《项目层级》双重预防 体系建设实施方案
施 工 单 位 ： ** 集团有限公司 工 程 名 称 ： 日
注：应附具建筑施工企业、项目部双重预防体系建设实施方案。
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期 ： 年 月 日
** 建设项目
双重预防体系建设实施方案
工程概况：
** 建设项目（EPC）项目占地约284亩，总建筑面积约28万平方米，包含办公楼、公寓及标准厂房及室内外配套工程等，厂房建筑层数地上2、3、4层，办公楼、公寓建筑层数地上9层，地下1层，容积率为1.64，建筑密度为45.0％，绿地率为12％ 1.适用范围
本方案适用于** 建设项目部安全事故的隐患排查、隐患分级与分类、隐患排查治理、持续改进等。实施安全生产事故隐患排查治理体系时，除了遵循本方案外、还遵循公司及国家现行标准规定。 2.编制依据
（1）** 集团有限公司<<双重预防体系建设实施方案>> (2) JGJ59-2011建筑施工安全检查标准
（3）DB37/T3134-2018安全生产风险分级管控体系通则
（4）DB37/T3135-2018建筑施工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 （6）危险性较大的分部分项工程安全管理规定（第37号文件）
（7）山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字〔2016〕36号）
（8）《关于大力推进小微企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》（鲁安发〔2016〕32号）
（9） 聊城市安全生产委员会聊安委发〔2018〕7号文件 3. 术语和定义 3.1事故隐患
企业违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 3.2隐患排查
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企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位作业人员以及其他相关人员依据国家法律法规、规范标准和企业安全生产管理制度，制定计划并采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位工程项目的事故隐患进行逐一分析、判断、验证的工作过程,做到事前控制。 3.3隐患治理
消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。 3.4隐患信息
对某一特定隐患基本特征的描述，包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。企业对事故隐患信息应建档管理。 4、基本要求 4.1项目部组织机构
项目部双重预防体系建设领导小组： 组 长： 副组长： 组 员：
4.2安全隐患排查治理制度
4.2.1为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，预防和减少生产安全事故，保障项目部职工生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国安全生产条例》等有关法律法规，结合本项目部实际，制定本制度。
4.2.2安全生产事故隐患（以下称事故隐患）是指违反安全生产法律法规、规章、标准、规程的规定，或者因其他因素在施工生产过程中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患，一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患。
4.2.3项目部下属班组、其他专业施工单位均应认真执行本制度。
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4.2.4任何个人发现班组、其他专业施工单位单位存在事故隐患，均有权向本项目部管理人员举报。
4.2.5事故隐患的排查治理
（一）项目部是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。把隐患排查治理工作贯穿到施工生产活动全过程，明确排查地点、项目、目标、责任，将隐患排查治理日常化。项目部应建立事故隐患排查治理档案台帐、结合每周施工现场安全检查，由项目经理、项目工长、专职安全员和其他专业施工单位负责人组织进行施工现场事故隐患排查，及时发现并排除各项施工工艺不安全、安全防护不到位、临电设施不规范、有带病运行的机械设备、设施，施工人员存在的各类违章违纪行为、管理人员存在有违章指挥或监管不到位、及生产场所存在的其他各类事故隐患。项目经理对本项目工地事故隐患治理工作全面负责。 （二）项目部每周定期组织安全生产管理人员排查施工现场的事故隐患，并逐级落实从主要负责人到每个施工人员的隐患排查治理的范围和责任，保证不留空挡，不留死角。
