仓库管理流程

仓库管理制度与流程

一、目的：通过制定仓库作业规定制度，指导和规范仓库人员日常作业行为；

二、范围：本司仓库人员

三、职责：

3．1、仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；

3．2、仓库勤杂员负责物料装卸、搬运、包装等工作；

3．3、采购部和仓管部共同负责废弃物处理工作；

3．4、仓库对物料的检验和不良品处置方式的确定；

四、物料放行审核流程：

申请人------部门主管/经理------仓库主管------总经理或厂长----出厂保安

五、作业内容

5.1、采购将“入库单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

5.2、收货时需要求采购人员给到“入库单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任。

5.3、所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对

物料的产品描述，以避免出错。

5.4、仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

5.5、物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需尽最短时间内进行整理归位。

5.6、原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。

5.7、仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认记帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能记帐入库，如记帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量）。

5.8、入库物料需要摆放至指定位置。

5.9、收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。

5.10、客户退料

5.10.1、如销售部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记，填写“客户退货单”，可要求销售部门处理。

5.10.2、销售部借用出去物料未按照借用协议上规定的时间内归还仓库，其责任由销售部相关人员负责。

5.11、物料出库（出库领料）

5.11.1、各部门给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。

5.11.2、取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。

5.11.3、内部领料需要部门主管、经理签字，仓库方可发货。

5.12、物料报废

5.12.1、发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。

5.12.2、需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

5.13、退厂物料处理

5.13.1、采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。

5.13.2、不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。

5.14、仓库卫生、安全管理（含门禁）

5.14.1、每天仓库要根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

5.14.2、卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

5.14.3、考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

5.15、安全

5.15.1、每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及

时处理和报告。

5.15.2、门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须得到允许后方可进入。

5.15.3、仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现类似状况立即报告处理。

5.15.4、保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

5.16、物料管理（异常处理及呆滞物料处理）

5.16.1、物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

5.16.2、发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

5.16.3、每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。

5.16.4、保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

5.17、单据、卡、帐务管理

5.17.1、仓库所有单据需要按照““仓库单据作业管理流程”中的登帐方式和要求当天按时完成。

5.17.2、需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。

5.17.3、每月的单据记帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

5.17.4、仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。

5.18、盘点管理

5.18.1、盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对物料进行盘点。

5.18.2、盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。

5.18.3、盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

5.18.4、盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

5.18.5、盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

核准： 审核： 制定：赵昌炜