地铁项目部各部门质量管理体系职责汇编表

要素名称 及标准条款号 主要职责 执行部门 及负责人 相关部门 质量记录 负责策划项目部质量管理体系建立;明确综合办 体系建立(4.1) 部门岗位职责,组织员体系文件的培训,掌陈国民 握质量管理体系运行程序。 负责对与质量管理活动有关的所文件的编制、评审、批准、发放、更新、标识、回收、综合办 文件控制（4.2.3） 作废等管理过程实施有效控制，确保文件的陈国民 适用性和有效性。 负责质量体系运行记录的控制和管理;做综合办：陈国好本部室各种记录的形成、收集、保管、编记录控制（4.2.4） 民；工程部： 目等工作。 袁黎明 负责建立质量管理体系；提高质量意识；综合办 管理承诺（5.1） 制定有针对性的可测量的质量目标；及时调陈国民 配所需资源以满足体系持续有效要求。 及时了解新老业主的要求与期望,包括其变化情况;将业主的要求和期望转化为内部以顾客为关注 安全部：何丽要求和指标；通过有效的过程控制，实现各焦点（5.2） 坤 种工作目标和指标；通过改进过程，不超越顾客的要求和期望。 负责质量方针的制定与修订符合文件规综合办 质量方针（5.3） 定要求；开展了解掌握公司质量方针工作 陈国民 负责根据公司质量和目标的要求,建立项工程部 质量目标(5.4.1) 目质量目标,并分解至相关部门。 袁黎明 质量管理体系 策划(5.4.2) 负责识别质量管理体系过程,确定各过程之间的相互顺序和接口关系;确定确保过程有效运行的作业指导书及管理规定、评价准则等；收集过程运行情况并进行分析评审。 质量策划会议记录；组织机构图；过工程、计核、保障、 程职能分配表；人员职责分解落实情安全部，试验站 况；体系文件学习记录。 文件打印登记簿；收发文登记；有效工程、计核、保障、 文件清单；文件评审记录；文件领用安全部，试验站 申请表；更改申请表；更新通知等。 质量记录清单；质量记录移交清单； 卷内目录。 计核、保障、 安全部，试验站 为提高质量意识向员工进行各种宣工程、计核、保障、 传的记录；项目质量目标及部门的工安全部，试验站 作目标和指标；项目资源调配记录。 与顾客进行沟通的各种记录；顾客要工程部，计核部， 求及其变化在项目部的传递记录；对保障部，综合办，顾客要求转化的记录；对目标指标的试验站 考核记录。 工程、计核、保障、 安全部，试验站 安全、计核、保障部，综合办， 试验站 安全、计核、保障部，综合办， 试验站 对质量方针进行宣传的记录；质量方针制定及修订的评审、批准记录。 质量策划会议记录;审批手续完备的质量管理工作计划;各层次分解的质量目标。 质量策划会议记录；过程结构图（质量管理体系）；运行情况总结资料；运行情况的评审资料。 工程部 袁黎明 天津地铁项目部各部门质量管理体系汇编表

