公司工程部管理制度

工程部管理制度

前 言

为了加强工程部管理，按时、按质、按量完成集团公司、工程公司领导完成的方案，特编制此手册。望工程部全体员工，齐心协力围绕工程部经理展开工作。严格遵守各项规章制度。以制度制约人，按章办事，标准行为。最终目标是：工程部各成员有章可循，有标准可依，使工地施工顺利进行，管理步入正规。

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目 录

〔一〕、工程部管理人员岗位职责 〔二〕工程进度和方案管理 〔三〕工程质量和平安管理 〔四〕工程资料管理

〔五〕施工图管理制度 〔六〕工地例会制度

〔七〕施工现场临时水电使用管理规定

〔八〕分局部项、隐蔽工程及竣工验收管理制度 〔九〕工程交接验收管理制度 〔十〕工程施工控制程序 〔十一〕工程变更控制程序 〔十二〕工程监理管理程序 〔十三〕分包工程的管理制度 〔十四〕、工程部工作流程图 〔十五〕、自来水施工流程 〔十六〕供电施工流程 〔十七〕煤气施工流程

〔十八〕工程竣工验收根本条件初审表 〔十九〕建筑工程竣工档案移交目录

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〔一〕、工程部管理人员岗位职责 工程部经理岗位职责：

1、贯彻执行国家有关法律、法规及公司各项规章制度，对职责范围内的工作负全面责任并及时向公司领导汇报工作情况。

2、负责工程部的日常管理工作。

3、配合综合部、销售部、造价部等部门进行工程前期运作，提出合理化建议。

4、配合相关部门办理开发工程的相关手续〔土地、规划、建设等〕。

5、 参与工程的招投标工作。 6、参与合同谈判及合同的签定。 7、协助办理【工程施工许可证】。

8、负责工程的人员管理。包括人员的调配、考核、奖惩等方面的管理。

9、负责各工程之间的资源调配，与工程管理相关各部门、单位进行沟通平衡。

10、 负责整个施工过程中各相关单位的协调。 工程部主管岗位职责

1、负责工程施工现场的“三通一平〞及工程规划放〔验〕线工作。

2、 工程的目标管理：对工程的整体目标进行明确下达，并将目标进行分解，做到责任到位，并对目标完成情况进行监督检查和调整。

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3、对工程施工准备、施工进度、质量、施工平安、现场管理、投资控制及工程拨款进行审核、监督检查。

4、 对施工过程中出现的重大问题进行决策和处理。 5、 负责审核施工材料的选用和对材料供给商的评价。 6、负责组织工程中新材料、新工艺、新结构、新技术的技术论证、审核。

9、 对【施工组织设计/方案】重大技术措施和经济方案的初步审查意见审核。

10、 对工程中出现的不合格处理方案进行审批，并对结果进行确认。

11、 组织竣工验收及移交。

12、监督检查工程和工程文件资料的管理。 13、负责工程监理的管理。

〔1〕 对监理单位提交的【工程监理规划】进行审核。 〔2〕 根据监理聘用合同对监理单位的工作进行监督检查和考核。

〔3〕 对监理单位提出的工程实施与工程管理过程中的重要问题给予及时解决。协调其与相关单位之间的关系。

〔4〕 负责监理费用控制。 14、负责与设计单位协调

〔1〕 组织工程技术人员进行图纸预审。

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〔2〕委托监理单位组织图纸会审，对会审中提出的共性问题和技术难题协调拟订解决方法。

〔3〕协调设计单位与相关单位之间的关系。 〔4〕 对施工中各方提出的变更要求进行审查控制。

15、按总部的要求，编制年度进度总方案，报工程部经理审批。 土建工程师岗位职责

1、熟悉图纸，参与图纸会审，做好会审记录，形成书面图纸会审纪要。

2、协助工程部主管，完成施工现场规划布置、三通一平、规划定位放线等工作。

3、加强日常巡查，对施工过程的各主要工序进行检查，对存在问题及时指出，当发生严重质量事故时，及时与监理和设计部门联系，并参与对事故的处理意见，对处理过程进行跟踪检查落实情况直至事故处理完成。

4、参与施工单位主要工序的技术交底，催促施工单位做好质量管理工作。

5、加强现场监督，落实施工进度方案、平安质量目标，以实际与方案进行比拟。分析滞后原因，催促施工单位采取措施解决，最后落实处理结果。

6、参与工程签证的现场核实，并签字确认。

7、参与监理单位组织的监理例会、进度质量协调会等。

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8、检查现场施工材料，监督施工、监理单位对进场材料进行取样、送检，做到未经检验的材料不进场，未实验合格的材料不投入使用。

