一级要素 二级要素 整改项目 整改措施 未定期进行效果评估和考核 定期对安全生产目标的完成效—3 果进行评估和考核. 一、目标 无年度安全生产目标分解 -4 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标。 安全专题会跟踪上次会议工作要求的落实情况。 对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训,明确其责任制。 修改安全生产费用使用计划，增加缺项. 2。1组织机构 未跟踪上次会议工作要求的落实情况 —3 二、组织机构和职2.2职责 被抽查人员对责任制不清楚 责 —1 缺少第三项“安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改”与第四项“设备设施安全性能检测检验” —4 缺少向归口部门汇总记录 —4 三、安全生产投入 各职能部门识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求,并向归口部门汇总。 4。1法律法规、标准规范 制度与安全生产法律法规未落实到实际工作中 -4 遵守安全生产法律法规与其他要求，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度,贯彻到各项工作中。 四、法律4.2规章制度 法规与安全管理制度 4.3操作规程 缺少制度执行记录 -8 制度执行记录应齐全。 4。4评估 岗位安全操作规程内容没有基于特定风险分析、评估和控制 -8 评估周期超过每年一次 —6 基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估. 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等,对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订. 未及时组织进行修订 —12 4。5修订 一级要素 二级要素 整改项目 缺少安全生产奖惩记录、风险评价信息、技术图纸 —6 整改措施 补充缺失的档案. 4.6 文件和档案管理 缺少三级安全教育培训记录 补三级安全教育培训记录。 —4 无转离岗培训相关资料 —1 完善转离岗培训相关资料. 对特种设备作业人员进行培训,使之持特种设备作业资格证书上岗作业. 采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。 设置发电机房。 设置集中监视和显示的火警信号. 5。3操作岗位人员教育培训 无特种作业和特种设备作业五、教育资格证书上岗作业 3人次 培训 —6 开展企业安全文化建设形式较单一 -2 未设置发电机房 —3 无集中监视和显示的火警信号 —6 相关管理人员和作业人员不清楚吊具的安全系数和钢丝绳的报废标准 —3 无定期进行电缆线路的预防性实验记录 —4 防护罩没有做到完备可靠 -1 检维修方案未包含作业行为危险性分析 —2 检（维)修方案未包含作业危险分析和控制措施 —2 分析和控制无针对性 —5 7。1 生产现场管理和生产过程控制 作业许可手续不完备 —2 作业人员不清楚风险及控制措施2人 —5 5。5安全文化建设 6.1生产设备设施建设 六、生产设备设施 6。2 设备设施运行管理 对吊具相关管理人员和作业人员明确吊具的安全系数和钢丝绳的报废标准。 定期进行电缆线路的预防性实验，并记录。 对防护罩进行维护。 设备设施检维修前制定包含作业行为分析和控制措施的检维修方案。 制定包含作业危险分析和控制措施的检维修方案. 对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定有针对性的控制措施. 完善作业许可手续。 七、作业安全 7。2 作业行为管理 对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并向作业人员明确风险及控制措施. 一级要素 二级要素 整改项目 无变更审批和验收报告 —6 整改措施 完善变更审批和验收报告. 7.5变更 无实施计划 —6 制定有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的实施计划. 对隐患进行分析评估，确定隐患等级. 无隐患评估分级 —4 8。1 隐患排查 方案内容缺项：范围、方法 制定隐患排查工作方案，明确—4 排查的目的、范围、方法和要求。 未进行汇总总结 -2 缺少专业检查表 —2 对隐患排查工作进行汇总总结。 八、 隐患排查和治理 制定专业检查表，并进行专业检查。 完善方案内容。 隐患治理工作应形成闭路循环. 按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表. 根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等,建立安全预警指数系统. 对员工进行健康检查。 定期识别作业场所职业危害因素,并进行检测. 方案内容不全 —3 8。3 隐患治理 隐患治理工作未形成闭路循环 -9 无统计分析表 —4 无安全预警指数系统 —8 未进行员工健康检查 —3 未定期进行作业场所职业危害因素检测 -2 10.1职业健康管理 8。4预测预警 十、职业健康 未进行经常性的检维修 —2 对现场急救物品、设备和防护用品等进行经常性的检维修，定期校验其性能，确保发生事故时可靠有效。 按规定,及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。 10.3职业危害申报 未申报材料 -3 一级要素 二级要素 整改项目 未建立队伍或指定专兼职人员 -2 无训练计划和记录 —2 整改措施 建立队伍或指定专兼职人员。 定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。 根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案,并通报有关应急协作单位。 11。1应急机构和队伍 十一、应急救援 未进行备案 —2 未定期评审 —2 进行定期评审并记录。 11。2应急预案 11。3应急设施装备物资 无重点作业岗位应急处置方案或措施 —6 无检查、维护、保养记录 -2 未将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报 -2 纠正、预防的管理方案，未纳入下一周期实施计划 -1 评定周期少于每年一次 -4 补充重点作业岗位应急处置方案或措施。 对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，并记录. 未将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报. 将纠正、预防的管理方案纳入下一周期的安全工作实施计划中。 每年至少一次对安全生产标准化实施情况进行评定，并形成正式的评定报告。 安全生产标准化的评定结果明确缺项事项。 十三、绩13。1绩效评效评定和定 持续改进 安全生产标准化的评定结果事项缺项2处（3）、(6） —4
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容