要素名称 及标准条款号 职责和权限（5.5.1） 内部沟通(5.5.3) 管理评审(5.6) 资源提供(6.1) 人力资源(6.2) 基础设施(6.3) 工作环境(6.4) 产品实现的策划(7.1) 与产品有关要求的评审(7.2.2) 顾客沟通 (7.2.3) 主要职责 负责明确部门工作人员职责分工,并使其了解职责规定的内容. 负责建立适宜的内部沟通渠道,确保部门内部信息沟通顺畅. 按照要求准备参加管理评审的资料;根据管理报告的要求制定并组织实施改进. 负责对系统专业人员实行动态管理 执行部门 及负责人 综合办 陈国民 综合办 陈国民 综合办 陈国民 相关部门 工程、计核、保障、 安全部，试验站 质量记录 部门职责;职责分解表 工程、计核、保障、 内部沟通记录（包括会议记录、内安全部，试验站 部刊物、电话记录等） 工程、计核、保障、 管理评审会议通知；管理评审报安全部，试验站 告;管理评审报告的落实情况。 工程部 袁黎明 负责通过必要的培训确保部门人员、综合办 系统专业人员符合并满足工作需要。 陈国民 负责项目部对施工所需各项基础设施工程部：袁黎明 进行策划，明确需求，及时提供。 保障部：张建设 计核、保障、安全部，专业人员台帐(内审员,项目经理) 综合办,试验站 工程、计核、保障、 部、室人员培训记录，内审员及贯安全部，试验站 标人员培训记录 计核部，安全部， 收集生活设施，机械物资，办公设综合办，试验站 备调配和控制管理记录 计核、保障、安全部，负责维护正常的人员工作环境 工程部：袁黎明 维护环境 综合办,试验站 负责项目质量计划编制工作，并上报工程部 计核、保障、安全部，项目质量计划 公司审批 袁黎明 综合办,试验站 参加招标合同评审，确认企业资质、计核部 工程、安全、保障部，经营范围方面的有关事项，提供证照原评审记录 闫 震 综合办，试验站 件，确保有能力完成合同要求和工作内容 接受顾客的电话咨询或来访等，了解计核部:闫 震 工程、保障部， 顾客的要求与期望，包括其变化情况；将沟通记录 安全部:何丽坤 综合办，试验站 顾客的要求和期望信息传递给主控部门

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要素名称 及标准条款号 采购(7.4) 施工过程控制 (7.5.1) 主要职责 执行部门 及负责人 相关部门 质量记录 特殊过程控制 （7．5．2） 标识和可追溯性(7.5.3) 顾客财产（7.5.4） 产品防护（7.5.5） 检测设备控制 (7.6)

工程、安全计核部:闫 震 负责协助评价方质量管理水平和保证能力. 部，综合办，供方评价记录 保障部:张建设 试验站 负责按图、合同规范和项目质量计划实施组织施工计核、保障、工程部 方案，做到有效检查、监视和测量，保证其规定目标安全部，综合收集施工过程控制记录 袁黎明 的运行能力，按策划实施产品放行，交付回访保修。 办,试验站 负责项目特殊过程的确认，采取过程中的监视与测量，制定过程能力合格的准则；对特殊过程的作业人计核、保障、工程部 对确认活动及过程的实施员的能力予以考核。对过程使用的材料机物设备、计安全部，综合袁黎明 予以详细记录 量器具等，采用检验、检验鉴定的方法予以认可，编办,试验站 制过程活动作业指导书和技术交底 保障部负责 负责物资的标识和可追溯性,具体执行计核、安全保障部：张建设 根据业务范围，对可追溯性的《物资管理办法》；工程部负责施工过程及产品的标识部，综合办,工程部：袁黎明 过程实施记录和证据收集 和可追溯性，具体执行《施工技术管理办法》。 试验站 负责对顾客财产的识别,按照《物资管理办法》和工程、计核、 《施工技术管理办法》，对顾客财产实施标识、验证、保障部 安全部，试验收集过程记录资料 维护和使用控制，发现过程中不适用的情况及时向顾张建设 站，综合办 客报告。 负责以产品采取标识、搬运、贮存和保护措施。负计核、保障、工程部 责有关产品包装防护的需求并予以剪裁，其合理性见安全部，综合收集过程记录 袁黎明 1.2应用条款. 办,试验站 负责项目部制定检测试验计划,建立检测设备台计核、保障、试验站:李 宁 帐,按期到有检测资格的机构检定,并保持相应的记录安全部， 收集记录检测记录 工程部:袁黎明 其检测能力与检测需求相一致. 综合办 天津地铁项目部各部门质量管理体系汇编表