9、以周为单位，将施工单位的形象进度、质量、平安文明施工情况汇报给工程经理、主管。

10、协调检测部门完成桩基、主体、保温检测等检验工程。施工单位进行分部、分项验收时，组织质检站、设计、勘察、监理等单位进行验收工作。

11、监督监理、施工单位按程序工作。〔包括工作程序、建设程序〕

12、分阶段收集各类施工资料，并进行归纳、整理以备归档之用，必要时协助监理单位催促施工单位资料报送和报检。

水电工程师岗位职责

1.、 对分管的水电工程质量、平安负全面责任，正确处理进度与质量、平安的关系，管理好工程的均衡施工和工序：充分考虑水电季节性施工措施，在施工质量、平安、工期三要素上严格按设计图纸、国家标准、验收标准、操作规程和施工组织设计进行施工、管理、验收。控制月、周方案，在确保工程质量、平安符合规定的前提下，合理安排工序和科学组织协调，使之与工程进度总方案相结合。

2、负责水电施工过程中重要部位及隐蔽工程的检查验收：确保水电路的走向平安、实用，有保护措施，设计要合理；确保所有电线必须穿管，施工要标准；确保水电材料的产品，材料要合格；确保各

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水电施工工艺到位，符合施工标准，验收要严谨。水电安装施工中对关键部位暴露出的矛盾，尽量防止因设计考虑不周，造成电器配管与水暖、消防、通风、煤气等管道相碰的问题，协调统一，指导施工。严格按照标准和设计图施工，认真执行工序交接检制度，上道工序不合格不得转入下道工序施工，做好各种施工试验和隐蔽验收工作。

3、检查水电施工工艺流程的执行情况：给排水管路安装工艺。强弱电系统施工的技术，电气开关、插座的安装定位，吊平顶内的线路排放，灯具的安装等，均要求满足电工艺流程。

4、负责收集水电施工过程的各种原始记录并及时交资料员存档：将水电材料进行分类保管，做好书面原始记录，标准、真实、准确和适时反映工程质量状况。所有具有保存价值的文字材料、技术资料交资料员存档。

5、监督合同的执行情况：监督施工过程中，是否满足设计方案要求；施工工程是否与设计方案一致；工艺做法及主要材料品牌、规格是否采用等合同条款的执行情况。严格控制质量、进度，确保水电安装工程的价款及工程量符合合同要求。

6、发现施工中的质量、进度、平安问题及时向工程部负责人或公司反映，不得拖延、隐瞒或擅自处理：对施工用电线路应经常进行检查；配电箱、开关箱、电气机械设备、生活照明线路架设和灯具等装置应按要求设置，发现问题及时整改。负责施工是否符合质量标准、是否满足进度要求、是否存在平安隐患，严格遵照合同条款监督执行，

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当影响方案工期时，应及时向工程经理作出书面报告，并进行监控，真实反映施工中存在的问题，不瞒报、漏报、虚报。

7、隐蔽工程及设计变更的签证，要本着施工标准、合同要求、相关文件及双方的权益，公平、公正、公开的签字：在原有的合同根底上，就变更的工程工程进行详细地说明，根据工程签证类别，对工程签证范围、内容、工作程序、审批权限、时间要求等方面严格执行现场签证管理制度。

8、负责协调各专业的衔接及外协单位、配套部门的施工穿插。并协助景观、配套工程师负责景观、配套工程的质量、进度及资金控制管理工作：负责水电安装工程与土建工程、装饰工程等施工相互协调、密切配合。尤其加强水电暖通安装与土建施工的配合，按要求埋设水电线管，不得随意凿墙打洞。协助景观、配套工程施工符合质量标准、满足进度要求，到达对资金的有效控制。

9、负责对施工单位临时用水用电设备的检查、监督及收费：负责在自来水局部、电灯局部、动力局部的临时水电使用范围内，对管线布置施工用水；施工生产用水、现场用水、消防用水等临时用水量计算及实施施工现场临时用电方案，根据施工机械表，计算用电量。合理扣除施工单位用水用电费用。

