序隐患所号在部门隐患情况整改排查日期期限检查人员投资责任人额治理措施是/否完成验收日期治理验收人1矿山304矿房运输巷通往采场的上坡道路需安设照明2016/6/30设备，方便人员、车辆出入。302矿房铲车未贴反光条。2016/6/303魏强、杨恒利刘伟0已安装了2个1000W的碘钨灯，确保人员、车辆出入安全。是2016/7/3魏强、杨恒利2矿山3魏强、杨恒利刘伟0已在302矿房铲车后面张贴反光条。三中段主井石门的推车工定期对石门内的淤泥及水进行清理。是2016/7/3魏强、杨恒利3矿山4矿山三中段主井石门内有淤泥，推车时不方便。建议2016/6/30定期清理石门内聚积的水及淤泥。开展一次井下用电专项安全检查，主要检查井下各用电设备的2016/6/30保护接地、线头裸露及配电柜上锁等方面。根据公安局要求，民爆物品摄像人员需有爆破工程技术人员证件，目前不符合摄像条件，需在10日内尽快办理证件，否则不发放民爆物品。3魏强、杨恒利刘伟0是2016/7/3魏强、杨恒利3魏强、杨恒利刘伟0一处已于7月1日组织相关人员开展了1次用电安全检查，并有检查记录。是2016/7/3魏强、杨恒利5矿山2016/6/3010魏强、杨恒利刘伟0摄像人员葛忠林已经取得了爆破工程技术人员证件，已将证件复印件送至矿山安环科存档。是2016/7/10杨念、杨恒利6矿山6月29日，302改炮人员将炸药、导爆索连好后长2016/6/30时间无人警戒，无人处理。露天爆破警戒不足，需在采场入口处增设警戒线2016/6/30并佩戴盾牌、警棍等防爆器具。根据公安局要求，民爆物品摄像人员必须持有爆破工程技术人2016/6/30员资格证，限期10日内整改完成。露天装药过程中，仍有运输车2016/6/30辆在作业。35号绞车房空调外机对漏水口进2016/7/10行处理，防止渗水流向电缆沟。35号绞车工操作规程与实际不符2016/7/10需重新进行制定并悬挂；3魏强、杨恒利刘伟0已对改炮人员进行了安全教育，并处罚200元。是2016/7/3任宏伟、杨念7矿山3任宏伟、谢汉杰曹树福6已在采场入口处增设了一道安全警戒线，为警戒人员配备了盾牌、警棍等防爆器具，保证爆破安全。是2016/7/3魏强、杨恒利8矿山3谢汉杰、杨恒利曹树福0摄像人员聂延寿已经取得了爆破工程技术人员证件，已将证件复印件送至矿山安环科存档。是2016/7/10杨恒利、杨念9矿山3李江、谢汉杰曹树福0在露天装药过程中，除装药、警戒人员外，停止其他一切作业。已在空调漏水口处放置水桶接水，防止渗水流向电缆沟内造成事故。是2016/7/3魏强、杨恒利10矿山1李江、谢汉杰刘伟0是2016/7/11魏强、杨恒利11矿山3李江、谢汉杰刘伟0已经重新制定绞车工操作规程。是2016/7/13杨恒利、杨念12矿山13矿山14矿山15矿山35号推车工在推车过程中矿车间距太近，在推车作业期间需保持15米以上的安全车距；35号304矿房内铲车卸矿点需设置安全车挡防止车辆误操作掉落平台；304矿房1号上山作业面作业人员距离平台边部不足2米，且坡面角较陡，需对平台坡面角进行处理。304爆破作业期间需做好二中段警戒工作；2016/7/101李江、谢汉杰刘伟0对井下推车工进行了安全培训，两辆矿车之间至少保持15米以上安全距离，防止飞车伤人。已在卸矿点设置了安全车挡，防止铲车掉落作业平台。是2016/7/11魏强、杨恒利2016/7/103李江、谢汉杰刘伟0是2016/7/13谢汉杰、杨念2016/7/103李江、谢汉杰刘伟0以将平台陡坡面调成40度缓坡面是2016/7/13杨恒利、杨念2016/7/101李江、谢汉杰刘伟0304爆破作业期间，在二中段副井石门内设置专人警戒，防止人员进入造成伤害。对35号副井摇台出车口的变形钢轨进行了矫正处理，钢板与轨道平面间距符合要求。已对探矿巷道作业人员进行了安全教育，进入作业点作业时必须佩戴CO检测仪，防止CO超限，造成人员中毒。是2016/7/11杨恒利、杨念16矿山35号副井摇台出车口钢板变形，导致钢板与轨道2016/7/10平面间距太大，需对变形钢板进行处理；风井侧探矿巷道作业人员未佩戴2016/7/10CO检测仪。3李江、谢汉杰刘伟0是2016/7/13杨恒利、杨念17矿山3李江、谢汉杰刘伟0是2016/7/13杨恒利、杨念18矿山19矿山20矿山21矿山222324矿山矿山矿山副井信号房旁边的配电室内存放杂物过多，线路混乱，液压站附近大量烟头，需及时清理；304采场1号上山目前打钻位置顶板大块浮石未处理，需及时处理，在今后作业时需确定浮石处理完毕后再进行作业；304采场1号上山处控顶距应控制在3米以内，便于排险；304采场部分钻工作业时未戴防尘口罩及防噪音耳塞，乙方管理人员需加强教育管理，确保职业病发病率为零的目的。排土场照明距离二层排土场过远，需移至二层露天采场入口需要设置入坑须知告知牌；10线635、645边坡浮石需及时清理；2016/7/121李江、魏强刘伟否2016/7/132016/7/121李江、魏强刘伟否2016/7/132016/7/123李江、魏强刘伟否2016/7/152016/7/121李江、魏强刘伟否2016/7/132016/7/123李江、魏强曹树福0已将排土场照明设备移至二层台附近，照度符合规程要求。在露天采场入口设置了入坑须知告知牌。已对10线635、645边坡浮石进行了清理。是2016/7/15杨恒利、杨念杨恒利、杨念杨恒利、杨念2016/7/128李江、魏强曹树福1000是2016/7/202016/7/123李江、魏强曹树福0是2016/7/15验收结论合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格待复工之后，立即进行整改。合格合格合格
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