EICC内部审核计划

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审核目的：

评估在劳工、健康安全、环境、道德方面是否符合EICC准则、法律法规和客户的要求和《行动规范》的要求。 2 3 4

审核频次：每年一次 审核时间：每年11月 内部审核依据：

4.1 EICC行为守则及相关解释 4.2 本公司适用的法律法规的要求 4.3 客户关于CSR和EHS方面的要求 4.4 《特宝斯行动规范》 4.5 EICC程序文件 5

审核资源

5.1 审核员资质要求：对EICC准则、相关的法律法规和客户要求有比较准确和全面的了解。建

议参加专业的EICC内审员培训，取得相关的资质证书。 5.2 审核员人数要求：至少6名。 5.3 每次审核至少安排8人天。

5.4 场地要求：审核期间配置一间专用会议室。 5.5 配备足够的办公用品。 6

审核方式

6.1 自我审核（自查），不邀请第二方和第三方人员参与。 6.2 交叉审核：审核员不得审核自己负责的工作。 6.3 审核方法：

1) 审查文件及相关记录 2) 到现场查看

3) 与相关管理者和/或工人面谈

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6.4 被审核部门必须安排陪审人员 7

审核范围

7.1 与劳工、健康安全、环境、道德方面相关的各类事项（即，EICC所有条款）。

7.2 特宝斯公司内所有部门：管理部（含人事/安全/总务/后勤/财务）、SUB部门、KITTING部门 8

审核流程：

8.1 从备选的审核员中选择合适的人员组建审核组，任命审核组长； 8.2 制定具体的审核任务和日程； 8.3 审核员进行审核准备 8.4 受审核部门进行审核准备 8.5 首次会议 8.6 审核实施 8.7 末次会议

8.8 编制和发放审核报告

8.9 针对审核中发现的不符合事项开出《CSR改善报告》，并跟进改进措施的落实情况。 8.10 审核发现的不符合事项的改善措施必须经EICC管理代表审核。 9

相关记录

9.1 《EICC内部审核检查表》 9.2 《CSR改善报告》

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