10、管理收集水、电隐蔽工程资料的签字，及时交资料员存档：收集水电工程中涉及水路走向、预留进出水口、开槽埋线、强弱电等隐蔽工程资料，进行分类管理，交资料员存档。

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11. 工程临水、临电及正式用电、用水的管理，工程开工前的临电、临水布置，为各进场施工单位提供水电接口，进行正式用电、用水施工，对各施工单位的用水用电情况抽查，防止出现，偷电偷水的现象，制定现场临水、临电的管理规定。

12、编制分工工程进度方案，并催促施工单位进度。 13、做好报建、报装、验收等工程。 景观工程师岗位职责

1、负责协调处理有关园林工程方面的工程管理事宜，参与规划设计及扩初方案中有关总体规划、绿化工程方面的方案论证工作。

2.全面监管有关园林绿化工程方面的工程管理工作，并根据施工过程中的具体情况，及时进行各方面的专业协调工作并及时予以反应；

3.处理工程进行过程所发生的相关专业方面的变更事宜，协调设计和施工方面的关系，有效控制其对工程进度的影响；

4、对相关专业的施工质量、施工进度进行监控，跟进工程的节点进度；

5.参与相关专业各分局部项工程的质量验收评定工作； 6.负责园林的施工与设计的协调，协助审核工程款； 7.协调在工程进程中土建同其它专业工程师的关系； 8.审核相关专业有关甲供材料和设备的报价、数量及质量，并负责对其的清点、验收及保管工作；

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9.监控工程实施阶段，有关施工、设计等单位的合同执行情况，并及时反应；

10.做好整个工程运作过程中相关专业各类文件资料的收集工作，并交资料员统一管理。

11.完成部门经理、工程部主管交办其他工作。 维修工程师岗位职责

1、在工程施工过程中，配合分管工程师对现场进行检查，针对容易引起业主投诉的问题，配合分管工程师加强管理。

2、在竣工验收时，特别是分户验收时，全程跟踪检查，对存在的问题做好检查，配合分管工程师跟踪管理，做好记录。

3、交房时，做好移交手续。

4、密切关注业主在装潢时，配合物业做好再次检查，做好记录，防止不必要的纠纷。

5、 负责维修问题的原因分析、查找、组织确定维修方案，对维修过程中的质量、工程量、工期及成品保护进行监管、控制、验收和移交工作〔文字形式〕。

6、负责直接协调涉及维护的相关业主配合维修，或为进一步的协调工作提供技术支持。

7、 负责组织办理各种维修手续，审核完成维修工程费的工程结算资料，并交资料员。

8、 负责协调联系处理重大的工程维修或复杂维修事宜。 9、 完成上级领导交办的其他工作。

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资料员岗位职责

1. 负责工程工程的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作。

2. 收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档。

3 负责备案资料的填写、会签、整理、报送、归档：负责工程备案管理，实现对竣工验收相关指标(包括质量资料审查记录、单位工程综合验收记录)作备案处理。

4. 监督检查施工单位施工资料的编制、管理，做到完整、及时，与工程进度同步：对施工单位形成的管理资料、技术资料、物资资料及验收资料，按施工顺序进行全程督查，保证施工资料的真实性、完整性、有效性。

5. 按时向综合部档案室移交：在工程竣工后，负责将文件资料、工程资料立卷移交综合部。

6. 配合综合部向市城建档案馆的档案移交工作：提请城建档案馆对列入城建档案馆接收范围的工程档案进行预验收，取得【建设工程竣工档案预验收意见】，在竣工验收后将工程档案移交城建档案馆。

7. 负责与工程有关的各类合同的档案管理：负责对签订完成的合同进行收编归档，并开列编制目录。作好借阅登记，不得擅自抽取、复制、涂改，不得遗失，不得在案卷上随意划线、抽拆。

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8. 负责向销售筹划提供工程主要形象进度信息：向各专业工程师了解工程进度、随时关注工程进展情况，为销售筹划提供确实、可靠的工程信息。

9. 负责工程工程的后勤保障工作：负责做好文件收发、归档工作。负责部门成员考勤管理工作。负责对竣工工程档案整理、归档、保管、便于有关部门查阅调用。

〔二〕工程进度和方案管理

1、依据施工图设计和有关标准要求，及时审查批准施工单位提交的施工组织设计〔或施工方案〕和工程进度方案方案。由施工单位每月起草工程的月进度方案报甲方一份和监理一份，同时审查施工单位的月进度方案是否与目标责任书中的进度相符，如不一致时退回重新调整。

