首定日期 ******公司 仓库管理规定 修订日期 文件编号 版本号 1、
目 的：
为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理
的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
2、
适用范围：
适用本公司仓库工作人员。
3、
术语定义： 无
4、职责分工：
仓库管理工作的任务：
（1）做好采购物资的验收入库工作。 （2）做好物料分发工作。 （3）做好物资的保管工作。
（4） 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 5、工作程序：
5.1仓库物资的验收入库：
5.1.1对于公司采购人员购入的物料，仓库人员要认真验收物料的数量、名称、规格是否与送货单相符，验收合格后在《入库物品记录表》（附件1）进行登记。对于实物与送货单内容不符的，如特殊情况需办理入库手续要如实向上级领导反映情怳。
5.1.2对于公司采购的机加配件，仓库人员必须按照加工图纸的要求对配件进行判定。对于来料不良的加工件，视情况进行入库或退货。
（1）经机械工程师判定，来料属于外观不良或细小瑕疵，不影响正常使用，可直接入库；
（2）经机械工程师判定，来料经过公司机加人员进行简单修改可正常使用的，联络采购与供应商沟通进行降价等方式处理，进行入库并做标识，由采购联络生产部车工进行修改，检验合格后再放置到合格品区；
（3）经机械工程师判定，来料无法经过修改达标的，予以退货处理。
5.1.3对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓库人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告上级领导处理。
5.1.4物质入库后，需按不同类别，性能和用途分类分区进行存放，做到“二齐、三清、四定位”。
（1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 （2）三清：材材清、数量清、规格标识清。
（3）四定位：按区、按架、按排、按位对货物进行定位上架摆放。 5.2仓库物料的出库
5.2.1仓库发料原则上按照项目及设备进行备料和发料，领料人在《仓库物料领取记录表》（附件2）上签名，物料的领用遵守“谁领用、谁负责保管”的原则。
5.2.2任何人不办理领料手续，不得以任何名义从仓库拿走物资，不得擅自在仓库内乱翻乱动，出现上述行为时，仓库人员需进行制止和纠正其行为，情节严重的将报告总经办按公司相关规定进行处理。 5.3仓库物资借用：
5.3.1公司给装配电工和装配钳工配置专用工具，新入职的装配电工或装配钳工入职后到仓库领取工具，并在《仓库工具借用登记表》（附件3）上签收，领取工具后，由具体使用人进行保管。
5.3.2工具损坏或遗失的，经部门负责人判定是正常使用损坏的，可将损坏的工具交还仓库并领取新的工具，如果是使用者个人原因保管不善丢失的，则需扣除工具的费用后方可领取新工具。
5.3.3员工离职时，需将所领取的工具交还仓库，由于个人原因造成的损坏和丢失，需照价进行赔偿，从个人离职工资中予以扣除。 5.4仓库物资的退货
5.4.1供应商来料，出现品质异常，经品质部及相关部门人员确认，需作退货处理，仓库指定区域进行存放。
5.4.2供应商来料不良需退货的，由采购人员通知供应商对退货物料进行确认，仓库人员对物品名称、规格、数量进行确认，开具《退货单》（附件4）对物品出库作业，交给供应商确认物料名称、规格、数量无误后，由供应商在《退货单》上进行签收。 5.5仓库货物的保管：
5.5.1仓库管理员要及时登记各类物料明细帐，做好入库登记后统一记录到《仓库物料库存明细表》（附件5），做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
5.5.2仓库人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，提出处理意见，报部门主管。
5.5.3做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
5.5.4根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
5.5.5对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定区域专人管理，并设置明显标志。 5.5.6严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
5.5.7仓库人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。
（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 （2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 （3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
5.5.8严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定如下： （1）严禁在仓库内吸烟。 （2）严禁无关人员进入仓库。 （3）严禁涂改账目。
（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。 （5）严禁在仓库内存放私人物品。 （6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
（7）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明等。
6、相关文件
无 7、相关附件
附件1：《仓库物料入库记录表》 附件2：《仓库物料领取记录表》
附件3：《仓库工具借用登记表》 附件4：《退货单》
附件5：《仓库物料库存明细表》 8、附则：
本制度由生产部撰写、修订及解释，自印发之日起施行。
仓库物料入库记录表 日期 物料名称 物料规格 单位 数量 所属项目 收料人 验收人 表单编号：********
仓库物料领取记录表
日期
物料名称
物料规格
单位 领用数量 所属项目 领料人 表单编号：********
仓库工具借用登记表
序号 名称 规格 单位 数量 用途 借用人 借用日期 经办人 归还日期 经办人 表单编号：*********
深圳愚工智能装备有限公司东莞分公司
退货单
厂商： 货物名称 退货原因
供应商：
填表：
表单编号：********** 料号 规格型号 日期： 数量 单价 金额 备注
审核：
仓库物料库存明细表
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版本 A
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