山东******化工有限公司
重大风险管控方案
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批准：
适用期限：2020年2月*日至 202*年*月*日止
重大风险管控方案会审表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 部门 总经理 生产副总 安全总监 * * * * * * * * 生产部 财务部 *车间 *车间 *车间 *车间 *车间 姓名 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 签字 日期
山东**化工有限公司 2020年重大风险管控方案
为认真做好我公司重大安全风险管控工作，确保各项管控措施的有效落实，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升公司安全保障和风险控制能力，根据《山东省安全生产风险管控办法》（山东省人民政府第331号）要求，特制定本方案。
一、组织机构
成立重大风险管控工作领导小组 组 长：**（主要负责人）
副组长：***（总工程师/生产副总）、***（安全总监）、 成 员：各职能部室和生产车间负责人 二、重大风险管控内容及要求： （一）管控内容
1、公司《公司年度安全风险辨识评估报告》中《重大安全风险清单》的重大安全风险。
2、日常检查或定期检查出的重大安全风险。 （二）工作要求
1、建立重大安全风险分级管控工作责任体系，明确公司主要负责人、分管公司领导、各职能部门以及生产单位的风险管控措施落实、检查和考核的责任。
2、做好重大安全风险管控措施内容的贯彻学习、指导，督促各相关科室队组开展安全风险分级管控工作。
3、每月由总经理组织召开专题会议，对月度安全风险管控措施落实
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情况进行分析总结，形成《月度重大安全风险管控措施落实和管控效果检查分析会议纪要》。
4、每旬由分管总经理组织召开专题会议，对本旬度安全风险管控措施落实情况进行分析总结，形成《旬度重大安全风险管控措施落实和管控效果检查分析会议纪要》。
5、公司领导带班下井过程中，严格按照《公司领导带班下井制度》要求，必须深入重大安全风险存在区域，跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。
6、重大安全风险管控清单必须在井口进行公示，公示内容为:安全风险地点、涉及队组、管控责任人、类别、主要管控措施、预计风险存在期限、单班作业人员上限、管控部门等内容。
7、不定期开展重大风险排查，排查出的重大风险要及时制定管控措施；并对重大安全风险清单进行修订、公示。
8、措施落实和管控效果检查分析成果，作为编制作业规程和安全技术措施依据，
三、管控措施落实
1、重大安全风险管控措施由总经理组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障，在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。
2、根据安全风险类型，明确落实、管控、检查责任，逐级分解落实到相关责任单位和各级管理人员，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人检查。
3、实施过程中要有公司领导和职能科室技术人员现场跟班，做好技术指导和安全监管工作，重点检查人员持证情况、管控措施贯彻和落实
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情况。
4、安环部每年至少组织一次安全风险管控评审，定期组织相关人员对相关科室队组安全风险分级管控实施情况进行检查、总结和考核。
重大风险管控措施落实任务分解表 序号 重大风险类别 组织领导 分管领导 责任单位 备注 1 高危作业 * * 安环部、生产部、设备部 高危作业所在的属地车间 安环部、生产部、设备部 重大危险源属地车间 2 重大危险源 * * 3 装置开停车 * * 生产部、装置所在属地车间 4 重大检维修作业 * * 设备部、检修作业所在属地车间 生产部、安环部，危险公工艺所在属地车间 风险所在的属地车间和职能部室 5 危险工艺 * * 6 其他 * 分管专业领导
四、技术保障
1、由总经理负责，总工程师或安全总监组织相关工艺技术人员、安全技术人员、设备技术人员等，根据《公司年度安全风险分级管控报告》、《重大安全风险清单》中辨识评估出的重大安全风险点，制定重大安全风险管控措施，编制要符合国家法律法规、相关规范和安全技术标准的
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要求。
2、编制时由相关专业副总及以上分管领导或职能部室负责人根据现场实际情况，设备情况，物质危险特性，温度、压力、流量、液位、浓度等工况的检测监控数据，结合自然条件，气象预测，公司应急处置能力，风险接受水平等，进行共同研究分析，制定可行性管控措施，确保管控措施具有指导意义。
3、安全风险管控措施实施当中，实施地点发生变化，不再适用于该措施时，必须立即向相关职能部室及总工程师汇报，针对实际情况，对措施及时修订；不断对风险措施落实和管控效果检查分析，及时补充完善管控措施。
4、安全风险管控措施要与施工安全技术措施一并向施工单位进行贯彻学习，确保现场施工人员、安全管理人员熟知现场风险分布情况、风险存在时限以及相关管控措施、技术措施。
5、各车间班组和操作、检维修人员，要按照风险管控措施要求，提前备好备用劳保用品、应急器材和相应的工具器材、检查仪器等。措施实施时，要安管理人员跟班，确保措施的落实及施工安全。
6、风险属地单位负责人要检查重大安全风险体系文件培训、方案实施情况、施工单位班前风险预知、对员工不安全行为进行制止，必要时制定针对性控制措施，跟踪措施执行情况。
7、做好重大风险监测监控、预测预报及事故预警工作，重点管控高等级风险点，提高检查频次，及时消除风险；同时要明确安全管理与监管责任，关注风险点变化，动态评估、调整风险等级和管控措施，确保安全风险始终可防可控。
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8、对排查出的安全风险，要实施分级管控、跟踪管理。通过隔离危险源、工程技术方法、个体防护、教育培训和应急准备等防控措施，达到消除、降低、转移和监测风险的目的；采取针对性的防范措施，确保把风险消灭在萌芽状态或控制在可接受水平以下。
9、定期组织专项、综合应急演练；强化应急技能、避险自救知识培训，提高一线人员在事故初期第一时间化解险情和自救互救的能力，加强事故初期处置，防止事故扩大和次生事故。
五、资金保障
1、分公司或事业部，安环部、设备部、生产部、综合办等相关职能部室要根据作业现场实际情况和重点安全风险管控措施，及时准备措施落实所需的人员、设备、物资等，提前准备充分，保证施工需求。
2、财务部及时依照上述部门提供的需求，根据《公司安全费用提取使用管理办法》的相关规定，留设和提取相应保障资金。可在“开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出”、“安全隐患整改”等类别中列支。
3、重大安全风险管控措施保障资金，必须专款专用，不得随意变更使用，不足部分由总经理批准后予以追加。财务总监负责监督资金的提取、使用情况，检查重大安全风险管控相关支出。
六、重大风险管控措施
请各车间和职能部室依照下表和风险分级管控中相应管控措施完善《重大风险管控措施》，需包含风险识别；工艺、工程、个体、教育、应急等具体控制措施；制定专项管控方案，严格限制人员出入，限制人员数量，定期巡排查，监控或24小时值班等具体管理措
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施。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 风险点名称 动火作业 受限空间作业 临时用电 动土（断路）作业 高处作业 吊装作业 管线打开 盲板抽堵作业 装置大检修 装置停车 * 风险位置 全公司 全公司 全公司 全公司 全公司 全公司 全公司 全公司 全公司 全装置 * 所属单位 安环部 安环部 设备部 设备部 设备部 设备部 生产部 生产部 生产部 * *车间 备注 * * * * * * * * * * * - 6 -
34 35 36 37 38 39 40 41
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