2、检查监督施工单位是否按确认的进度方案组织施工，假设工程实际进度与经确认的进度方案不符，要责令施工单位提出改良措施，赶回施工工期。如连续两个月实际进度比方案进度滞后时，扣除当月进度款的5%—10%。

3、认真核定施工单位每月所报工程进度款是否与工程形象同步，同时审核施工单位所报的现场签证及变更。

4、如遇设计变更、工程量增减或其它可能延误施工工期的情况，要及时通知施工单位，以免造成重大损失和延误工期。

〔三〕工程质量和平安管理

1、审核监理单位的质量检查体系和施工单位的质量保证体系是否健全，设备和人员能否满足施工要求。对监理单位和施工单位质量体系不健全的，要责令其定期整改，直到满足施工要求为止。

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2、在不影响施工正常进行的情况下，随时检查检验施工单位是否认真按照标准、标准和设计图纸要求以及监理工程师发出的指令进行施工。对于工程质量达不到约定标准的局部，要责成施工单位撤除和重新施工，直到符合约定标准。

3、监督检查施工质量的内容主要有：

〔1〕施工单位质量检测人员及设备是否到位，质量自检系统是否完备。

〔2〕监理单位旁站监理是否到位。

〔3〕各道工序的施工质量是否符合标准、标准和设计要求。 〔4〕施工过程中现场取样〔建设单位必须在场〕。 〔5〕及时处理质量缺陷，防止出现重大质量事故。 〔6〕进行分部工程和隐蔽工程的中间质量检验。 〔7〕及时催促消防、人防、节能等专项验收。 〔8〕组织竣工验收。

4、监督施工单位遵守工程建设平安生产有关规定，严格按平安标准组织施工。检查施工单位施工过程中的各项平安防护措施，消除平安事故隐患。

5、随时检查施工单位是否按照合肥市文明工地施工。 6、严格执行标准、标准，认真负责，公平、公正开展质量监督和平安监督管理工作。在处理工程质量问题和平安事故中，对被监督方要一视同仁，不偏袒、不刁难，秉公办事。

〔四〕工程资料管理

1、在工程管理和施工过程中，对监理单位和施工单位提交的报告要按约定时间做出书面答复。

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2、随时抽查监理单位、施工单位的施工原始资料和与工程有关的其它资料。

3、按合同要求，责成监理单位提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告;责成施工单位提交施工组织设计、施工方案、工程进度和工程量报告以及其它有关方案或报告。

4、及时做好建设单位自身工程资料的收集、整编工作，要使整编资料真实准确的反映出施工进度完成情况，以及施工管理过程中发生的关键问题和处理结果。

5、监督监理单位和施工单位按照老实信用的原那么，真实准确地做好施工过程记录和有关报告。决不允许有隐瞒事实真相、出具假报告等违规违法事情的发生。

〔五〕施工图管理制度 1 目的

施工图纸的管理是房地产企业技术管理中的重要环节，为正常的工程施工管理、良好的物业管理所必需，并为最终的竣工结算打下根底。

2 施工图纸管理内容

2.1 接到设计单位送来的图纸应立即整理，编号和分发。 2.2 完整的施工图应包括总配图及总说明、总目录、建筑图、结构图、设备图〔给排水、采暖、通风、空调、设备安装等〕、电气图〔配电、照明、综合布线、自动报警、安防等〕、室内装饰图、标准图、通用图、设计说明书等。

3 施工图纸的管理程序

3.1 图纸的整理。收到图纸后，核对其套数、页数、种类，并按用途进行分类、编号、登记。

3.2 图纸的分发。

3.2.1 分发登记：分发时间、领取人单位、姓名、数量。 3.2、2 图纸的保管。

3.2、2 图纸的收回、作废，对因设计变更而作废的图纸应及时收回、登记，并加盖作废章。

4 竣工图纸的管理细那么

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4.1 工程竣工验收后一般在7天内应完成竣工图，由施工单位负责绘制。

4.2 一般少量的局部变更可在原图上更改。

4.3 对局部更改可在图上增画大样图或局部更改图。 4.4 对改动较大的局部要重新绘制。

4.5 竣工图一般应绘制6套，绘制完成后由监理公司审核。 4.6 监理公司审核后加盖审核章上交工程部。

〔六〕工地例会制度

1 目的

完善工程管理制度，加强对在建工程的进度、质量、投资控制的管理，提高工作效率，加强建设单位、监理单位、施工单位等有关方面的协调及联系，切实解决工程建设中实际存在的问题。

