1．目的
为标准公司差旅费的治理，适应公司进展的需要，特制订此制度。公司所有员工均应熟悉本制度，充分明白得本制度规定的各项内容，严格执行。
2．适用范围 公司各职能部门 3. 出差治理 3.1 出差
出差指员工离动工作常驻地所在市的外出公干行为（驻外人员回总部办事除外）。预期派往异地办公机构工作15日以上，视为工作常驻地发生转变，不视为出差。
3.2 出差申请
3.2.1 出差应事前申请，填写“出差审批单”，报销时应将其附在差旅费用报销单据前。如因外部邀请等情形而出差的，须将邀请函等文档附在出差审批单后。出差审批单应填写完整、详细，注明出差事由、时刻、地址（县、市）和远程交通工具（乘坐飞机须注明单程或双程）。当天来回的报部门领导批准，两天以上的报总领导批准。
3.2.2 因工作需要需改变行程的，需在改变前征得原批准领导同意，报销时呈原批准领导补批。对自行改变出差线路或延长出差日期的，财务部不予报销。
4. 差旅费
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：远程交通费、市内交通费、住宿费、公杂费、差旅补助等。
4.1 远程交通费
远程交通费要紧包括来回飞机票（含机场建设费、来回机场大巴）、火车票、轮船票、远程汽车票等。交通中人身意外保险由公司统一办理，出差人员不单独购买保险，不单独报销保险费用。
4.1.1 公司员工可乘坐飞机普通舱（需经总领导批准）、火车硬卧、轮船三等舱、远程汽车。
4.1.2 员工乘坐火车软卧者，按火车硬卧报销，假设不能确认硬卧价钱，那么按实际发生软卧价钱的65%报销（特殊情形除外）。
4.1.3 来回机场乘坐的公共汽车、航空班车费用可凭票报销(如乘坐出租车，可按航空班车票价凭票报销)。
4.1.4 凡乘座火车硬座、轮船四等舱及以下舱位，超过6小时以上者，按其票价的60%补助出差人员。
4.1.5 远程汽车应注明起止地址、乘坐时刻，凭单据实报销。
4.1.6 由于特殊缘故，员工出差期间需半途回家的，须事前征得部门领导及分管领导的批准（三天以上由总领导批准），回家期间视为休假，其报销的来回路费不得超过正常出差来回实际路费总额，路费单据应真实合理，且报销时应附全程车票。员工来回家与工作地之间不视为出差。
4.2 市内交通费
4.2.1 如因紧急情形需要乘坐出租车的，经主管领导批准后方可乘坐。报销出租车票时，除填写详细《市内交通费明细表》外，应在车票上注明起止地址和事由，以便财务查对。
4.2.2 由公司派车出差、驻外机构配车的或租车的，再也不报销市内交通费。
4.3 住宿费
4.3.1 住宿费仅指住宿费用，住宿费发票中不该包括其它餐费、费、上网费、超市购物等费用。因公发生的费、上网费应单独开票，随部门个人通信费报销。
4.3.2 职员在报销住宿费时应注明住宿天数，同性别前去同一地址办理同一事项的必需合住同室，别离开立发票，并在发票上注明同住人的姓名及天数。
4.3.3 一般员工陪同中高层领导出差，为方便工作，一般员工可随同中高层领导食宿。住宿费超出标准部份，以中高层领导标准为上限据实报销。
4.3.4 参加各类会议须经公司总领导批准。在工作常驻地市内参加各类会议或办理其它业务，不报销住宿费。到外地参加有安排住宿的各类会议，凭批准参加会议的证明、住宿费发单据实报销，会前、会后仍执行公司标准。
4.3.5 员工到公司驻外机构出差，应第一考虑在公司本地的驻外机构住宿；如本地驻外机构无法安排住宿，那么在出差住宿费标准内按实报销。违背规定的，不予报销住宿费。
4.3.6 住宿费在标准内凭票实报，以下情形由总领导批准后凭票实报。 4.3.6.1 因工作需要与客户住同一标准的宾馆； 4.3.6.2 对外代表公司参加会议，在会议定点酒店住宿。
4.3.7 公司员工的住宿费凭住宿发票按标准报销，节约部份的50%归己，但最高不超过50元/天，超支自大。特殊情形超支说明缘故由公司总领导批准报销。
4.3.8 出差期间因到他处借住而无住宿发票的，按规定标准的50%补助给个人。
4.4公杂费
公杂费包括邮寄费、购票手续费、文件复印费、费等。因公发生的公杂费由部门领导审核，分管领导及总领导批准后，凭票报销。
4.5差旅补助
差旅补助包括伙食补助、司机千米补助等。
4.5.1伙食补助是对员工市外出差期间给予的伙食补助，按标准包干利用（标准附后）。
