呆滞库存品处理流程

呆滞库存品处理流程

序号 流程 责任部门 表单 作业内容 1 提出滞留库存品处理申请 企画部 1.《滞留库存品仓库每月10日之前对上月客户处理申请表》 返品、不合格品、库存6个月以上及其它原因造成的滞留库存品2.《滞留库存品进行统计，并每月出具一次滞留账龄表》 库存品帐龄表。 对统计出的滞留品进行评审，与营业协商后给出调整、改制、暂存或废弃的判定结论，可调整改制的10个工作日内出具相应方案；暂存品的期限为30天，到期后需重新提交评审。 评审销售的可行性，可行时应向客户说明经由，并明确销售对象、品名、数量、价格和出货日期。10个工作日内回复。 根据营业滞留库存品销售计划排定制造计划。 暂存 2 对滞留库存品进行评审 技术部 《滞留库存品处理申请表》 NG OK 《滞留库存品处理申请表》 3 销售评审 营业部 NG 4 报废申请 OK 计划排产 企画部 《滞留库存品处理申请表》 5 依据相关方案调整改制 制造部 与技术、品保、安环协商决定采1.《滞留库存品用标签的形式；依据技术部提供处理申请表》 的相关方案对滞留库存品进行调整或改制（须将《滞留库存品处2.《制造日记》 理申请表》和相关调整改制方案附在制造日记后）。 《滞留库存品检查集计表》 依据技术提供的检验项目和判定标准进行检验，并对合格与否进行判定。 NG 6 出货检验 OK 7 特采出货 OK 8 使用跟踪 NG 品保部 NG 制造部 技术部 品保部 营业部 不论检验结果是否符合判定标《特采申请表》 准，需要出货的由制造部填写特采出货申请表。 《滞留库存品处理申请表》 对客户使用情况进行跟踪，并反馈至关联部门。 备注：1、因非质量原因造成的滞留6个月以上、数量在100kg以下的品种可定期报废。 2、原则上每个品种单独填写一份《滞留库存品处理申请表》。

滞留库存品处理申请表

制定：2017-1-5 版本：V1

① 企画部 担当: 部/课长: 日期: 产品名称 包装规格 库存数量 滞留跟踪 原客户名称 库存批次 库存期长 ② 技术部 担当: 部/课长: 日期: 评审 调整或改制后的品名 建议配套使用的产品名称 可调整或改制时须附相关方案（10个工作日内）。 □ 调整 □ 改制 □ 暂存 □ 报废 □ 其它: ③ 营业部 担当: 部/课长: 日期: 销售可行性 客户名称 价格（元/kg） □ 可 □ 不可 □ 其它（如免费赠送）（10个工作日内）: 所需数量(kg) 预定出货日期 ④ 企画部 担当: 部/课长: 日期: 排产日期 ⑤ 制造部 担当: 部/课长: 日期: 生产日期 ⑥ 品保部 担当: 部/课长: 日期: 检验日期 检验结果 □ 合格 □ 不合格 ⑦ 企画部 担当: 部/课长: 日期: 出货日期 ⑧ 营业部 担当: 部/课长: 日期: 信息反馈