（三）项目部应依照有关法律法规和上级文件要求制订具体方案，对安全生产规章制度、落实责任、安全管理组织体系、资金投入、人员培训、劳动纪律、现场管理、防控手段、事故查处以及安全生产基本条件、工艺系统、基础设施、技术装备、作业环境等方面组织自查。专业分包单位每周也要定期排查一次事故隐患，并落实本单位各位管理人员、班组长，直到每一个职工的事故隐患排查治理 工作责任。
（四）项目部应加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制订应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当及时向班组、分包单位发出预警通知，发生自然灾害可能危及到施工人员安全的情况时，应采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向公司有关领导报告。 （五）对一般事故隐患，班组、分包单位接到项目部专职安全员下达的“施工现场安全隐患整改通知单”时，必须立即按整改措施，整改限期，指定具体责任人负责按期整改，整改完毕报项目安全员监督验收整改结果，进行消项。
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（六）对项目存在的重大事故隐患，项目经理应按规定及时上报，做好监控措施，并由项目经理组织制定重大安全隐患整改方案。重大安全隐患由项目部安全管理人员发现，在下达“施工现场安全隐患整改通知单”后，由项目经理组织制定重大安全隐患整改方案。整改方案应确定整改项目，整改目标、整改具体安全技术措施、整改时限、整改作业范围、从事整改的作业人员。整改方案应落实整改责任人、整改期限、整改资金、监控措施、应急预案，做到按“五落实”要求进行整改。项目重大安全隐患整改方案及整改情况应及时上报公司安全管理部门。
4.2.6事故隐患排查治理工作的监管
（一）项目部应当按照有关法律、法规、规章、标准和规程的要求，建立健全事故隐患排查治理等各项制度，依预定要求积极进行隐患排查治理工作，发现存在难以解决的重大问题时，应及时报告公司安全管理部领导。
（二）项目部对检查中发现的重大事故隐患要及时登记，分类编号，建立隐患管理台帐，对项目制订的重大隐患整改方案，整改责任人等有关情况资料及时归档。
（三）项目部专职安全员应对本项目的一般事故隐患与重大事故隐患整改结果进行复查消项。对不能积极按期进行重大事故隐患整改的分包单位应请示项目经理下达责令停产指令。
（四）项目部每周五下午召开一次安全会议，总结、通报本周各单位安全生产情况，隐患排查治理工作情况，研究解决安全管理、隐患排查工作中存在的问题，安排下周安全管理、隐患排查治理阶段性工作。
（五）项目部专职安全员应做好日常施工现场安全监管工作，随时对整个施工现场、班组、分包单位施工安全生产情况进行检查，发现问题、安全隐患应及时依规查处与报告。 4.2.7事故隐患排查治理的报告
（一）项目部应每月对本项目事故隐患排查治理情况进行统计分析，及时向公司安全管理部门报送事故隐患排查治理工作情况，及时向公司安全管理部门书面回复由项目部安全管理管理人员下达的“施工现场安全隐患整改通知单”的整改情况。
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（二）项目部应当总结每月事故隐患排查治理工作，每月向班组、分包施工单位通报工作情况，提出下阶段事故隐患排查治理工作要点。 4.2.8重大事故隐患的公示公告
（一）项目部对本单位自查和公司安全管理部门检查发现的重大事故隐患、重大危险源要予以公示。
（二）项目部应主动接受上级各有关部门的监督，及时公开重大事故隐患的治理情况。
4.2.9重大事故隐患的跟踪督办和逐项销号
（一）项目部对本项目工地重大事故隐患整改，要落实跟踪督办的责任人，督促分包单位落实各项防范措施，对本项目工地重大事故隐患的治理情况进行跟踪督办。
（二）督促整改的责任人及时跟踪检查有关防范和监控措施落实情况，及时掌握重大事故隐患整改进度，督促整改单位按整改方案对重大事故隐患进行治理，彻底消除重大事故隐患。
（三）公司提出的重大事故隐患整改结束后。项目部应向公司安全管理部门提出验收申请。接受公司安全管理部门进行现场核查。
（四）重大事故隐患在整改期限内彻底治理，经公司安全管理部门验收合格后，应及时销号，将有关档案或台帐整理后归档管理。
4.2.10项目部应当按照项目部和本项目的有关规定，对未定期排查事故隐患或未及时有效整改事故隐患的单位和个人，实施责任追究；对在隐患排查治理工作中成效突出的单位和个人给予奖励。 4.3职责
