宁波精益微型轴有限公司文件名称文件类型程序文件文件编号样品制作管理控制程序JY-2013001版本/版次A0页次1/6修 订 记 录项次1修订前版次修订后版次A/0修订内容初版发行修订日期修订人核准订制日期订制部门修订日期核准发行日期审核生效日期制订宁波精益微型轴有限公司文件名称文件类型1.0 目的 通过对样品制作过程的有效控制，使公司制作的样品既能满足客户所订立产品的规格 要求，又能符合公司的实际生产能力和水平。并为批量生产创造标准依据。2.0 范围 适用于公司内所有产品的样品制作。3.0 定义 无 4.0 职责 4.1 研发部：负责样品制作全过程的组织、协调与实施，进行样品制作的策划、组织 和技术接口、输入、输出、验证、评审、更改和确认等。 4.2 业务部：协同研发部负责样品制作项目洽谈和样品客户确认。 4.3 采购部：负责样品制作所需物料的采购。 4.4 生产部/车间：负责样品制作的具体实施。 4.5 品质部： 4.5.1 负责样品制作过程中所有检验规格书的制定与执行； 4.5.2 负责样品完成后样品检测并制定《样品检测报告》等客户承认资料。5.0 流程流程样品制作通知 程序文件文件编号样品制作管理控制程序JY-2013001版本/版次A0页次2/6职责单位业务部说明客户图样/料号/规格/需求数量/需求日期/业务担当工作输入客户资料工作输出样品需求申请单研发部尺寸/材质/工程规格/需求数客户资料/量/需求日期/竞争与成本/包样品需求申装方式等确认请单品质目标/检测能力/图面规格/品质管控重点等确认原/物料的供应确认客户图样/规格客户图样/规格样品制作问题点样品制作问题点样品制作问题点样品制作问题点样品制 N作评估 Y停止制作 问题点澄清 品质部采购部生产部模具、工具策划/制造方法/客户图样/制造能力/人力需求有情确认规格汇总各部门问题点，向客户提出并澄清分析样品制作成本并报价研发部样品制作问《样品问题点澄清清单》题点样品报价样品制作停止通知 A A 研发部经理若问题点无法解决，通知客样品制作问户停止样品制作题点宁波精益微型轴有限公司文件名称文件类型程序文件文件编号职责单位 A 研发部样品制 N制定样品制作Schedule研发部经理样品制作申请单批准样品制作图样转换(DWG)研发部样品制作物料清单（BOM)制造工艺流程卡（SOP)产品包装规格书原/物料采购申请单样品制作申请单样品制作管理控制程序JY-2013001版本/版次A0工作输入客户图样/规格页次3/6流程 A 说明客户更新图样/规格工作输出《样品制作申请单》样品制作Schedule样品制作申请单批准研发部经理工程文件批准采购部原/物料采购进料检验规格书（初稿）制订与执行制程检验规格书（初稿）制订与执行成品检验规格书（初稿）制订与执行检、量具设计开发机台/设备/人力准备模具/工具/夹具开发样品制作全尺寸检测品质部外观/性能检测汇总客户图样/规格书/样品/检测报告等资料，判定样品是否合格制作《样品承认规格书》研发部经理《样品承认规格书》批准样品制作实施 品质部 N生产部（车间）生产部（车间）样品检测 客户图样/DWG规格BOM样品制作图SOP样品制作图Packaging spec.客户需求原/物料采购申请单客户需求DWG/BOM/DWG/BOM/SOP批准 SOP原/物料采原/物料购申请单研发部工程IQC SIP文件研发部工程PQC SIP文件研发部工程OOBA文件检、量具检验规格书研发部工程机台/设备/人力文件研发部工程模具/工具/夹文件样品制作申请单样品原/物料客户图样/全尺寸检测报告（FAI)样品客户图样/外观/性能检测报告样品 样品 研发部客户资料样品检测报告所有相关资料样品判定《样品承认规格书》 B 《样品承认《样品承认规格书》批规格书准宁波精益微型轴有限公司文件名称文件类型程序文件文件编号职责单位生产部样品包装贴样品合格PASS标签研发部填写《样品送出申请单》研发部经理《样品送出申请单》审批品质部经理研发部业务部汇总样品、《样品承认规格书》，送出客户需求的样品跟进客户样品接收，付款跟进客户样品承认，回签样品制作管理控制程序JY-2013001版本/版次A0工作输入样品/包材包装好的样品页次4/6流程 B Y样品送出 说明工作输出包装好的样品可出货之样品《样品送出申请单》《样品送出申请单》审批样品送出Invoice回签之样品、《样品承认规格书》样品客户 研发部业务部样品制作 评审 研发部品质部生产部业务部汇总所有资料/问题点/参与人员召开样品制作评审会议《样品制作评审报告》工程副总《样品制作评审报告》审批汇总《样品制作评审报告》/客户图样/客户规格/BOM/DWG/SOP/Packagingspec.