要素名称 及标准条款号 主要职责 执行部门 及负责人 相关部门 质量记录 保障、工程负责顾客信息的收集和信息的利用,填写顾客意见表,顾客满意 安全部:何丽坤 部， 上报安全部作为改进质量的依据,对存在的问题制订(8.2.1) 计核部:闫 震 综合办，试验和预防措施,确保质量体系持续改进. 站 工程、计核、内部审核 做好审核记录；监督审查内审不合格项的纠正措综合办 保障、安全(8.2.2) 施，整理有关资料。 陈国民 部，试验站 工程、计核、过程的监视和负责按照制定的工作质量目标计划，实施过程监视，综合办 保障、安全测量(8.2.3) 对检查中发现的问题采取纠正或纠正措施。 陈国民 部，试验站 试验站:李 宁 产品监视和测负责项目针对产品的特性进行检验和试验,验证所工程、计核安全部:何丽坤 量（8.2.4） 提供的产品是否满足规定需求. 部，综合办 保障部：张建设 工程、计核、不合格品控制负责对不合格品采取措施、识别、控制与处置不满安全部：何丽坤 保障部，综合(8.3) 足需求的产品。 办，试验站 按照计划的频次和方式收集产品质量、过程运行能计核、保障、数据分析工程部 力、市场动态等数据；采取适当的统计技术对收集的安全部，试验(8.4) 袁黎明 数据进行分析；分析结果进行处理。 站，综合办 持续改进(8.5.1) 收集过程记录 内部审核报告；审核验证资料，包括不合格项报告及纠正措施实施记录。 工作质量检查计划；检查标准；实施记录；对发现问题的处置记录。 保留相应的记录 保持不合格产品的识别、控制和处置的记录。 数据及信息台帐；定期分析记录；数据分析结果的传递与处置记录。 负责收集信息并确定改进项目与目标；拟定改进实施计核、保障、质量方针与目标的宣讲记录；综合办：陈国民 方案；组织实施改进方案并对实施情况予以检查记录。 安全部，试验改进实施方案；改进方案实施及工程部：袁黎明 评价改进实施效果。 站 检查记录；改进效果评价记录。 负责收集已发生的不合格信息并建立台帐;对不合工程、保障、格信息确定制定纠正措施的必要性;组织人员分析不综合办:陈国民 计核部，试合格产生的原因,针对原因制定切实可行的纠正措施;安全部:何丽坤 验站 组织实施预防措施.对纠正措施的实施效果进行评审。 不合格信息台帐；不合格信息分析记录；不合格原因分析及纠正措施的制定；纠正措施实施记录；纠正措施实施效果验证记录 纠正措施（8.5.2）

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要素名称 及标准条款号 预防措施（8.5.3） 主要职责 执行部门 及负责人 相关部门 质量记录 负责收集潜在的不合格信息并建立台帐;对不合格计核、保障、潜在不合格信息台帐；潜在不信息确定制定预防措施的必要性;组织人员分析潜在综合办:陈国民 工程部，试验合格信息分析记录；潜在不合格不合格产生的原因,针对原因制定切实可行的预防措安全部:何丽坤 站 原因分析及预防措施的制定。 施;组织实施预防措施. 天津地铁项目部各部门环境管理体系职责汇编表

要素名称 及标准条款号 体系建立 (4.1) 环境方针 （4.2） 环境因素 (4.3.1) 主要职责 负责环境管理体系建立和组织工作;明确部门/岗位职责,进行人员分工、职责分解；组织体系文件的培训，掌握环境管理体系运行程序。 对公司环境方针进行宣贯 负责本部门环境因素的识别、评价及更新，确认重大环境因素。 执行部门 及负责人 综合办 陈国民 综合办 陈国民 安全部 何丽坤 综合办 陈国民 安全部 何丽坤 综合办 陈国民 综合办 陈国民 安全部 何丽坤 综合办 陈国民 综合办 陈国民 相关部门 记 录 组织机构图；职能分配表；人员工程、计核、保障、职责分解落实情况；体系文件培训安全部,试验站 记录。 工程、计核、保障、安全部,试验站 对方针宣传的相关记录 负责搜集、更新本部门适用的法律、法规与其他要求，法律与其它 并传递给主责部室；学习本部门适用法律、法规与其它要求（4.3.2） 要求。 制定本部门环境目标的指标并及时更新;定期考核环目标、指标和境目标的指标完成情况;对制定的环境目标和指标进行方案（4.3.3） 宣贯,使部室人员都能了解部门环境目标和指标. 资源、作用、职责和权限明确本部门工作人员职责 （4.4.1） 能力、培训和负责通过必要的培训确保部门人员、系统专业人员意识（4.4.2） 符合并满足工作需要。 信息交流 负责建立适宜的信息沟通渠道,确保部门、外部信息（4.4.3） 沟通顺畅。 环境管理体系对公司现用体系文件，提出进一步完善的意见和建议 文件（4.4.4） 工程、计核、保障部门环境因素清单；环境因素部，综合办，试验更新记录。 站 法律、法规和其它要求获取登工程、计核、保障、记表；本部门适用法律、法规与其安全部,试验站 他要求清单。 工程、计核、保障环境目标和指标考核记录; 部，综合办，试验环境目标和指标学习记录. 站 工程、计核、保障、安全部,试验站 部门职责；职责分配汇编表 工程、计核、保障部门岗位用人标准；部门人员部,试验站 记录；贯标人员培训记录。 工程、计核、保障、安全部,试验站 工程、计核、保障、安全部,试验站 信息交流记录 天津地铁项目部各部门环境管理体系职责汇编表