本项目部的安全风险分级管控体系建设领导机构，具体负责项目部安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广项目部安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。 （一）项目经理的职责及《安全生产隐患排查治理实施方案》及主管部门要求，为认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，提高项目部全体管理、施工人员的安全生产意识，树立安全生产的思想，掌握安全生产方面的技术知识，增强保护自己及不伤害他人的技能，实现项目部安全生产管理目标，特制
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定本制度，望严格贯彻执行。 （二）副组长的职责
具体负责《建筑施工企业安全风险分级管控体系建设实施方案》的编制，负责体系建设工作组织协调、技术指导，完成项目部安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。全面展开工作，明确各班组进度和质量要求，适时指导和调度，并制定考核办法。 （三）安全员资料员的职责
传达学习和贯彻关于全生产风险分级管控体系有关政府文件、精神和要求 （四）机械管理员的职责
制定风险点分级管控措施，并在工作现场制作悬挂风险管控标识牌。 （五）安全员的职责
组织、监督、考核全生产风险分级管控体系工作的开展及各项措施的落实。 （六） 施工员 的职责
定期召开安全生产风险分级管控体系工作专题会，固化成果、健全档案；持续降低事故风险。对员工进行安全生产风险分级管控体系建设宣贯和培训。 （七）班组长具体负责落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内和本施工区域范围内风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 4.4全员培训
4.4.1安全生产教育培训制度
根据《劳动法》、《安全生产法》、《建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》及公司编制的《安全生产风险分级管控实施》
安全教育制是对各级管理人员安全管理知识培训，新员工三级教育培训、转岗培训；新技术、新材料、新工艺、新设备的使用培训；特种作业人员培训；岗位安全操作规程培训；应急培训等。保证员工具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的员工，不得上岗作业。特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
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1. 项目经理为教育培训的第一责任人，项目部项目技术负责人为教育培训的主要负责人，负责项目部所有培训的组织、协调管理工作。
2. 所有进场作业人员必须按要求接受安全教育培训，建立安全教育台帐，转序、转岗及新工序施工前必须接受再教育，考核合格后方可上岗。 4.4.2教育和培训的时间规定
(1)专职管理和技术人员每年不少于40学时； (2)其他管理和技术人员每年不少于32学时； (3)特殊工种每年不少于24学时； (4)其他职工每年不少于16学时；
(5)待、转、换岗重新上岗前，接受一次不少于20学时的培训； (6)新工人的公司、项目、班组三级培训教育时间分别不少于15学时、15学时、20学时。
4.4.3教育和培训的形式与内容
教育和培训按等级、层次和工作性质分别进行，管理人员的重点是安全生产意识和安全管理水平，操作者的重点是遵章守纪、自我保护和提高防范事故的能力。
(1)新工人(包括合同工、实习和见习人员)必须进行公司级、项目部级和班组级的三级安全教育。教育内容包括安全生产方针、政策、法规、标准及安全技术知识、设备性能、操作规程、安全制度、严禁事项及本工种的安全操作规程。 (2)电工、焊工、机操工及起重等特殊工种工人，除进行一般安全教育外，还要经过本工种的专业安全技术教育。
(3)采用新工艺、新技术、新设备施工和调换工作岗位时，对操作人员进行新技术、新岗位的安全教育。
（4）季节性安全教育（春季、夏季、秋季、冬季）
（5）节假日安全教育（、清明节、端午节、劳动节、国庆节、麦收、秋收） （6）安全生产风险分级管控教育 4.4.4安全教育培训人员的规定
安全教育培训因培训对象不同，对掌握的知识和内容有所区别，所以有不同的教育内容和方式。项目部安全教育的对象
