建设工程质安管理自查自纠表

建设工程质安管理自查自纠表

工程名称 施工单位 序号 检查项目 检查内容 是否建立安全责任制，是否进行安全层数/面积 形象进度 工地自检 监理检查 自查自纠情形 企业复检 1 2 3 安全生产 责任分解，是否制定各工种安全技术责任制 操作规程。 安全评判 施工组织设计、专项施工方案 该工程是否按有关要求进行安全评判。 4 5 施工组织设计、专项施工方案是否经公司技术负责人审批，专业性较强项目〔基坑支护、人工挖孔桩等〕是否有单独编制安全施工组织设计，安全措施是否落实。 是否建立定期安全检查制度，检查出安全检查 事故隐患是否落实〝三定〞整改；质安员是否有书面巡查记录。 工地是否建立安全教育制度，新工人是否进行三级安全教育，对比三级安安全教育 全教育内容抽查现场3～5名工人检查安全教育的真实性。 6 安全标志及工伤事故档案 分部〔分项〕工程安全技术交底 防火制度 生活区防火 现场是否按安全标志总平面图设置安全标志牌，是否按规定建立工伤事故档案。 各分部〔分项〕工程安全技术交底是否齐全，交底是否履行签字手续，对比安全技术交底内容抽查1～2名工人检查交底的真实性。 是否建立防火治理责任制度、防火检查制度、动火作业审批制度。 宿舍区内是否随处生火煮食；生活区是否按规定配备消防器材；电线是否按规定套管敷设。 7 8 9 10 动火审批手续是否齐全，灭火器材配置是否合理〔灭火器瓶标签上注明有现场防火 〝XA〞字样，如〝1A〞表示该瓶能扑灭25m2面积的火场，如此类推〕。 施工项目部自检： 检查人签名： 时刻： 施工企业复检： 检查人签名： 时刻： 〔盖章〕 项目监理部门检查及监督整改 检查人签名： 时刻： 注：自查自纠情形需详细填写存在问题内容和整改落实情形。

垂直运输设备〔塔吊、井字架〕

工程名称 施工单位 序号 检查项目 检查内容 层数/面积 形象进度 工地自检 自查自纠情形 企业复检 监理检查 1 检查工地垂直运输设备每日巡检记录是否真实、齐全；2004年8月1日后设备检测 在中心城区辖区内报建的工程，垂直运输设备是否经认可的检测机构进行检测。 检查塔吊基础设计图纸是否经审图中心或总工室审查，塔吊安装、拆卸方案是否经审批，塔吊安拆作业人员、司机、指挥员、司索人员是否有上岗证。 井字架安拆人员、操作人员是否持证上岗；架体基础应符合要求且有验收记录；架体安装拆卸是否有施工方案；架体外侧是否有安全网防护；井字架内外安全门是否齐全；吊篮是否有停靠装置；缆风绳的设置和材质是否符合要求；各层的对讲通讯装置和安全标志〔严禁伸手探头〕是否齐全；卷扬机是否有操作棚。 2 塔吊 3 井字架 4 各层的对讲通讯装置和安全标志〔严禁伸手探头〕是否齐全；必须具备有通讯装置 效的闭路电视系统和对讲通讯装置；应有专用电源开关箱和操纵台。 5 防雷 井字架避雷装置是否符合要求；防雷电阻测试是否有记录。 井字架安装拆卸前对工人是否有技术交底和进行三级安全教育；安装完毕是否有验收手续和责任人签字；验收单是否有量化验收内容。 6 安装交底与验收 施工项目部自检： 检查人签名： 时刻： 施工企业复检： 检查人签名： 时刻： 〔盖章〕 项目监理部门检查及监督整改 检查人签名： 时刻： 注：自查自纠情形需详细填写存在问题内容和整改落实情形。