2 工程例会的组织

2.1 工程例会为定期会议，每次例会时间由工程部自定。 2.2 工程例会主持人工程部经理或工程部主管。

2.3 工程例会参加人员包括施工工程负责人、工程部全体员工和监理单位相关人员。

2.4 工程部应提前与监理单位进行沟通，当预计要有重大问题决策时，需请示公司总经理。

2.5 会议的时间变更或取消由工程例会主持人决定。

2.6 会议结束后，由资料员记录人员整理形成【例会纪要】，并于会后第二天发给与会人员。

2.7 与会人员参加例会时需签到，收到【例会纪要】后需签收。 2.8 监理单位每月要出一份【监理月报】发至各与会单位，工程公司应及时将【监理月报】传递到工程部。

2.9 资料员应将每一份【监理月报】、【例会纪要】登记、备案。 3 工程例会会议程序

3.1 施工单位施工人员对本周工程进度以及下周工程进度的安排进行汇报，提出对本周工程施工中所遇到的设计、施工、材料供给等各方面存在的问题，并对下道工序的施工方法、进度、安排进行说明。

3.2 工程部经理、主管、专业工程师，对施工单位提出的问题

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进行答复。监理公司对本周施工监理过程中的施工质量、进度、材料供给、投资控制、平安生产情况进行说明，并提出监理过程中所发现的问题，提出相应控制措施。工程部经理对各施工单位之间、各专业之间在施工中所遇到的配合问题进行协调。

3.3 其他与会人员进行会议发言。

3.4 例会主持人对会议进行总结。并对各与会人员提出的主要问题通过讨论做出结论，对本周工程建设概况进行总结，并对下周监理工作做出具体部署。

3.5 每月最后一个例会，除以上会议内容以外，要求施工单位将本月的方案与实际完成进行比照，查找原因，落实责任，并将下月工程建设的安排列入该会议的议程。

4 工程例会落实

4.1 工程例会纪要是过去一周工程建设的集体检讨和全面总结，对在建工程具有指导意义。

4.2 监理单位及驻工程各专业人员在日常监理过程中，应把例会纪要所提出的施工、材料供给、投资控制以及各工种、各专业之间的协调问题作为监理的一项具体工作内容，并对各种问题的解决情况作监理记录，并在下次的例会上对上述问题的解决情况做出汇报。

4.3 总监理工程师或工地总监代表应催促各施工单位在工程建设中严格遵守工程例会对工程建设中发生的问题所做出的结论处理施工与其他矛盾，并要求施工人员于下次例会上，汇报上次例会纪要中有关问题及处理情况和有关结论的落实情况。 〔七〕施工现场临时水电使用管理规定

1 目的

施工用临时水电的正确使用与计量，对保证工程施工正常进行，工程竣工决算水电费的计量有着非常重要的意义。

2 规定的内容

2.1 工程部及综合部应将工地所在地的市政配套手续办妥，技术资料搜集齐全。

2.2 工程技术人员根据工地所在地的市政配套现状资料并参考各施工单位报审的施工组织方案书中所提出的临时水电需求总量，计算出本工程的临时水、电的总负荷〔包括水表的型号、数量、排水管道的直径等；变压器的容量、电压等〕，形成书面资料报工程公司经

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理批准，并配合工程公司市政人员作好临时水、电的接入工作。

2.3 如果情况允许，应该将施工用临时水电的接入与工程完工后的正式用水、电同时考虑，以防止二次浪费。

2.4 临时水、电接入后应根据工地现场实际情况，绘制整个工地的临时水、电分配图。

2.5 在施工单位进入、撤出工地现场时，相关工程技术人员组织施工单位相关人员对施工用水表的表号、数字、型号及电表的型号、表号、数字、互感器的倍数等参数记录并二方签字认可，工程部设立专门档桉，工地有专人负责。

