验收与保管控制流程 序号 责任 部门/人 配合/支持 部门 采购部、 质检部 不相容 职责 监督检查 方法 检查收货人员组织是否到位 检查物资与采购单据是否一致 检查是否按照检审核 验规范进行物资验收 检查与供应商的3．质量检验、提交验收报告 4 采购部 仓储部 沟通情况，问题解决办法 检查入库验收流5 仓储部 采购部 程是否依照企业规程操作 5．办理存货入库手续 6 6．搬运、按规定库位摆放存货 仓储部 检查存货是否合理、是否符合企业库位管理规定 检查是否执行企业日常仓储管理规定，是否存在安全隐患 8．更新、维护存货登记台账 8 仓储部 检查存货信息更新的及时性和完备性，是否账实《验收与保管制度》 相关 制度 《验收与保管制度》 《验收与保管制度》 业务流程 1 2 仓储部 仓储部 采购部 1．安排人员接收 采购物资 3 2．核对采购单据与待检物资 《验收与保管制度》 质检部 采购部、 仓储部 《验收与保管制度》 4．联系供应商解决验收中的问题 《验收与保管制度》 《验收与保管制度》 7．存货仓储管理 7 仓储部 相关部门 《验收与保管制度》 相符
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