《样品承认规格书》等工程文件，交部门文员统一造册保管（含电子档）复印《样品承认规格书》并客户回签样品，交品管部样品保管 对《样品承认规格书》和客户回签样品统一造册保管，并设置专用货架存放样品品质部对所有存放样品定期清理，对遗失和损坏样品要及时提出和补签对《样品承认规格书》和样品借出需统一造册登记管理《样品制作评审报告》审批工程文件研发部造册保管研发部交品管部文件和样品样品存放样品清理样品借出宁波精益微型轴有限公司文件名称文件类型程序文件文件编号样品制作管理控制程序JY-2013001版本/版次A0页次5/66.0 内容 6.1 样品制作通知 业务部在接到客户样品需求和相关工程资料后，填写《样品需求申请单》一起交研发部， 开始样品制作相关开发。 6.2 样品制作评估 6.2.1 研发部在接到样品制作通知后，整理相关工程资料，分发品质部/生产部/采购部。 6.2.2 品质部/生产部/采购部/研发部等对样品制作进行可行性评估： A.如果有公司无法解决之问题点，提请研发部经理：决断是否停止样品制作并知会客户。 B.如无公司无法解决之问题点，由研发部收集整理所有问题点并向客户提出澄清。 6.3 样品制作报价 研发部在进行样品制作评估时，同时完成样品制作报价，经部门经理确认后交业务部， 由业务部报请客户. 6.4 样品制作问题点澄清 研发部整理所有问题点，制作《样品问题点澄清清单》，与客户逐点进行澄清，并跟 进客户更新样品制作工程资料。 6.5 样品制作确定 研发部在完成样品制作问题点澄清并收到客户更新的工程资料后，填写《样品制作申请单》 并拟制样品制作Schedule,一并经部门经理批准后开始样品制作。 6.6 样品制作实施 6.6.1 研发部根据客户工程资料，转换并制定公司内部工程文件：DWG,BOM,SOP,PK Spec等。 然后发行到所有相关部门。 6.6.2 研发部根据样品需求，填写《原材料请购申请单》交采购部。如所需原材料在公司有 存货，可直接领用。 6.6.3 采购部根据《原材料请购申请单》采购样品制作所需原物料。 6.6.4 品质部根据工程文件，拟制并发行相关品质管控文件：IQC SIP,PQC SIP,OOBA等。 开发所有相关检、量具，并在样品制作过程中执行品质管控。 6.6.5 生产部根据工程文件进行机台/设备/人力准备，并同时进行模具/工具/夹具开发。 在所有物料、文件、机台/设备/人力、模具/工具/夹具等准备完成后执行样品制作。 6.7 样品检测 6.7.1 品质部从所有样品中随机抽样5pcs进行全尺寸检测，并制定《全尺寸检测报告（FAI)》 6.7.2 品质部对所有样品根据客户要求进计外观/性能检测，并制定《外观/性能检测报告》 6.8 样品确认 研发部汇总客户图样、客户规格、检测报告和样品后，制定《样品承认规格书》，并确认 本次样品制作是否合格。如不合格，需重新执行样品制作。 6.9 样品送出 6.9.1 研发部确认样品合格后，由生产部对所有需出货样品进行包装，然后由研发部贴工程 样品合格PASS单，并填写《样品送出申请单》 6.9.2《样品送出申请单》须由研发部经理和品质部经理检查样品品质并共同批准后生效。 6.9.3 研发部协同业务部汇总《样品承认规格书》、样品、一起送出给客户。宁波精益微型轴有限公司文件名称文件类型程序文件文件编号样品制作管理控制程序JY-2013001版本/版次A0页次6/6 6.10 样品客户承认 业务部与研发部共同跟进跟进客户样品接收，付款，客户样品承认，样品回签。 6.11 样品制作评审 由研发部主导，聚集品质部/生产部/采购部等所有相关人员，汇集所有资料/问题点，对整个 样品制作过程进行检讨，为批量生产创造标准依据。 6.12 样品保管 6.12.1 研发部汇总《样品制作评审报告》/客户图样/客户规格/BOM/DWG/SOP/Packaging spec.《样品承认规格书》等工程文件，交部门文员统一造册保管（含电子档）。 6.12.2 品质部对《样品承认规格书》和客户回签样品统一造册保管，并设置专用货架存放样品。 对样品进行定期清理，对样品借出使用进行登记管理。7.0 相关表单 《样品需求申请单》 《样品制作计划书Schedule》 《样品制作物料清单（BOM)》 《样品制造工艺流程卡（SOP)》 《产品包装规格书》 《原/物料采购申请单》 《进料检验规格书》 《制程检验规格书》 《成品检验规格书》 《全尺寸检测报告（FAI)》 《外观/性能检测报告》 《样品承认规格书》 《样品送出申请单》 《样品保管一览表》 《样品借出登记表》 《样品制作评审会议记录》
