特种设备安全风险辨识清单——工业管道

辨识单位 设备位置 设备类别 辨识日期 辨识人/手机 设备品种 年 月 日 设备型号 管理： 设备： 环境： 评估总分值 风险级别 《使用登记证》 编号 辨识分值 分项评估分值 人员： 评估总分值X1.9（种类系数）＝ 人员风险因素(100) 权重：10 序号 风险指标 风险因素 辨识标准 *1.在岗应持证人员未持证（50分） 得分 得分小计 备注 1 人 员 应持证人员需持有特种设备作业人员2.作业人员证不在有效期限内（20分） 持证情况 证，证书在有效期内 （50分） *3.作业内容与作业人员证书项目不符（50分） 1.未按制度开展安全培训（20分） 2.培训未覆盖全员（10分） 1.未按规定逐条落实安全责任人（30分） 累加不超 过50分 累加不超过20分 人员安全 2 培训情况 应按规定定期开展安全培训 （20分） 人 员 应按规定落实安全责任人配置安全管3 配置情况 理人员 （30分） 2.使用10公里以上（含10公里）工业管道，或使用各类特种累加不超 设备总量20台（含20）以上的未配置专职安全管理人员（30 过30分 分） 人员风险因素得分合计： 人员风险因素评估分值（得分合计×权重）： 人员因素风险级别： 管理风险因素（100分） 权重：10 序号 风险指标 风险因素 辨识标准 石化、化工成套装置或特种设备总量大于50台（含50台）的使用单位未设置安全管理机构（5分） 1.未建立管道使用安全管理制度（25分） 得分 得分小计 备注 1 2 安 全 管理机构 应按规定设置安全管理机构 （5分） 2.未建立相关人员岗位职责（5分） 3.未建立管道经常性维护保养、定期自行检查（检验计划及组 织实施、在线检验等）和有关记录管理制度（5分） 4.未建立管道使用登记，定期检验、安全保护装置校验管理制 度（5分） 5.未建立管道隐患排查治理管理制度（5分） 累加不超管理制度 应建立健全压力管道安全管理以及基（25分） 于风险管理的制度 6.未建立管道安全管理人员与作业人员管理和培训管理制度 过25分 （5分） 7.未建立管道及元件采购、安装、改造、修理、报废和使用管理制度（5分） 8.未建立管道应急管理机构、应急预案及演练、应急救援管理制度（5分） 9.未建立管道事故抢救、报告及处理管理制度（5分） 10.未建立管道技术档案要求管理制度（5分） 3 设 备 使用登记 应按规定办理使用登记 （10分） 未在投入使用前或者投入使用后30日内，向特种设备所在地的直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门申请办理使用登记（10分） 序号 风险指标 4 风险因素 辨识标准 1.未按管道名称（编号）建立安全技术档案（4分） 2.档案文件内容不满足规定（2分） 得分 累加不超过4分 得分小计 备注 安 全 技术档案 应按规定建立安全技术档案 （4分） 3.未按规定在设备使用地保存相关安全技术与节能技术档案原件或复印件（4分） 5 1.未按管道（装置）工艺要求制定工艺操作规程（12分） 操作规程 应根据管道（装置）运行特点制定操2.未按管道（装置）运行要求制定岗位操作规程（12分） （12分） 作规程并张贴上墙 3.操作规程未悬挂或张贴在显着位置（5分） 累加不超 过12分 6 相关记录 管道运行方面 （28分） 1.未建立管道（装置）运行记录(5分) 2.未建立管道日常使用检查记录(5分) 3.未建立交记录(5分) 4.未建立管道定期自行安全检查记录(5分) 5.未建立管道巡线检查记录(5分) 6.未建立管道（装置）运行故障及事故记录(5分) 累加不超过28分 (接下页) 序号 风险指标 风险因素 辨识标准 1.未建立管道定期检验记录(5分) 2.未建立管道安全保护装置、测量装置及相关仪器仪表日 常维护保养记录（5分） 得分 得分小计 备注 6 相关记录 安全管理方面 （28分） 3.未建立隐患排查与异常情况处理记录；（5分） 4.未建立压力管道安全检查表（5分） 5.未建立管道停用或报废安全措施记录（5分） 6.未建立人员培训考核持证上岗记录（5分） (续上页) 累加不超过28分 7 应建立应急预案 应急预案及演练 （10分） 应按要求定期开展演练 隐患排查 应自主开展安全隐患排查治理 （6分） 未建立压力管道事故应急预案（10分） 累加不超 未开展应急救援预案演练并保存应急救援预案演练记录（含文过10分 字、图片、视频等）（6分） 8 1.