2.6 工地临时水电负责人员，应根据工程所在地的实际情况定期检查各施工单位的临时水电使用情况，将水表、电表的数字记录二方签字认可后转交到工程公司财务人员。

2.8 各施工单位在各自施工场地内的临时水电使用、管理在工程部的监督下进行，并对其平安性负全部责任。

2.9 各施工单位变更水表、电表时及变更使用位置时，应报工程部批准前方能进行。

2.10 临时水电的使用应遵守当地行业部门的内部规定。

〔八〕分局部项、隐蔽工程及竣工验收管理制度

1 、 目的

对分局部项、隐蔽工程及竣工验收进行管理控制，确保经过验收后的工程质量到达标准及设计要求。

2 、职责范围

工程部负责组织专业技术人员进行工程量、工程质量、技术资料的验收。

3 管理控制程序

3.1 隐蔽工程验收必须在下一工序前进行，分管工程师监控监理公司对隐蔽工程进行验收，并作好监控记录。对隐蔽工程中不符合设计要求或施工标准规定的局部，工程部会同监理公司以书面形式通知施工单位，限期整改，处理符合要求后，再进行验收。隐蔽工程中的重要部位整改时应摄影〔拍照〕备查。

3.2 对于重要的分部、分项工程，各专业工程师会同监理工程师按照施工标准验收。其他工程进行不定期抽检，对抽检不合格项作

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出处理意见及抽检记录。

3.3 竣工验收

3.3.1 工程完工、竣工资料整理完毕后施工单位组织人员进行全面自检，并填报竣工验收报告送交监理公司审核。

3.3.2 工程部经理收到监理公司送交的竣工验收报告后2日内通知监理公司组织验收。

3.3.3 监理公司组织监理工程师、各专业工程师、施工单位有关人员根据【建筑、安装工程质量验收评定标准】及相关标准对工程进行全面检查，并由监理公司填发【质量处理通知单】，催促施工单位在规定的时限内整改完毕，并及时进行复检。

3.3.4 监理公司、施工单位对竣工资料进行全面检查合格后，由施工单位报送质量监督站，等待竣工验收。

3.3.5 对质量监督站所提出的问题由监理公司填发【质量问题处理通知单】，催促施工单位限期整改完毕，并报送整改报告，直至通过竣工验收。

〔九〕工程交接验收管理制度

1 目的

为使工程质量、使用功能符合开发要求，方便物业管理，减少与业主之间的纠纷，明确开发单位与施工单位之间的责任及物业与开发单位之间的管理界限，特制定此制度。

2 内容

2.1 交接验收的依据 2.1.1 工程发包合同；

2.1.2 施工图纸、设计变更、竣工验收资料； 2.1.3 国家现行施工标准； 2.1.4 质量监督站的验收意见； 2.1.5 委托物业管理合同；

2.1.6 销售合同、业主入住手册； 2.1.7 国家有关其他规定。 2.2 交接验收的组织

2.2.1 在质量监督站最后一次整改报告批复后。 2.2.2 由工程部经理和公司领导组织、安排。

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2.2.3 参加人包括综合部、工程部、销售部、造价部、、物业公司、施工单位相关人员。

2.2.4 综合部指定专人进行记录，完成后请相关责任人在原始记录上签字，并于三天内将整理记录发于各参与单位。

2.3 交接验收的程序

2.3.1 综合部、销售部的侧重点在于工程的使用功能、标准是否符合要求。

2.3.2 工程部主要以工程施工质量、工程的完整性为重点。 2.3.3 物业公司的验收重点除工程质量外，更要着重于检修的方便、设备的运行、技术资料的完整等。

2.3.4 按照专业分组进行验收，一般划分为土建〔含建筑、结构、装饰等〕、设备〔含给排水、采暖、通风、空调等〕、电气〔含变配电、动力电、照明电、消防、通讯、安防等〕。

2.3.5 每天〔或每单位工程〕验收完毕后，各组进行分组整理交给记录人员统一汇总。

2.3.6 属于施工单位质量问题的，要求工程部针对汇总情况下达整改通知，限期完成。

2.3.7 属于开发单位自行安排的工程，工程公司经理应要求工程部、经济部催促完善。

2.3.8 各方整改完毕后，经验收通过后签字，交由物业公司管理。

〔十〕工程施工控制程序

1 目的

通过对工程施工控制，确保工程施工的顺利进行，保证工程建设的进度和质量目标的顺利实现。

2 适用范围

适用于所有工程的单位、分部、分项工程各施工阶段的控制管理。 3 内容

3.1 工程部经理或主管负责工程实施进度方案的总控制，并负责施工过程的总体协调及重大变更的下发实施，负责审批监理公司提交的工程监理实施细那么或工程监理规划。

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3.2 各专业技术人员做到熟悉图纸，参与图纸审学、技术交底，负责现场协调，巡视工地，监视测量监理公司的工作情况，保存有关记录，作好技术资料管理、移交工作。