4.5.2司机千米补助指司机本人依据出车明细表（派车单）按标准发放的行车千米补助。 4.6 其他
4.6.1异地因公取款手续费，能够经部门领导审核公司领导审批后，凭单报销。 4.6.2持续出差的员工，可将单据寄回公司进行分段报销。出差期较长的员工差旅费，可预先借支，同时第一在其“借款审批单”上签字的负责人（或以上领导），直接作为其借支担保人。
4.6.3公司在外地举行的各类会议(包括招聘会)、展览会等，由承办部门统一申请专项费用。公司统一安排住宿和用餐的，其标准不得超过差旅费标准补助，参会人员再也不单独报销差旅补助。
4.6.4展会统一开支由负责会务的人员统一报销（附参会、办展人员的名单）。 4.6.5公司员工陪同客户考察或旅行，与客户同行，在出差期间陪同人员再也不报销任何差旅补助。
4.6.6参加支付会务费的各类会议，应出示相关证明资料，假设会务费中已含伙食、交通、住宿等费用，报销时再也不报销相关费用。
4.6.7 公司内部组织的会议，在借款和报销时，应附公司批准的会议通知。
4.6.8 参加公司内部各类统一安排食宿的会议或培训、述职等，参加者、组织者会议期间一概不享受相关补助。
4.6.9 驻工地人员由公司统一解决住宿，驻工地补助（包括餐费补助）按中高层人员每人60元/天，一般员工40元/天标准执行。
5.报销治理规定
5.1出差尽可能选择直线线路，如确需经非出差地址转乘飞机、火车，应依照就近中转的原那么，在中转地停留时刻不得超过一天，超过时刻不报销任何费用。
5.2 各部门要严格操纵出差人次，明确出差任务、时刻和地址，若是超出规定的出差时刻，原那么上对超出时刻不报销任何差旅补助。假设属于正常延期，需要补出差审批单并经总领导批准。
5.3 报销的各类发票，必需是合法的、真实的，单据须完整无损，内容填列齐全，不得涂改，如住宿票应有住宿人姓名、起止日期、住宿天数、开票时刻、住宿标准及金额、开票单位签章，不然不予报销。
5.4 出差人员应认真填写有关单据，所附原始单据要分类粘贴，分类计算报销金额，出差期间发生的各类费用一并及时报销，不然过时不予报销。
5.5员工出差返回后，需在7个工作日内报销，不然超过一天扣除出差补助10%（以出差天数为限）。长期驻外人员的相关费用需在次月23日前寄回或带回报销，不然每超过一天扣除驻外补助10%。
5.6 超过28个工作日的，该项费用支出不予报销（核销），有借款的扣当事人工资冲还借款。
5.7期满最后一天遇主管领导出差，经办人须持报销单据到财务部门确认备案，报账时刻按主管领导出差天数顺延；出差返回公司未超过5个工作日持续出差者可连同后期出差费用一并报销。
5.8依照国家有关税收法规和财务制度，昔时发生的费用必需在昔时报销入账，过时不予报销。（年末12月份的费用可延至下年元月30日前报销完毕）。
6．附那么
本规定即日起征求意见一月，依照各部门或个人意见及时调整，无异议那么一月期满开始实行，由公司综合部负责说明。
附件一：差旅费报销标准 附件二：差旅费报销流程图 附件三：出差审批表附件四：差旅费报销明细表
附件一：
差旅费报销标准
陕西昱鼎医疗科技 适用人员 费用项目 一类地区 住 宿 费 （包括上海、深标准内实报 二类地区 （其他地区） 230元/天 190元/天 160元/天 圳、广州） 300元/天 260元/天 230元/天 公司领导 中层干部 普通职员 差旅补助(包干) 60元/天 50元/天 40元/天 市内交通费用 据实报销 市内出租车费经审批后报销 长途交通费 按公司规定经审核后实报 公杂费 按公司规定经审核后实报 附件二：
陕西昱鼎医疗科技 差旅费报销流程图
出纳人员付款 报销人员粘贴原始单部门经理审核并签署意见 报销项目不实分管领导审核并签署意见 报销项目不实财务部经理审核 报销单据不符合要求或计算填写总经理审批 审批通过
附件三：
陕西昱鼎医疗科技
出差审批表
出差申请人 预计出差时间 出差事由 部门负责人 意 见 所属部门 出差地点 交通工具 分管领导 意 见 总经理 审 批
附件四：
陕西昱鼎医疗科技 差旅费报销明细表
部 门 出发地点 出发时间 费用名称 长途交通费 市内交通费 住宿费 票据张数 费用报销人 到达地点 返回时间 票据金额 备 注 业务招待费 办公杂费 其 他 差旅费补助 合 计
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