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主要包括：安全管理人员、全体作业人员、特种作业人员等，具体规定如下： 4.4.4.1、安全管理人员安全教育的规定，定期学习相关案例分析，相关资料，使用人员深刻认识到学习的重要性 （一）安全管理人员安全教育的目标：
1、熟悉安全生产技术知识，具备较高的安全管理素质。
2、树立正确的安全思想，重视人的生命价值，对安全具有强烈的事业心和高度的责任感。
3、具备正直、善良、公正、无私的道德情操和关心职工的职业道德。贯彻安全法规制度，要以身作则、身体力行，做到安全生产无重要过失。
4、工作态度端正，善于发现安全生产事故隐患，对违反安全生产的人和事，敢动真，敢碰硬。
（二）安全管理人员安全生产知识教育培训的主要内容：
1、国家有关安全生产的方针政策、法律法规、部门规章、标准及有关规范性文件，本地区有关安全生产的法规、规章、标准及规范性文件。
2、重大事故防范、应急救援措施，报告制度、调查处理方法以及防护救护方法。 3、公司和项目部安全生产责任制和安全生产规章制度。 4、施工现场安全监督检查的内容和方法。 5、典型事故案例分析。
（三）安全管理人员安全生产管理能力考核的主要内容： 1、能认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法规和标准。 2、能有效对安全生产进行现场监督检查。
3、发现生产安全事故隐患，能及时向项目负责人和安全生产管理机构报告，及时消除安全生产事故隐患。
4、能及时制止现场违章指挥、违章操作行为。 5、能及时、如实报告生产安全事故。
6、安全生产业绩：自考核之日起，所在项目一年内未发生由其承担主要责任的死亡事故。
（四）、安全管理人员安全培训教育考核的方法：
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1、参加山东省建筑企业管理人员安全生产考核培训教育。取得安全生产考核合格证书。
2、每年参加规定学时的安全生产培训再教育。 4.4.4.2、全体作业人 员的安全培训教育规定 （一）、作业人员安全教育的目标：
1、具有较高的个人安全需求，珍惜生命，爱护健康，能主动离开非常危险的场所。
2、有较强的安全意识，拥护“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，能谨慎操作，不麻痹大意。
3、有较多的安全技术知识，掌握安全操作规程。
4、有较熟练的安全操作技能，通过刻苦训练，提高可靠率，避免失误。 5、能自觉遵守有关的安全生产法规制度和劳动纪律，并长期坚持。
6、若遇到异常情况，不临阵脱逃，而能果断地采取应急措施，把事故消灭在萌芽状态或杜绝事故扩大。 （二）、作业人员安全教育内容：
1、安全生产的方针政策教育：让作业人员学习、了解、懂得国家、行业和部门有关安全生产的方针、政策。
2、安全法规教育：使作业人员了解和掌握国家的安全生产法律和规程、规定，保证其在约束下进行活动，也能够通过法律来保障自己的合法权益。
3、一般安全生产技术知识教育：让作业人员工具备基本的安全生产技术知识，主要包括：
⑴、项目内的危险设备和区域及其防护的基本知识和注意事项。 ⑵、有关电气设备的基本安全知识。 ⑶、起重机械有关的安全知识。 ⑷、项目部的一般消防制度。 ⑸、个人防护用品的正确使用方法。
⑹、发生事故时的紧急救护和自救技术措施，方法以及事故报告办法。 （7）季节性安全教育：春季、夏季、秋季施工应注意的安全事项。
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（8）节假日安全教育：劳动节、国庆节、麦收、秋收等施工期间应注意的安全事项
（9）贯彻安全事故隐患排查的重要性。 4、专业安全生产技术知识教育：
它包括安全生产技术知识、卫生技术知识以及根据这些技术知识和经验制定的各种安全生产操作规程等的教育。
5、安全施工技能教育：它包括本专业作业技能、熟练掌握本专业作业安全方面的技能，以及在应急情况下进行妥善处理的技能。
6、事故案例教育：通过实际事故案例分析和介绍，了解事故发生和条件、过程和现实后果，对认识事故发生规律、总结经验、吸取教训，防止同类事故的反复发生。
（三）、企业作业人员安全教育的方法：
对作业人员的安全教育通常可采用：讲授法谈话法、考试法、提问法及观看录象等方式进行。
4.4.4.3、特种作业人员教育培训规定
1、特种作业的定义是“对操作者本人，尤其对他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业，称为特种作业”。直接从事特种作业者，称为特种作业人员。 2、建筑工程特种作业范围：①电工作业；②金属焊接切割作业；③起重机械司机、指挥等
3、从事特种作业人员，必须经国家规定的有关部门进行安全教育和安全技术培训，并经考核合格取得正式操作证者，方准持证上岗。
