1 目的 为了加强剧毒化学品的管理，保护作业人员的安全，根据《危险化学品安全管理条例》、《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》等相关法规要求，特制定本规定。 2 适用范围 凡涉及到公司剧毒化学品的购买、存储、运输、使用、废弃等活动均适用。 3 职责 3.1 采购部门：负责剧毒化学品购买凭证的办理，剧毒化学品的购买，提供供应商、运输商及其他相关方的资质证明，提供剧毒化学品的物质安全资料表（MSDS）。 3.2 人力资源部：负责对外联络剧毒化学品相关人员的外训（包含采购、工安、仓管人员、领料人员、操作人员）。 3.3 工安部：负责日常作业稽核。 3.4 使用单位：负责剧毒化学品的安全防范，即三防： 人防：24H人员值守； 物防：剧毒化学品库及防盗门寻访等； 技防：视屏监控、防盗报警的巡查等； 4 定义 4.1 剧毒化学品：是指具有非常剧烈毒性危害的化学品，包括人工合成的化学品及其混合物（含农药）和天然毒素。本公司涉及剧毒化学品为氰化金钾。 5 作业内容 5.1 备案作业 5.1.1 剧毒化学品需求量提报： 5.1.1.1 使用单位应依据生产计划、使用损耗及产能的增长，制订下一个月所需购买的剧毒化学品的品种和数量的计划，向采购部门提报； 5.1.1.2 采购部门与合格厂商签定“产品购销合同”; 5.1.2 剧毒化学品凭证办理: 在购销合同有效期内，采购部门根据各单位剧毒化学品汇总量直接向门申请办理采购凭证（如合同到期应重新将合同到门备案）。 5.2 剧毒化学品购买: 《剧毒化学品购买凭证》核发后，采购部门应交由供应商办理运输许可并在有 效期执行采购作业，采购的总量不能超过《剧毒化学品购买凭证》所列之品种和数量。在《剧毒化学品供销单位登记本》、《剧毒化学品购运许可证件装订本》上做好记录。 5.3 如因产能增加，剧毒化学品发生泄漏或丢失，使用初期使用量估计不足等特殊原因而导致备案量不足﹐使用单位应向采购部门提出特殊备案要求及书面说明并经权责主管签核，由采购部门按照备案作业步骤实行专案办理。 5.4 剧毒化学危险品的运输管理： 5.4.1 剧毒化学危险品的运输、装卸，由采购部门选择具备剧毒化学品运输资格的供方,负责运输、装卸剧毒化学品。并要求供方提供承运单位从事危险货物道路运输的经营/运输许可证（复印件）、机动车行驶证、运输车辆从事危险货物道路运输的道路运输证。上交工安部存档备查，如有变更，应及时向工安部提供更新信息。 5.4.2 剧毒化学品运输单位，应当对其驾驶员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训，使其掌握剧毒化学品运输的安全知识，取得上岗资格证后，方可上岗作业。 5.4.3 运输剧毒化学品的驾驶员、装卸人员、押运人员必须了解运输剧毒化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输剧毒化学品，必须配备必要的应急处理器材和防护用品。 5.4.4 运输、装卸剧毒化学品，应当依照有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求，并按照剧毒化学品的危险特性，采取必要的安全防护措施。 5.4.5 剧毒化学品进入库房装卸时必须严格遵守操作规程，使用专用工具，轻装、轻卸，不准撞击、重压、推拉、倒置。 5.5 化学品的入库和储存管理： 5.5.1 厂内有剧毒化学品特定存放位置（A厂区五楼东北角），并建立剧毒化学品存储仓库安全管理制度，以防丢失、被盗、被抢事件的发生；使用单位应每两小时进行安全巡查，并在《治安防范巡查、技防管理登记本》做好记录，如发生异常状况时应于10分钟内通报至工安部。 