水利工程建设质量隐患排查表

水利工程建设质量隐患排查表

工

程

名

称： 总投资额： 工程规模：

项目法人（公章）： 填 表 人: 联系电话： 填表日期： 序号 类别 排查内容 1 是否设置专职现场管理机构 2 技术人员是否满足要求 3 质量责任制是否建立和落实 一 建设管理 4 设计变更是否履行程序 5 质量检查（检测）制度是否建立 6 排查结果 （在所选项后打√） 是 是 是 是 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 整改结果 （在所选项后打√） 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 是否明示或者暗示设计单位或施工单位违反是 强制性条文 是 是 是 是 1 设计单位资质是否满足要求 2 设计文件是否满足工程建设需要 3 是否按合同规定派驻现场设代人员 二 设计工作 4 设计变更是否及时配合处理 5 设计供图、参加重要隐蔽部位验收等设计服务是 是否及时 是 1

6 是否存在违反强制性条文情况

水利工程建设质量隐患排查表

序号 类别 排查内容 1 单位资质是否满足要求 2 是否存在资质借用行为 3 是否有转包、违法分包行为 4 是否有专项施工方案 5 排查结果 （在所选项后打√） 是 是 是 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 整改结果 （在所选项后打√） 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 是否按投标文件及合同要求派驻主要管理人是 员 是 是 6 是否对施工人员进行了质量控制岗前培训 三 施工管理 7 施工质量检验制度是否建立、健全 8 原材料、中间产品是否满足规范及设计要求 是 9 是否开展施工质量通病防治工作 10 是 是否按照工程设计图纸、施工技术标准和强制是 性条文施工 是 11 是否发生过质量事故 12 2

已发生的事故是否按照“四不放过”的原则进是 行了处理 水利工程建设质量隐患排查表

序号 类别 排查内容 1 单位资质是否满足要求 2 人员数量及资格是否满足要求 3 是否按要求编制了监理实施细则 四 监理控制 4 排查结果 （在所选项后打√） 是 是 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 整改结果 （在所选项后打√） 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 是否按合同或监理规划的要求，对工程关键部是 位、关键环节进行旁站 是 是 是 是 是 是 5 是否按规定实施了跟踪检测和平行检测 6 是否存在违反强制性条文情况 1 单位资质是否满足要求 3 质量保证体系是否健全 4 检测设备及环境是否满足要求 五 检验检测 5 是否建立不合格项目台账 6 检验检测工作是否符合规范、合同、设计文件是 及强制性条文的要求 是 7 是否存在转包质量检测业务现象 1 是否按照规范和标准进行了质量检验和评定 是 2 质量评定结果是否准确 六 评定验收 3 是否按照规定及时开展验收工作 4 验收结论是否准确 3 验收是否对遗留问题提出明确的处理意见 3

是 是 是 是 水利工程建设质量隐患排查表

序号 类别 排查内容 排查结果 （在所选项后打√） 否 否 否 否 否 否 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 整改结果 （在所选项后打√） 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 1 是否有满足监督检查工作需要的人员和仪器、是 设备 是 2 是否及时办理质量监督手续 3 七 质量监督 4 是否制定质量监督计划，确定质量监督的组织是 形式和工程各阶段质量监督的措施与方式 是否按照有关规定和技术标准要求，对项目法是 人报送的项目划分及时确认 5 是否适时开展受监工程的现场监督检查工作 是 6 阶段验收时，是否出具工程质量监督报告，对是 工程质量进行评价 八 其他 存在的其他质量隐患 （本栏可追加） 隐患内容： 已整改 正在整改 未整改 九 意见与建议 注：本表由项目法人负责填写，上报上级流域机构或水行政主管部门。

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附件2

水利工程建设质量隐患抽查表

工

程

名

称： 总投资额： 工程规模：

抽查单位（公章）： 填 表 人: 联系电话： 填表日期： 序号 类别 排查内容 1 是否设置专职现场管理机构，是否符合要求 一 建设管理 2 质量责任制是否建立和落实 3 是否明示或者暗示设计单位或施工单位违反强制性条文 排查结果 （在所选项后打√） 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 整改结果 （在所选项后打√） 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 二 设计工作 2 是否存在违规设计变更 1 是否存在资质借用、转包、违法分包等违规行为 是 否 2 是否按投标文件及合同要求派驻主要管理人员 是 否 3 施工质量检验制度是否建立、健全 是 否 1 设计文件是否满足工程建设需要 三 施工管理 4 5 是否按照工程设计图纸、施工技术标准和强制性是 否 条文施工 是否发生过质量事故，已发生的事故是否按照是 否 “四不放过”的原则进行了处理

水利工程建设质量隐患抽查表 序号 类别 排查内容 1 监理人员数量及资格是否满足要求 四 监理控制 2 排查结果 （在所选项后打√） 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 整改结果 （在所选项后打√） 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 正在整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 未整改 是否按合同或监理规划的要求，对工程关键部是 位、关键环节进行旁站 是 是 3 是否按规定实施了跟踪检测和平行检测 4 是否存在违反强制性条文情况 1 五 检验检测 检验检测工作是否符合规范、合同、设计文件是 及强制性条文的要求 是 2 是否存在转包质量检测业务现象 1 是否按照规范和标准进行了质量检验和评定 是 六 评定验收 2 是否按照规定及时开展验收工作 3 验收是否对遗留问题提出明确的处理意见 1 七 质量监督 2 3 是 是 是否有满足监督检查工作需要的人员和仪器、是 设备 是否按规定开展受监工程的现场监督检查工是 作 阶段验收时，是否出具工程质量监督报告，对是 工程质量进行评价

水利工程建设质量隐患抽查表 序号 类别 排查内容 排查结果 （在所选项后打√） 隐患内容： 八 其他 存在的其他质量隐患 （本栏可追加） 已整改 正在整改 未整改 整改结果 （在所选项后打√） 九 意见与建议 注：本表由各级水行政主管部门统计填写，上报上级水行政主管部门。

附件3

水利工程建设质量隐患排查统计表

填表单位（盖章）： 填表日期： 填表人： 联系电话：

排查 工程 数量 数量 （个） （个） 存在质量隐患的 工程数量 比例 （%） 整改情况 工程质量事故及处理情况 列入整 比例 查出安全已整改 正在整改 改计划 （%） 隐患（处） （处） （处） （处） 查出安 列入整 已整改 正在整改 数量 全隐患改计划（处） （处） （个） （处） （处） 注：本表由各级水行政主管部门统计填写，上报上级水行政主管部门。