施工用电、施工机具

工程名称 施工单位 序号 检查项目 持证上岗 检查内容 电工、焊工和施工机具等操作人员是否按规定持证上岗。 高压或低压外电线路小于安全距离时是否编制专项用电施工方案，用电施工方案是否审批，施工方案是否与实际相符，防护措施是否符合要求。 是否采纳〝三相五线〞系统，工作接地与重复接地是否符合要求。 工地是否符合〝三级配电两级爱护〞要求，各级漏电爱护装置参数是否匹配；每台用电机具是否违反〝一机、一闸、一箱〞防护，配电箱内多路配电是否有标识；是否采纳其它金属丝代替熔丝。 灯具金属外壳是否作接零爱护；潮湿作业和手持照明灯是否使用36V安全电压。 是否有专项用电施工组织设计，每日电工是否有巡视修理记录，对比现场检查机具，询问电工，查验巡视记录的真实性。 各种施工机具是否有挂设操作规程牌，传动部位是否有防护罩；每台机具是否使用爱护接零和漏电爱护器；搅拌机、砂浆机、钢筋机械等是否有防雨棚。 每台机具安装后是否有验收手续和责任人签字。 层数/面积 形象进度 自查自纠情形 工地自检 企业复检 监理检查 1 2 外电防护 3 接地与接零爱护系统 4 配电箱、开关箱 5 现场照明 6 用电档案 7 施工机具 8 安装验收 施工项目部自检： 检查人签名： 时刻： 施工企业复检： 检查人签名： 时刻： 〔盖章〕 项目监理部门检查及监督整改： 检查人签名： 时刻： 注：自查自纠情形需详细填写存在问题内容和整改落实情形。

高支模、脚手架、三宝四口防护

工程名称 施工单位 层数/面积 形象进度 序号 检查项目 检查内容 高支模、脚手架要有专项施工方案；高支模、脚手架高度超过规范规定，要有设计运算书或审批手续；各专项施工方案能否指导施工，施工方案中的安全措施是否落实；2004年1月1日后报建的工程必须采纳钢管脚手架。 立杆基础应平坦、密实、有底座垫块，扫地杆设置应符合要求。 架体与建筑物结构拉结应按规定采纳一拉一顶；脚手架高度25米以上应采纳刚性拉结，高度在50米以上应采纳卸荷措施。 脚手板应满铺，脚手架外侧应设置密目式安全网，施工层应设1.2米高防护栏杆和踢脚板。 高支模、脚手架搭设完毕应办理验收手续。 施工层脚手架内立杆与建筑物之间应进行封闭。 卸料平台搭设是否符合设计要求，卸料平台支撑系统与脚手架应分离，卸料平台要有限定荷载标牌。 施工作业高度超过2米的操作平台应有施工方案，操作平台的搭设必须稳固，脚手板应满铺，临边应设1.2米高防护栏杆和踢脚板。 是否按规定佩戴安全帽、高处作业人员系挂安全带是否符合要求。2004年8月1日后中心城区辖区内报建的工程，安全网是否经认可的检测机构进行检测。 每一处应有防护措施，并形成定型化、工具化；电梯井内每隔两层〔不大于10米〕应设一道平网。 通道口应设置防护棚、防护棚应牢固，材质要符合要求。 每一处临边应有防护措施，防护符合要求；三宝四口有否专项施工方案。 自查自纠情形 工地自检 企业复检 监理检查 1 高支模、脚手架施工方案 脚手架立杆基础 脚手架体与建筑结构拉结 脚手板和防护栏杆 高支模、脚手架验收 脚手架内封闭 卸料平台 2 3 4 5 6 7 8 操作平台 9 安全帽、安全带、安全网 楼梯口、电梯井口、预留洞口和坑口防护 通道口防护 阳台、楼板、屋面临边防护 10 11 12 施工项目部自检： 检查人签名： 时刻： 施工企业复检： 检查人签名： 时刻： 〔盖章〕 项目监理部门检查及监督： 检查人签名： 时刻： 注：自查自纠情形需详细填写存在问题内容和整改落实情形。 文明施工