未开展安全隐患排查（6分） 2.未及时消除安全隐患（6分） 累加不超过6分 管理风险因素得分合计： 管理风险因素评估分值（得分合计×权重）： 管理因素风险级别： 设备风险因素(100) 权重：50 序号 风险指标 1 风险因素 辨识标准 *1.压力管道设计单位无设计资质（5分） *2.压力管道元件制造单位无制造资质（5分） 得分 得分小计 备注 压力管道设计单位、压力管道元件制设备来源 造单位、安装单位应具有相应的许可*3.压力管道安装单位无安装资质（5分） （5分） 资质，压力管道应具有监督检验报告 *4.未经监督检验（5分） 累加不超 过5分 *5.使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备（5分） 2 使用年限(10分) 1.使用年限≥20年（10分） 2.15年≤使用年限＜20年（8分） 3.6年≤使用年限＜15年（6 分） 4.使用年限＜6年（3分） 3 使用状况(12分) 4 介质(24分) 设备使用年限 安全状况等级 1.安全状况等级4级（12分） 2.安全状况等级3级（8分） 3.安全状况等级1-2级（4分） 1.极度危害（10分） 2.高度危害（8分） 3.中度危害（6分） 4.轻度危害（2分） 5.轻微危害（1分） 介质毒性危害程度 累加不超过24分 (接下页) 序号 风险指标 风险因素 辨识标准 1.甲类可燃气体或可燃液体（10分） 2.乙类可燃气体或可燃液体（5分） 3.丙类可燃液体（2分） 得分 得分小计 备注 介质燃烧性 4 介质(24分) 腐蚀性 1.高度腐蚀性（8分） 2.中度腐蚀性（6分） 3.低度腐蚀性（2） (承上页) 累加不超过24分 介质温度 1.介质温度≥400℃（10分） 2.介质温度≥100～400 （6分） 3.介质温度＜100℃（ 2分） 5 压力参数(12分) 1.设计压力≥10.0MPa（12 分） 2. 4.0MPa＜设计压力≤10.0MPa（8分） 3. 1.0MPa＜设计压力≤4.0MPa（4分） 4.设计压力≤1.0MPa（2分） 管道承压参数 管径参数(5分) 1.管径≥? 1000mm（5分） 2.? 500mm≤管径＜? 1000mm（3 分） 3.? 100mm≤管径＜? 500mm（2分） 4.管径＜? 100mm（1分） 6 管道公称直径参数 序号 风险指标 7 风险因素 辨识标准 *1.无安全保护装置（8分） 得分 得分小计 备注 安全保护装置 *2.装置安装不合理或有缺失（8分） 安 全 保护装置 1.未定期校验（8分） (8分) 安全保护装置应定期校验，维修及更换 2.未实时维修或更换（8分） 附属设施(3分) 累加不超过8分 8 附属设施应完善并定期维护保养 附属设施不完善，未维护保养（3 分） *1.未按时定期检验（8 分） 2.未开展年度（在线）检查（8分） 9 检验(8分) 维护(5分) 装置应定期检验 累加不超过8分 10 设备(装置)应定期维护保养 未开展定期维护保养（5分） 设备停用1年以上的，未采取有效的保护措施，未设置停用标 志和未办理停用手续（5分） 累加不超过5分 设备停用1年以上的，重新启用时，未组织自行检查和办理启用手续（5分） 11 设备停用应设置停用标志 停用情况 （5分） 设备停用后启用应组织自行检查 事故情况(3分) 12 是否曾发生泄漏、爆炸、着火等状况 曾发生过泄漏、爆炸、着火等状况（3分） 设备风险因素得分合计： 设备风险因素评估分值（得分合计×权重）： 设备因素风险级别： 环境风险因素（100分） 权重：30 序号 风险指标 1 风险因素 辨识标准 1.设备处于易发生地质灾害地域（50分） 得分 得分小计 备注 自 然 环境因素 安装与设施环境 （50分） 2.处于水利枢纽、水源地、军事设施、机场、电力、仓库、铁累加不超 过50分 路重要设施附近（40分） 3.处于人员密集区或公众聚集场所附近（50分） 2 1.管道运行环境处于高粉尘或易燃易爆高危区域（50分） 运 行 环境因素 运行环境 （50分） 2.易燃易爆介质管道位于管沟或密闭空间内（40分） 3.装置运行控制间距管道装置的安全距离未满足相应标准 （50分） 累加不超过50分 4.未配备消防设施，消防通道不明确、不通畅（30分） 环境风险因素得分合计： 环境风险因素评估分值（得分合计×权重）： 环境因素风险级别：