要素名称 及标准条款号 文件控制 （4.4.5） 主要职责 对文件进行有效控制 执行部门 及负责人 综合办 陈国民 安全部 何丽坤 保障部 张建设

相关部门 记 录 工程、计核、保障、部门收文记录；有效文件清单；安全部,试验站 文件的分类管理。 工程部，计核部， 各部室对控制程序管理考核和综合办，试验站 运行进行记录。 能源和资源程序控制,对办公区、生活区、施工现场用电、用水、扬尘、固体废弃物、噪声、污水排放进行运行控制 控制管理考核；制定项目部能源降耗的目标和指标；负（4.4.6） 责化学、化工危险品控制程序，机械设备的能源消耗和材料物资的供应消耗管理考核；办公纸张等发放管理. 要根据所承担的施工任务情况,适时成立应急领导小组,制定应急预案.加强对事故应急组织成员的教育和应急准备与响培训,提高其思想和业务素质,增强应急处理事故的能应（4.4.7） 力;在污染有可能对外部环境造成影响时,要及时通报可能受到危害的单位和居民,并与地方环保部门取得联系,报告事故的状况和有关措施. 监测与测量 (4.5.1) 合规性评价（4.5.2） 不符合、纠正措施和预防措施(4.5.3) 记录控制（4.5.4） 内部审核 （4.5.5） 管理评审 (4.6) 监测本部门环境目标、指标和管理方案的实施效果和控制结果。 负责收集与环境管理体系有关的法律法规和要求 负责收集审核中发生的不符合信息并建立台帐;确定制定纠正/预防措施,组织实施纠正/预防措施. 负责环境管理体系运行记录的控制和管理；做好本部室各种记录的形成、收集、保管、编目等工作。 做好审核记录；监督审查内审不合格项的纠正措施，整理有关资料。 按照要求准备管理评审的资料;根据管理评审报告的要求制定并组织实施改进. 安全部 何丽坤 工程部,计核部, 各部室对控制的程序和运行保障部，综合办，进行记录. 试验站 安全部：何丽坤 试验站：李宁 工程部,计核部, 保障部，综合办 做好监测记录 安全部 何丽坤 安全部 何丽坤 安全部 何丽坤 综合办：陈国民 综合办：陈国民 工程、计核、保障标准与要求相对比绩效记录 部,试验站，综合办 不符合信息台帐;信息分析记工程、计核、保障录,实施纠正/预防措施实施验证部,试验站，综合办 记录 工程、计核、保障质量记录清单；质量记录移交清部,试验站，综合办 单；卷内目录。 工程、计核、保障、内审报告；审核验证资料，不合安全部,试验站 格项报告及纠正措施实施记录。 工程、计核、保障、管理评审报告的落实情况 安全部,试验站 天津地铁项目部各部门安康管理体系职责汇编表

要素名称 及标准条款号 主要职责 执行部门 及负责人 综合办 陈国民 综合办 陈国民 安全部 何丽坤 综合办 陈国民 安全部 何丽坤 综合办 陈国民 综合办 陈国民 安全部 何丽坤 综合办 陈国民 综合办 陈国民

