巨鹿县世友加油站
风险评价作业指导书
2017年1月13日发布 2017年1月15日实施
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目 录
一、目的............................................................................................. 1 二、定义............................................................................................. 1 三、范围............................................................................................. 2 四、组织机构及职责 ........................................................................ 3
1、组织机构 .............................................................................. 3 2、职责 ...................................................................................... 3 五、评价准则 .................................................................................... 3 六、评价程序 .................................................................................... 5 七、评价方法 .................................................................................... 5
1、工作危害分析法（JHA） ................................................... 5
1.1 定义 ............................................................................. 5 1.2 分析流程 ..................................................................... 6 1.3 工作危害分析（JHA）评价表 .................................. 6 2、安全检查表法（SCL） ....................................................... 7
2.1 定义 ............................................................................. 7 2.2 分析流程 ..................................................................... 7 2.3 安全检查表类型 ......................................................... 8 2.4 安全检查表格式 ......................................................... 9
八、风险控制 .................................................................................... 9 九、隐患治理 ............................................................................. - 10 - 十、风险信息更新 ..................................................................... - 10 -
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伊犁南岗化工有限责任公司 团结 拼搏 开拓 创新 为规范风险评价管理工作，建立健全风险管理机制，有效辨识在生产、管理、服务、活动过程中存在潜在的危险、有害因素，并对其进行分析评价，评定其危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，为安全生产决策提供可靠依据，制定本作业指导书。
一、目的
在生产过程中识别所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故发生，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。
二、定义
1、风险是指可能导致伤害或者疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
2、风险识别应包括组织活动三种状态下有各种潜在的风险。三种状态是指：正常、异常、和紧急状态。作业活动、生产系统等连续长时间运行的工作状态，是正常状态。在进行开车、停车、检修等临时性工作时，与正常状态有较大的不同，属异常状态。紧急状态则是指发生火灾、爆炸、中毒、倒塌等情况。
3、风险评价：评估风险的大小以及确定风险是否可容、可接受的全过程。
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伊犁南岗化工有限责任公司 团结 拼搏 开拓 创新 三、范围
风险评价范围包括：
1、规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2、常规和非常规活动； 3、事故及潜在的紧急情况； 4、所有进入作业场所人员的活动； 5、原材料、产品的运输和使用过程；
6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 7、丢弃、废弃、拆除与处置； 8、企业周围环境；
9、气候、地震及其他自然灾害等。
电石生产过程重点对以下生产工艺过程、场所、设备设施等进行评价：
⑴ 重大危险源——电石库；⑵ 电石炉电极软断和硬断等；⑶ 高温；⑷ 粉尘；⑸ 熔融电石遇水发生爆炸；⑹ 炉内冷却系统漏水；⑺ 电石冷却破碎间；⑻ 触电；⑼一氧化碳中毒；⑽ 机械伤害；⑾ 劳动保护；⑿ 起重设备的缺陷；⒀ 炉气处理所收集的粉尘处理；⒁ 停水、停电及停仪表气源；⒂ 对环境的影响；⒃ 安全管理缺陷等。
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伊犁南岗化工有限责任公司 团结 拼搏 开拓 创新 四、组织机构及职责
1、组织机构
组 长：王伊定
副组长：张 坤 周金利 阮新民 郭光琼 芦智静 胡晓辉 成 员：王新明 陈梅 伍云 顾建家 龚建华 艾学凯
李勇生 王兴刚 姚波
2、职责
⑴ 根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。 ⑵ 评价出重大隐患项目，应建立档案和整改计划。
⑶ 风险评价的结果由各单位组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。
⑷ 按照实际情况不断完善风险评价的内容。
五、评价准则
采用风险度（D）=可能性（L）×后果严重性（C）的准则进行评价。D、L、C具体判断准则如下：
1、L——危险源事件发生的可能性判断准则
分值 5 判断标准 完全可以预料：在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，危险源时间的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 相当可能：危险源事件的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；危险源事件常发生或在预期情况下发生。 4 - 3 -