5.5.2 使用单位应指定专门人员负责剧毒化学品作业，并填写《涉危单位重点岗位人员备案登记表》。仓库管理等人员应持证上岗，熟悉剧毒化学品管制规定。 5.5.3 仓库每次收货时，除按一般的收货流程作业外，另须依据送货单、采购订单，由两个不同的人员如实录入两本不同的《剧毒化学品出入库登记本》，并互相签字审核。 5.5.4 采购应要求供应商在化学品外包装上标明产品的名称(含学名和通用名)、化学分子式和成份。收货时应检查化学品的产品包装、使用说明书等的规范性、有效性。 5.6 化学品的领用管理 5.6.1 被指定人员才允许至化学品库房领取化学品,送回生产线使用。 5.6.2 每次领料，应填写《易制毒/剧毒化学品领用单》，剧毒化学品应整理入《剧毒化学品领料单装订本》。除按一般的发货流程作业外，另须依据领料单，由两个不同的人员如实录入两本不同的《剧毒化学品出入库登记本》，并互相签字审核。 5.6.3 仓库应有例行性盘点，以管控化学品的库存数，并在《剧毒化学品签名和统计盘库登记本》做好记录。 5.6.4 工安部应至少每周会同保安、仓库进行一次查核，以确保其使用、库存量与登记数量的一致性，并将查核结果记入《现场检查、宣传、自查登记本》，以供行政主管部门来厂查核时提供。 5.6.5 剧毒化学品应进行严格的封闭管理，实行“五双”制度（双人管、双把锁、双人收发、双人领退、 双方签字），仓库剧毒品存储柜钥匙分别由两方生产人员保管，剧毒品出入库时必须有两部门人员同时到场方可进行，出入库后双方在两本台账上同时签名确认；现场剧毒品暂存柜的钥匙分别由生产和设备人员保管，出入库时双方人员需同时到场，并在出入库记录和换源记录上签名确认。 5.6.6 换源时生产应提前电话通知工安部至现场监督，并配备相应的PPE。 5.7 剧毒化学品的废弃管理： 对于废弃的剧毒化学品由各部门交由工安部回收；擦拭过化学品的吸油棉布或卫生纸属于有害废弃物，需谨慎处理，原则上以垃圾袋包装放入固定容器，然后交付工安部统一处理，参考《废弃物管理作业办法》。 5.8 培训： 涉及剧毒化学品的采购、装卸、存储和使用等人员均需通过培训，熟悉该剧毒 化学品的性能、性质，使用程序以及异常状态时的对应处理。参考《 教育训练实施管理办法施行细则》 HR2-001 5.9 异常紧急状况之处理： 5.9.1 对于易制毒化学品丢失、被盗、被抢的，发案部门应当立即通知工安部向当地机关报告，并同时报告当地的县级食品药品监督管理部门、安全生产监督管理部门、商务主管部门或卫生行政主管部门，各单位应积极配合各部门之工作。 5.9.2 剧毒化学品容器破裂或其他情况发生泄漏时，现场作业人员应立即从现场撤离，疏散至安全区域，并及时通知工安部等相关部门处理。 5.9.3 在处理泄露时应佩戴好防护用品（连体防护服，全头罩空气呼吸系统，耐酸碱手套，防护鞋等），收集之收容桶内，至室外处理。 5.9.4 其他相关要求参照《紧急应变计划作业办法》执行。 6 相关文件 6.1 紧急应变计划作业办法 6.2 不符合、纠正和预防措施管理程序 6.3 废弃物管理作业办法 6.4 教育训练实施管理办法施行细则 6.5 生产耗材作业管理办法 6.6 绿色采购(环境管理物质)规范 6.7 进料检验XRF测试作业办法 6.8 物料/零件RS风险等级评估作业办法 7 表单 7.1 《剧毒化学品出入库登记本》 7.2 《剧毒化学品领料单装订本》 7.3 《剧毒化学品签名和统计盘库登记本》