4 控制程序

4.1 工程施工准备阶段的工作

4.1.1 工程部审查监理单位的监理大纲、监理规划及监理实施细那么。

监理公司在开工前审核施工单位提供的施工组织设计，并由监理工程师签署审核意见后转交到工程公司审核，工程公司审核的重点：

4.1.2.1 施工方案安排是否符合要求；

4.1.2.2 施工部署、施工方法是否切实可行； 4.1.2.3 施工平面布置的合理性；

4.1.2.4 质量管理组织措施是否能够保证质量目标的实现； 4.1.2.5 冬雨季施工措施是否能够保证工程的顺利进行； 4.1.2.6 对工程平安方面的薄弱环节所采取的措施是否能够满足施工平安目标的实现；

4.1.2.7 工程成品保护措施是否满足验收要求。

4.1.3 由工程部组织施工单位、设计单位、监理单位进行图纸会审和技术交底，执行【施工图纸设计交底制度】。

4.1.4 由工程部组织现场技术人员进行施工现场的有关准备工作，向施工单位提供施工场地的地下、地上管网线路资料，并将水准点与坐标控制点以书面形式交施工单位，并现场交验。

4.1.5 工程部组织监理单位、施工单位召开开工会议。会议对开工前的各项准备工作进行检查，确定施工联络方式，创造良好的施工环境。

4.2 工程施工进度控制

4.2.1 工程部与监理单位审核施工单位的工程总进度方案、分项工程工期安排是否符合总工期控制目标、施工总平面图是否存在影响工程进度和现场文明、平安施工的因素，对审核中发现的问题由监理单位催促施工单位进行整改。

4.2.2 工程部组织监理单位审核施工单位的材料设备的采购方案与施工进度方案的同步性，对不能满足要求的方案进行修正。

4.2.3 由工程部组织监理单位对施工单位的劳动力进场情况、施工机械配置情况、周转性工具材料的进场情况进行监督检查，确保

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满足施工进度方案的需要。

4.3 工程施工质量控制

4.3.1 工程部组织监理单位监督检查施工单位严格按设计图纸施工，并符合国家标准、标准；对重要分项工程要催促施工单位制订切实可行的施工方案，并监督实施。

4.3.2 工程部监视测量监理公司及施工单位，确保使用经检验合格的材料、构件及设备。

4.3.3 工程部催促监理单位做好施工中的质量检查，并与监理单位一起检查施工单位对质量问题的处理情况。发生质量事故时，由监理单位组织进行调查处理。

4.3.4 工程部组织施工管理人员进行现场巡视，及时处理施工中存在的质量问题，并做好记录。

4.3.5 在每周的工程例会上，由监理单位对工程施工质量情况进行总结，提出存在的问题，研究制订措施，并监督实施。

4.3.6 工程部对工程施工过程中的设计变更，执行公司规定。 4.3.7 工程部催促施工、监理单位及时报送有关工程建设的各种文件资料，由工程公司资料员做好档案文件的收集、整理、移交等工作。

4.3.8 对关键的设备安装和施工工序，由工程部进行重点控制，加强监督检查的力度，采取有效的措施，对各个环节实施连续的监控。

4.4 工程施工投资控制 4.5 工程施工平安控制

4.5.1 工程部监督监理单位检查施工单位是否建立、健全与现场平安文明施工有关的规章制度。

4.5.2 监理单位组织施工单位每周进行一次工地平安检查。记录检查中发现的问题，并以监理通知的形式下发施工单位，责令限期整改。

4.5.3 工程公司组织对发生的平安事故，进行调查处理。 4.6 工程验收控制

4.6.1 工程部依据【分局部项、隐蔽工程及竣工验收管理制度】的规定，监督监理单位、施工单位进行分项、分部、单位工程及竣工验收工作，未经验收，施工单位不得进入下一道工序施工。

4.6.2 工程部组织设计、监理、施工单位及时到质检部门办理阶段性验收和工程竣工验收。

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5 记录

5.1 施工组织方案审查记录

〔十一〕工程变更控制程序

1 目的

是工程日常管理中一项重要的工作，是通过遵循规定的控制原那么和执行既定的工作流程，将工程总投资和单位本钱控制在工程预算或工程合同造价的目标范围内，使工程利润最大化。