伊犁南岗化工有限责任公司 团结 拼搏 开拓 创新 可能但不经常：没有保护措施（如没有防护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危险源时间的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经做过检测，或过去曾经发生，或在异常情况下发生类似事故或事件。 可能性小，完全意外：危险源事件一旦发生较能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能比较有效地执行，或过去偶尔发生危险事故或事件； 或者很不可能，可以设想：危险源事件一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施看，并能有效执行，或过去还未发生危险事故或事件。 极不可能：有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件。 3 2 1
2、C——事件后果严重性判断准则
分值 法律法规及其他要求 严重违反法律、法规和标准 人员伤亡程度 财产损失、设备设施毁坏 一次事故直接经济损失在50万元及以上 一次事故直接经济损失在10万元及以上，50万元以下 一次事故直接经济损失在5万元及以上，10万元以下 环境破坏 大面积环境破坏 企业及周边环境破坏 企业范围内环境破坏 形象受损程度 重大国际或国内影响 5 死亡 4 违反法律、法规和标准 丧失劳动能力 全市、同行业影响 3 潜在违反法规和标准 截肢、残疾或严重职业病 所在地区内影响 2 不符合上级的方针、制度、企业规章制度 轻微伤、轻微职业病 一次事故直接经企业车间、济损失1万元及区域内环企业内部影响 以上，5万元以下 境破坏 一次事故直接经济损失1万元以下 没有造成环境破坏 无影响 1 完全符合 无伤亡
3、D——风险值及风险等级的确定
分值 20—25 15—16 9—12 4—8 1—3 风险等级 不可接受风险 重大风险 中等风险 一般风险 可接受风险 危险程度 极其危险，不能继续作业 高度危险，需立即整改 显著危险，需在一段时间内整改 一般危险，需注意，条件成熟时整改 稍有危险，可以接受，必要时整改 - 4 -
伊犁南岗化工有限责任公司 团结 拼搏 开拓 创新 六、评价程序
1、由班组按工种和作业内容进行讨论确定本班组危险源； 2、危险源确定后进行分级，并由班组讨论控制措施，汇总上报车间；
3、车间将所属班组上报危险源汇总后，配合厂安环办、技术人员、班组长及车间管理人员召开研讨会，对班组确定的危险源、控制措施、责任人是否妥当，进行认真研讨。形成结果后上报公司安环部；
4、公司主管安全生产领导召集有关部室、人员对分厂上报的风险进行综合论证，确定风险等级后制定具体整改措施（管理办法）并组织实施；
5、措施落实后，公司主管安全领导组织有关部室、人员对整改情况进行验证并评价，直至验证合格。
七、评价方法
根据生产实际情况，选择工作危害分析法（JHA）和安全检查表法（SCL）进行风险评价。
1、工作危害分析法（JHA）
1.1 定义
从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险
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伊犁南岗化工有限责任公司 团结 拼搏 开拓 创新 评价判定风险等级，制定控制措施。
1.2 分析流程
1.3 工作危害分析（JHA）评价表
作业活动： 区域： 序号 1 2 …… 工作步骤 危害及潜在事件 主要后果 以往事故现有控制发生频率 措施 风险等级 建议改进措施 选定作业活动 分解工作步骤 识别每个工作步骤的潜在危害和后果 风险分析 控制措施 定期验证 作业步骤只需说明做什么，不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应予操作则一起讨论研究，运用自己
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伊犁南岗化工有限责任公司 团结 拼搏 开拓 创新 对这一工作的知识进行分析。
识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事故发生后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。
对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。
2、安全检查表法（SCL）
2.1 定义
为了系统地发现工厂、车间，工序或机器、设备、装置以及各种操作管理和组织措施中的不安全因素，事先把检查对象加以剖析，把大系统分割成小的子系统，查出不安全因素所在，然后确定检查项目，以提问的方式，将检查项目按系统或子系统顺序编制成表，以便进行检查。这种表称为安全检查表。
2.2 分析流程 ⑴ 确定检查对象；
⑵ 收集与评价对象有关的数据和工程项目（系统）资料，包括法律法规、标准规范、安全管理制度、安全操作规程、同类设施资料等；
⑶确定安全检查表类型并编制安全检查表； ⑷ 进行安全检查；
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伊犁南岗化工有限责任公司 团结 拼搏 开拓 创新 ⑸ 分析、归纳检查加过，并编制安全检查报告。 2.3 安全检查表类型
安全检查表按用途可以分为以下几种类型。 ⑴ 设计审查用安全检查表
这类安全检查表应系统、全面。主要内容应包括厂址选择、平面布置、工艺过程的安全性、装置的配置、建筑物与构筑物、安全装置与设施、操作的安全性、危险物品的贮存于运输、消防设施等方面。
⑵ 厂级安全检查表
这类检查表供全场性安全检查使用。主要内容应包括厂区各种产品的工艺和装置的安全性、要害部位、主要安全装置与设施、特种设备的特种作业、危险物品的贮存与使用、消防通道与设施、现场操作管理、遵章守纪情况、规章制度的执行情况等。
⑶ 车间安全检查表
这类检查表供车间进行定期安全检查或预防性检查使用。主要内容包括工艺安全、设备布置（车间内的设备设施）、安全通道、通风照明、安全标志、尘毒及有害气体浓度、消防设施及操作管理等。
⑷ 岗位用安全检查表
这类检查表供班组及岗位进行自查、互查或进行安全教育用。内容应根据岗位的工艺与设备的预防事故控制要点确定，要求内容具体、易行。
⑸ 危险点巡回检查表
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伊犁南岗化工有限责任公司 团结 拼搏 开拓 创新 这类检查表供有关专业人员监控危险点使用。内容包括所规定危险点的定期控制检查。
⑹ 专业性安全检查表
这类检查表有专业机构或只能部门编制和使用。主要用于进行定期的安全检查或季节性检查，如对电气设备、锅炉、压力容器、起重机械、机动车辆、特殊装置与设施、管理系统等的专业检查。
2.4 安全检查表格式
序号 1 …… 检查项目 检查结果 检查依据 实际情况 备注 八、风险控制
1、根据风险评价结果形成重大风险清单，制定相应控制措施，对控制措施的实施效果进行监督、检查和评价，保存相应记录。
2、根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。在选择风险控制措施时应考虑：⑴ 可行性；⑵ 安全性；⑶ 可靠性。应包括：⑴ 工程技术措施；⑵ 管理措施；⑶ 培训教育措施；⑷ 个体防护措施。
3、将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。
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伊犁南岗化工有限责任公司 团结 拼搏 开拓 创新 九、隐患治理
1、对风险评价出的隐患项目，书面下达隐患治理通知，限期治理。定治理措施、定责任人、定资金来源、定治理期限。建立隐患治理台账。
2、对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：⑴ 评价报告与技术结论；⑵ 评审意见；⑶ 隐患治理方案，包括资金概预算情况等；⑷ 治理时间表和责任人；⑸ 竣工验收报告。
3、公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。
4、公司对不具备整改条件的重大事故隐患，必须财务防范多事，并纳入计划，限期解决或停产。
十、风险信息更新
1、公司应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。
2、公司应定期一年一次评审或检查风险评价结果和风险控制效果。
3、企业应在下列情形发生时及时进行风险评价： ⑴ 新的或变更的法律法规或其他要求； ⑵ 操作条件变化或工艺改变、技术改造项目； ⑶有对事件、事故或其他信息的新认识； ⑷组织机构发生大的调整。
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