员工交通费报销管理办法

1.目的

1。1为适应公司运营需要，合理解决员工因公司业务关系及加 班晚归交通不便所产生的市内交通费报销，明确标准,强化管理, 化解矛盾,特制订本规定。

2.适用范围

2。1公司总部员工。 2。2交通费报销范围:

2.2.1因公司业务关系而产生交通费； 2。2.2因加班晚归交通不便而产生的交通费。 3。报销标准及要求

3.1业务关系交通费：员工因公外出办理公务首先应选择公交 车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无 法或者不便乘坐常规性公共交通工具时,方可改乘出租车等其它交 通工具。

3.2加班晚归交通费：

3.2。1总部职能人员因工作导致加班无法按时下班,则下班后 返程交通费用公司予以报销,同时依据考勤签退时间适当放宽次日 考勤签到时间，对范围内的签到时间进行核销，具体规则如下：

签退时间 规则 交通费 次日签到时间 21:30 实报实销 09：15 22:00 实报实销 09:20 23：00 实报实销 09：30 备注：总部考勤机签退时间为交通费核报、次日签到时间核销的唯一依据，无签退记录不予核报核销.

3.2。2因紧急事务或临时性安排无法提供考勤机签退记录，则

应于钉钉中进行签到、签退处理,由人力资源部核查，依据实际情 况完成交通费、次日签到时间的核报核销工作，概不接受回家后加 班等事由提报的核报核销工作.

3。3交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据 实报销。无法提供正规票据的（如网约车），必须以可证明实际发 生费用的其它凭证作为报销依据（支付截图等），须特别注明相关 情况。

3。4交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应注明 实际付款金额,财务部门按实付金额据实报销。

3。5交通费应在五个工作日内完成报销，最长不得超过七个工 作日，否则，一律以自愿放弃报销对待。

3.6在公司无法调配车辆的情况下，私车公用的车辆，应向公 司行政部门说明情况，若未经过说明,私自外出，则由此所产生的 一切费用(加油费、过路费、停车费等）均由车辆所有人自行承担.

3.7核报限额

3。7。1因业务关系而产生的交通费实报实销，对核报额度不做 。

3.7.2加班晚归交通费：120元/月/人.

3.7.3对于超出核报限额部分的交通费，由人力资源部酌情处 理。

4. 交通费报销流程及票据要求 4。1钉钉流程：

发起 乘车人 审核 部门经理/直接主管 复核 人力资源部 审批 总经理 核报核发 财务部 4.2票据粘贴要求：

4.2。1员工整理交通车票(常规车票），在车票背面签乘车人 名字，并将车票粘贴在《费用报销单》并据实用途说明.

4。2.2所有报销的交通票据（公交车、地铁票、出租车票)不 得出现虚报情况，如遇此情况，一律不予以报销。

5.其它

5。1本办法自生效之日起与本办法冲突的规定、协定即行废止, 执行过程中的未尽事宜以人力资源部解释为准.

5。2本办法自颁布之日起生效。

西安xxxx贸易有限公司

人力资源部

二〇一六年九月十三日