相关部门 记 录 负责安康管理体系建立的基本策划和组织工作;明体系建立(4.1) 确部门/岗位职责,进行人员分工、职责分解；组织体系文件的培训学习，掌握安康管理体系运行程序。 职业健康安全方负责收集信息,对公司安康方针进行宣贯 针（4.2） 危险源辨识、风负责本部门危害因素的识别、评价及更新，确认重险评价和确定控大危害因素。 制措施（4.3.1） 法律法规和其他负责负责搜集、更新本部门适用的法律、法规与其要求（4.3.2） 他要求。 目标和方案 （4.3.3） 制定本部门安康目标和方案,必要时对方案进行修订;定期考核安康目标完成情况;对制定的安康目标进行宣贯,使全员都能了解本部门安康目标. 安康管理体系策划记录；组织工程、计核、保障、机构图；公司职能分配表；人员安全部,试验站 职责分解落实情况；体系文件培训记录。 工程、计核、保障、对方针宣传的相关记录 安全部,试验站 工程部,计核部, 部门危害因素清单；危害因素保障部，综合办，更新记录 试验站 法律、法规和其他要求获取登工程、计核、保障、记表；本部门适用法律、法规与安全部,试验站 其他要求清单。 工程部,计核部, 安康目标学习、考核记录；安保障部，综合办，康管理方案 试验站 工程、计核、保障、安全部,试验站 部门职责：职责汇编表 资源、作用、职明确本部门工作人员职责、责任、权限和作用及其责、责任和权限 资源。 （4.4.1） 能力、培训和意通过必要的培训,确保部门人员、系统专业人员符识（4.4.2） 合并满足工作需要。 沟通、参与和协 负责建立适宜的信息沟通渠道,确保部门内、外部信商（4.4.3） 息沟通顺畅。 负责安康管理手册、管理方案、记录、内部审核、文件（4.4.4） 纠正和预防措施等控制程序。 部门岗位用人标准；部门人员培工程、计核、保障训记录；内审员及贯标人员培训部,试验站 记录 工程、计核、保障、信息交流记录 安全部,试验站 工程、计核、保障、各部、室负责本部门文件收发安全部,试验站 发登记。

天津地铁项目部各部门安康管理体系职责汇编表

要素名称 及标准条款号 文件控制 （4.4.5） 主要职责 对本部门文件进行有效控制. 执行部门 及负责人 综合办 陈国民 何丽坤 张建设 陈国民 安全部 何丽坤 何丽坤 李宁 陈国民 何丽坤 陈国民 何丽坤 综合办：陈国民 综合办：陈国民

相关部门 记 录 工程、计核、保障、部门收文记录;有效文件清单;安全部,试验站 文件的分类管理. 工程部，计核部， 各部、室根据职责和业务范围试验站 做好运行控制记录。 工程部,计核部, 各部、室对控制的程序和运行保障部，综合办，情况进行记录 试验站 工程部,计核部, 保障部，综合办， 工程部,计核部, 保障部，试验站 工程部,计核部, 保障部，试验站 对实施效果进行记录 安全部负责安康管理体系安全生产运行控制;保障运行控制 部负责安康管理体系职工劳动保护工作运行控制和设(4.4.6) 备维护保养方面的运行控制;综合办负责安康管理体系中的职业病防治、生活卫生防疫工作运行控制。 要根据所承担的施工任务情况,适时成立应急领导紧急准备与响应 小组,制定应急预案,加强对事故应急组织成员的教育(4.4.7) 和培训,提高其思想和业务素质,增强应急处理事故的能力.发生事故及时向上级汇报. 绩效测量和监视 监测本部门安康目标和管理方案的实施效果和控制(4.5.1) 结果 事件调查、不符负责审核组织人员分析不符合产生的原因，针对原合、纠正措施和因制定切实可行的纠正/预防措施；组织实施纠正/预预防措施防措施。 （4.5.2） 记录控制 （4.5.3） 内部审核 (4.5.4) 管理评审

纠正、预防措施实施验证记录 负责安康管理体系运行记录的控制和管理；做好本部、室各种记录的形成、收集、保管、编目等工作。 监督审查内审不合格项实施的纠正措施，整理有关资料。 按照要求准备参加管理评审的资料；根据管理评审报告的要求制定并组织实施改进。 记录清单；记录移交清单；卷内目录。 工程、计核、保障、不合格项分析统计表，不合格项安全部,试验站 报告及纠正措施实施记录。 工程、计核、保障、管理评审报告的落实情况 安全部,试验站