工程名称 施工单位 序号 检查内容 层数/面积 形象进度 检查项目 自查自纠情形 工地自检 企业复检 监理检查 1 现场围挡 在市区要紧路段的工地周围未设置高于2.5m的围挡；一样路段的工地周围未设置高于1.8m的围挡；围挡材料是否牢固、稳固、整洁、美观；围挡沿工地四周连续设置；是否建立了文明施工专项方案。 2 封闭施工现场进出口设大门、门卫和门卫制度；进入施治理 工现场佩戴工作卡；门头未设置企业标志。 施工现场 材料堆放 工地主干道做硬化处理；道路是否畅通、排水设施通畅；有否防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施；工地有否积水；工地应设置吸烟处、禁止随意吸烟；温顺季节应布置绿化。 建筑材料、构件、料具按总平面布局堆放；料堆挂名称、品种、规格等标牌；堆放整齐；建筑垃圾堆放整齐、标出名称、品种；易燃易爆物品分类存放。 宿舍人均居住面积超过2平方米；每房间人数不得超过25人；在建工程不得兼作住宿；宿舍不得使用易燃材料建筑；宿舍檐口高度应大于2.8米，门和要紧通道宽应大于1.2米；窗户面积大于宿舍面积1/5； 施工作业区与办公、生活区应明显划分；要制定生活区治理制度、卫生治理制度、治安防范治理制度；宿舍有否消暑和防蚊叮虫咬措施；床铺、生活用品放置整齐；宿舍周围环境应卫生、安全，有良好通风；地面硬化是否符合要求。 3 4 5 现场住宿 6 7 治安生活区给工人设置学习和娱乐场所；建立治安保卫综合 制度、责任分解到人；治安防范措施落实，能防止治理 发生失盗事件。 标牌 大门口处挂五牌一图；标牌规范、整齐；正确挂设安全标语；设宣传栏、读报栏、黑板报。 厕所应按规定建筑化粪池；食堂符合卫生要求；宿舍必须设置男女淋浴、厕所；按每25人至少设置1个淋浴位置和一个厕所蹲位；建立卫生责任制；定期进行消毒，灭蝇蛆；保证供应卫生饮水；及时清理生活垃圾；宿舍用电是否符合用电安全要求。 8 生活设施 保健设置保健医药箱和急救器材；开展卫生防病宣传教急救 育。 社区建立并落实施工不扰民措施。 10 服务 施工项目部自检： 施工企业复检： 检查人签名： 检查人签名： 时刻： 时刻： 〔盖章〕 9 注：自查自纠情形需详细填写存在问题内容和整改落实情形。

项目监理部门检查及监督： 检查人签名： 时刻： 施工技术资料

工程名称 施工单位 序号 检查内容 层数/面积 形象进度 检查项目 自查自纠情形 工地自检 企业复检 监理检查 1 打桩记录 打桩记录、试桩签证、桩基检测报告完整试桩签证 齐全。 2 3 4 5 6 7 8 9 10 桩检测报告 材料合格证 水泥 钢材 焊接 砂 砂浆 混凝土 防水、隔热材料 桩身质量检测报告、桩承载力试验报告齐全；检测出的不合格桩无处理完善。 构件合格证、焊条合格证等材料合格证齐全；合格证真实有效。 出厂合格证和试验报告齐全；水泥进出仓记录齐全，按要求送检；商品混凝土应具有法定检测单位的批量检测报告。 各品种钢材按批量试验；出厂合格证齐全；合格证影印件要注明去向，正本存放单位盖章。 各品种钢材按批量试验；焊接不合格处理记录完善。 按批量送检，试验报告齐全。 按批量送检，试验报告齐全并及时统计；砂浆试件养护设施落实。 混凝土抗压、抗渗试验报告〔抗压包括标准养护、同条件养护试件〕齐全并及时汇总；混凝土试件养护设施落实。 防水、隔热材料合格证、试验报告和进场复检报告齐全。 11 12 13 混凝土、砂浆配合比、混凝土出厂质量证明书齐全；高强螺栓试验报告、焊缝探伤检测报告其他材料 齐全；幕墙的〝三性〞试验、结构胶相容性试验、幕墙用铝材试验齐全。 有施工图设计文件审查批准书；图纸会审记录设计文件 及修改通知齐全；会审记录的内容、签名或盖章齐全；修改通知手续完善。 工程合同、各单位资质文件完备；施工组织设计或方案齐全审批手续完善；各工种技术交底齐全；施工日志完整；各分批、分项、分部验一样项目 收记录齐全；桩基复核、地质资料、桩基平面图齐全；沉降观测记录、垂直度观测记录齐全；商品砼交货检验记录、塌落度检测记录齐全。 施工项目部自检： 检查人签名： 时刻： 施工企业复检： 检查人签名： 时刻： 〔盖章〕 项目监理部门检查及监督： 检查人签名： 时刻： 注：自查自纠情形需详细填写存在问题内容和整改落实情形。