4、特种作业人员进入施工现场时，还应接受三级安全教育和考试。 5、特种作业人员按规定进行培训上岗，按规定进行培训教育。 6、项目部特种作业人员上岗操作证由专职安全员负责管理。 4.5、建立培训台账
实行登记存档制按要求建立《安全生产教育培训台帐》，培训台账内容包括： ⑴ 培训人员名单；⑵培训讲义内容；⑶培训人员签到表；⑷培训照片 4.6培训计划
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1.宣传发动，排查风险点。为切实做好“两个体系建设”活动。要求各单位认真做好此次活动的宣传发动工作，利用条幅进行宣传。利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习公司《安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论。根据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、危化品储运系统、公用工程系统、消防系统等方面存在的风险（风险排查主要依据《建筑施工企业安全风险分级管控实施指南》、《建筑施工企业安全风险分级管控及建筑施工企业生产安全事故隐患排查治理两个体系建设培训资料》）。
2.确定风险等级。对排查出来的风险点进行分类分级管理，先确定风险类别（泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1/2/3/4级（风险具体分级标准依据《建筑施工企业安全风险分级管控实施指南》）。 3.明确管控措施。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（项目部、班组、作业人员），落实具体的责任人和具体的管控措施（包括制度管理措施、视频监控措施、应急管理措施等）。
4.风险公告警示。公布本工程的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让现场每位施工人员都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的岗位，设置报警装置，配置现场应急器材和撤离通道等。
5.排查消除隐患，针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。 4.7运行考核
4.7.1安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度 4.7.1.1、目的
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为进一步加强项目部对风险点的管控，保证隐患排查治理制度的全面落实，科学控制作业场所的潜在危险因素，切实保障员工的身体健康和项目部的财产安全，按照《建筑施工企业风险分级管控体系实施方案》的要求，特制定本制度。 4.7.1.2、适用范围
本制度适用于聊城市龙豪建筑安装工程有限公司糜行涛项目部。 4.7.1.3、风险分级管控考核奖惩
（一）对风险点不指定安全负责人、没有建立安全责任制或安全责任制不落实，扣罚负责人200元。
（二）对风险点没有按规定检查，扣罚负责人200元。 （三）风险点档案资料不齐、漏项，扣罚负责人200元。
（四）对风险点下达安全隐患通知书，限期内没有整改，扣罚负责人200元。 （五）因对风险点管理不善，导致设备、人身事故的，按项目部有关规定严格考核。
（六）风险点控制管理责任到位，达到本制度要求标准，有效的控制事故，成绩突出的单位给予奖励。
（七）未按照实施方案严格落实并推进风险分级管控开展工作的，扣罚负责人200元，扣罚专职安全负责人500元。
（八）未按要求开展风险点的评审，扣罚负责人200元，各工作组人员未按要求参加，对相应人员扣罚200元。
（九）风险分析未做到全员参与（包括风险分析阶段及风险分析讨论、评审阶段）扣罚负责人200元。
（十）风险分级管控讨论、评审会议，凡无故不参加人员，扣罚100元/人/次。未在规定时间落实，扣罚负责人200元。 4.7.1.4、隐患排查治理考核奖惩
（一）对在隐患排查中积极排除事故隐患，避免了事故的发生，对安全生产提出合理化建议并采纳，收到显著效果的班组，经项目部管理人员商量，给予个人100—200元的奖励。
（二）对因排查隐患期间为抢救员工、项目不要财产和处理事故中表现突出的班组或员工，根据贡献大小，给予200—1000元的奖励。
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（三）在隐患排查期间为抢救项目部财产和处理事故中表现突出的有功人员根据贡献大小，给予100—500元的奖励。
