5.2单位(部门)廉洁风险识别与防控表

单位（部门）廉洁风险识别与防控表

单位（部室）：湖南省第五工程有限公司郴州分公司 填表日期： 年 月 日 单位（部室）名郴州市武广西站高铁单位（部室）主要负 称 公交停保站 责人 1、负责质量、安全、环境方面的交底工作，并在项目进行过程中提供技术服务。 2、对进场的材料按施工平面布置图存放，并做好保管和防护工作。 3、按质量标准和发货单检验进场的各种物资设备。 4、负责项目施工计划的制定与落实，执行施工方案，协调项目现场施工的各项工作。 5、参与制订项目进度计划，细化执行进度计划，确保项目施工工作业务职能 按时完成。 6、参与项目的阶段性检查验收和项目竣工验收。 7、进行项目成本费用管理，各项费用支出实行财务负责人、项目部商务经理和项目部经理三方联批制度。 8、负责项目部日常办公、文件收发、会议召开等工作，保持办公区域的整洁卫生。 9、负责项目内与项目外的沟通协调工作，确保项目顺利进行。 10、负责项目部文件资料的立卷归档工作，进行项目合同管理。 风险类别 表现形式 主要防控措施 重大事项决策 为人情关系或谋取私利，不按国家法律法规和公司有规范重大事项决策程序，严格按照重关规定，对重大事项做出错大事项决策程序进行决策。 误决策。 为人情关系或谋取私利，任1、严格按照公司人事任免制度执行； 用自己的亲戚或朋友。 2、杜绝人情买卖 为人情关系或谋取私利，不严格按国家法律法规和公司有关规定按国家法律法规和公司有对重大项目合理安排，杜绝出现不必关规定，对重大项目做出错要的失误。 误安排。 重要人事任免 重大项目安排 为人情关系或谋取私利，不按国家法律法规和公司有严格按按国家法律法规和公司有关规大额度资金使用 关规定，对大额度资金使用定，对大额度资金的使用真正确使用。 做出错误的决定。 公司分管领导（单位党政负责人）审核意见（签字） 年 月 日