满意度评价，对责任部门减值 58 对相关部门提出的顾客满意度整改项目不积极采取措施，对责任部门减值 59 因采购疏漏或人为送料错误，造成物料短缺，导致生产线停产 60 因零部件质量问题导致生产线停滞 8

2 质量管理处 配件服务处 改装销售处 2 生产处 2 2 生产处

质量工作配合满意度（内部顾客 61 因车间组织不当、人为操作失误等自身原因，导致生产线停产，视停滞时间长短对相关责任部门减值 2 5 3 1 生产处 各车间 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 生产处 62 对内部顾客调查时发现的问题不整改的或重复发生的，对责任部门减值 63 属于A类质量问题，造成严重后果，对举报部门增值，用于对举报者奖励;对责任部门减值，用于对责任者处罚 4 质量管理处 5 质量管理处 3 质量管理处 1 质量管理处 质量举报 属于B类质量问题，造成后果较严重，对举报部门增值，用于对举报者奖励;对责任部门减值，用于对责任者处罚 属于C类质量问题，对举报部门增值，用于对举报者奖励;对责任部门减值，65 用于对责任者处罚 66 67 68 无故不参加质量会议，不认真落实会议内容，推诿扯皮、拖期，每次对责任部门减值 不按规定时间完成各种质量报表，对责任部门减值 根据部门质量工作实际情况，能主动制定质量改进项目的，经质量管理处和技术处认可，增值 不能按质量改进日期完成项目，又无正当理由，对责任部门减值 按期完成改进项目，经验收达到设计、工艺要求，按项目复杂程度、技术含量高低、工作量大小，对责任部门增值，用于奖励部门领导和项目负责人 不能按计划完成生产任务，造成顾客不满意的，对责任部门减值；提前完成生产任务，为公司赢取更多订单的，对部门增值 质量会议 2 质量管理处 1 质量管理处 1 质量管理处 质量改进 69 70 生产计划 交货期 71 72 不能按计划或销售合同如期交货，属公司内部原因的，对责任部门减值 4 质量管理处 5- 质量管理处 20 生产处 2 2 改装销售处 计划储运处 改装销售处 1 计划储运处 9

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