（四）在隐患排查中表现突出，受到上级有关部门的表彰，给予一次性奖励。 （五）严格执行《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》及有关安全生产法律、法规和安全生产责任制、隐患排查责任制，如违反《规定》和未履行安全生产责任制、隐患排查责任制接受100－200元的处罚。
（六）严格执行项目部各工种安全操作规程以及各项安全管理制度，在隐患排查期间对于一般性违章行为，以班组为考核单位，发现违章现象按《安全生产奖惩制度》规定处罚。
（七）在隐患排查期间发现有严重违章行为，其后果严重的，按《安全生产奖惩制度》规定加重处罚。
（八）对于在隐患排查中，未认真排查事故隐患而造成事故的直接责任者，根据经济损失大小按经济责任制进行考核处罚，造成严重后果的，交公司或司法机关处理，事故的其他责任者和责任班组，根据项目部 .有关规定，视情节轻重分别给予行政或经济处罚。
（九）安全管理部查出的隐患，下发《隐患整改通知单》，一式二份，一份交整改班组或直接责任人，一份存根。隐患所属班组或直接责任人接到《隐患整改通知单》后，要立即整改落实。对能整改而不整改、无故拖延整改时间和不按规定期限将《隐患整改通知单》和整改情况返回的，对其处于200元罚款，因此而导致事故发生的，将追究隐患所属班组负责人责任或直接责任人的责任。 5.隐患分级与分类 5.1事故隐患分级
5.1.1分级：按危害和整改难度大小，事故隐患分为两级：一般事故隐患和重大事故患。一、二级风险对应的隐患为重大隐患，三、四级风险对应的隐患为一般隐患。不同级别隐患分别实施登记跟踪管理。 5.1.2以下情况可直接判定为重大事故隐患：
（1）新建、改建、扩建建设项目的安全生产设施、职业病防治设施未按照依法批准的设计组织施工。
（2）国家淘汰、禁止使用工艺、设备。
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（3）重大危险源的主要设备及主要安全设施存在的隐患。 （4）人员密集场所（9人以上）重要的安全设施的隐患。 （5）因外部因素造成的难以整改的隐患。 （6）市级以上主管部门检查的隐患。 5.2事故隐患治理 5.2.1事故隐患治理原则与程序 治理的原则：隐患治理实行分级治理，既岗位能解决的不推给班组，班组能解决的不推给项目部，项目部能解决的不推给公司。 程序：遵循“发现→评估→确定治理责任单位→落实整改→整改反馈→组织验证”的流程对事故隐患实施闭环管理。 5.2.2事故隐患治理的实施 5.2.2.1一般事故隐患治理：隐患排查人员向存在隐患的班组下发《隐患排查治理通知单》。由隐患整改责任班组负责人立即组织整改，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。 5.2.2.2重大事故隐患治理： 5.3隐患分类 5.3.1.安全基础，现场管理隐患分类标准 基础管理类事故隐患生产经营单位安全管理体制、机制及程序等方面存在的缺陷 隐患类 隐患内容 别 1.资质（1）缺少资质证照 证照 （2）资质证照未合法有效 （3）其他 （1）安全生产管理机 构（含职业健康管理机2.安全构）设置缺陷 生产管（2）安全管理人员（含理机构职业健康管理人员）配及人员 备缺陷 （3）其他 15
说明 未按规定取得合法的营业执照、消防验收（备案） 文件、安全生产许可证等资质证照。 未按规定建立安全生产管理机构（含职业健康管理机构）。 未按规定配备安全管理人员（含职业健康管理人员），人员配备不足或所配备的人员不符合要求等。 未设有安全生产委员会等。 3安全规章制度 （1）安全生产责任制缺陷 （2）安全管理制度缺陷 未按规定建立、健全安全生产责任制。 未按规定建立、健全安全管理制度，如建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理、生产设备设施报废管理、隐患排查治理、应急管理、事故管理、安全培训教育、特种作业人员管理、安全投入、相关方管理、作业安全管理等。 未按规定制定、完善安全操作规程，如覆盖（3）安全操作规 程缺主要设备设施生产作业和具有安全风险的陷 作业活动的安全操作规程等。 未按规定制定制度编制、发布、修订等制度， 或未按照制度执行，如制度编制、发布、修 订等过程不规范，制度（文件）试 行、现（4）制度（文件） 管理行有效或过期废止标识不清，过期废止回收缺陷 销毁等规定 不明确，制度（文件）发布后宣贯、执行检查不到位；记录（台账、档案）的数量、格式、内容不明确，填写不规范等。 （1）主要负责人、安全管理人员培训教育不足 （2）特种作业人员、特种设备作业人员培训教育不足 未按规定取证，取证后没有按年度进行培训教育或培训教育学时不够等。 未按规定取证，证件过期或证件与实际岗位不符等。 4安全培训教育
** 建设项目
年 月 日
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