监督流程

一、工程进度监督管理

根据公司总体片区实施计划，规划前期部组织相关规划设计，其中包括总规、控规、详规及专项规划，规划设计单位做出规划方案后上报规划方案至审批部门，相关审核部门批复后由规划前期部依次编制“年度工程建设项目总体进度计划”及“年度工程建设项目总体投资计划”，此计划经公司核议批复后下达建设任务至工程部，由工程部组织工程项目的前期手续办理及工程施工，并由工程部依据“总体计划”编制“工程项目的详细节点目标进度计划”，此进度计划上报公司。

工程部开展工作后，规划前期部依据“总体计划”及“详细计划”进行工程进度监督管理，进行中的项目由工程部每月统计“进度完成情况报表”报至规划前期部，规划前期部监督管理人员对报表进行核实，对现场进行查勘，若报表与“计划”及现场施工完成情况一致，则纳入“总进度计划完成情况表”，若报表与“计划”及现场施工完成情况不一致，则反馈至工程部，由工程部注明原因并做出解决方案，更新进度计划。

规划前期部 进度监督 核 现 月 实 场 进 手 查 度 续 勘 报 表

工程部前期手续办理及组织工程施工 符 不 符 合 合

总进度计划完成情况表 注明原因、解决方案、更新计划 进度监督流程图

二、工程资金使用情况监督管理 1、工程设计方案评审

工程部组织设计单位做出可行性研究及初步设计方案后，组织专家及公司相关人员对设计方案进行论证评审，在论证评审会上采用专业科学的方法，按照经济、适用、近期及远期结合的原则，以及技术先进、功能全面、结构合理、安全适用，满足建设节能及环境要求，综合评定各设计方案优、劣，从中选择最优的设计方案，或将各方案的可取之处重新组合，提出经济合理、技术先进的最佳方案。

2、咨询服务类单位的选取及工程招投标阶段的资金监督管理 咨询服务类单位（合同额在30万以内的非招标单位）的选择由规划前期部在公司资源库中选取，资源库一年或不定期更新，以保证此类单位的服务质量，确保工程顺利进展。

公司成立评标人员资源库，由综合业务部、规划前期部及工程部专业人员组成，评标人员的确定在开标前一天晚上，从此资源库中抽取2人。

工程部定制招投标方案，将方案报至规划前期部进行审核，审核通过后上报公司，待公司批复则进入招投标工作中，招标工作由工程部组织。

3、工程进度计量款的监督管理

按照工程进度支付工程计量款，按照工程计量拨付流程，工程部项目负责人员签署意见后报至规划前期部，经由规划前期部审核后，符合工程进度及资金使用计划要求的进入拨付流程，若不符合工程进度及资金使用计划要求的退回修改，经修改确认后可进入拨付流程。

工程部组织招投标 公司审批 规划前期部 工程部定制 招标方案 工程招投标监督 招投标监督流程图

工程部 签署 规划前期部 不符合 修改 前期部 签署 符 合

进度计量款监督流程图

进入拨付流程 工程计量单 工程进度计量款监督