2 内容

2.1 建设单位、设计单位、施工单位和监理单位都可以提出工程变更。

2.2 工程变更包括： 2.2.1 设计变更。 2.2.2 工程量变更。

2.2.3 有关技术标准、标准、技术文件的变更。 2.2.4 施工时间的变更。

2.2.5 施工工艺或施工次序的变更。 2.2.6 合同条件的变更。 3 原那么

3.1 尽量减少的原那么。各部门技术人员要充分做好工程前期工作和施工前准备工作，把工程变更降至最低限度。

3.2 严格控制的原那么。要严格控制设计变更审批权限，健全设计变更的审批程序，防止任意提高设计标准，改变工程规模，增加工程投资费用。

4 工程变更的管理范围划分

2.1 设计变更、技术文件变更、施工工艺变更由工程部负责，经济部配合完成；

2.2 工程量变更、合同条件变更、施工时间变更由经济部负责，工程部配合完成；

2.3 一般性的变更由工程公司经理作最后审批；

2.4 对工程投资、工期影响较大的工程变更报请公司总经理、集团公司。

5 工程变更的程序

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5.1 工程变更根据提出单位的不同审批程序略有不同。 5.2 施工单位提出的工程变更。

5.2.1 施工单位将变更申请、变更方案提交给监理单位。 5.2.2 监理单位召集相关监理工程师根据施工合同、现场实际条件等因素对变更申请、变更方案进行研究，同意的出具书面意见一并交给建设单位，不同意的出具书面意见后返回施工单位。

5.2.3 各部门根据管理范围不同，出具各自书面意见，提交工程公司经理进行汇总审批。

5.2.4 工程部经理同意的在征求设计单位同意后由相关部门下发变更意见书；不同意的由相关部门出具意见返回监理单位。

5.3 建设单位提出的工程变更

5.3.1 建设单位提出工程变更后〔设计单位同意后〕，连同变更说明书一并下发给监理单位、施工单位。

5.3.2 监理单位、施工单位如有意见需在规定的时间内反应给建设单位。

5.4 监理单位提出的工程变更在经建设单位及设计单位同意后可下发执行。

5.5 设计单位提出的工程变更转交给建设单位后，由建设单位组织监理单位对变更进行分析，造成即成损失的，要明确责任，后下发给施工单位执行。

〔十二〕工程监理管理程序

1 目的

做好工程监理公司的管理工作，保证工程质量，缩短建设周期，提高投资效益。

2、前期监理的要求

2.1现场总监和监理人员必须满足合同要求，必须持证上岗。 2.2现场监理必须服从工程部、主管部门管理。

2.2开工前必要约谈公司负责人、现场监理进行交底。 3、 施工阶段监理工作的主要内容 3.1 协助业主编写开工报告；

3.2 协助业主确认施工单位对分包单位管理；

3.3 审查施工单位提出的施工组织设计、施工技术方案和施工

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进度方案，提出改良意见；

3.4 审查施工单位提出的材料和设备清单及其所列的规格和标准；

3.5 催促、检查施工单位严格执行工程承包合同和工程技术标准；

3.6 协调业主与施工方之间的争议；

3.7 检查工程使用的材料、构件和设备的质量，检查平安防护措施；

3.8 检查工程进度和施工质量，验收分局部项工程，签署工程付款凭证；

3.9 整理合同文件和技术档案资料；

3.10 组织设计单位和施工单位进行工程竣工初步验收，提出竣工验收报告；

3.11 组织召开工程例会。 4 建立监理公司档案

4.1 依法签定的监理委托合同； 4.2 各种工作会议记录； 4.3 监理工作的各种表格： 4.3.1 向承包商发出的表格； 4.3.2 向业主的报表； 4.3.3 监理记录； 4.3.4 监理月报；

4.3.5 往来的文件和函电。 4.4 业主的各项批复。 5 对监理的考核 5.1 管理水平； 5.2 总监素质；

5.3 监理工程师的素质； 5.4 上岗情况；

5.5 监理组织机构的完善； 5.6 监理手段。 6 监理效果的评价 6.1 成绩：

6.1.1 设计图纸的审查；

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6.1.2 深入现场及时发现并解决问题； 6.1.3 向业主提出合理化建议； 6.1.4 帮助承包商解决疑难问题。 6.2 由于监理失职造成的失误。 6.3 业主对监理的评价。 6.4 承包商对监理的评价。

〔十三〕分包工程的管理制度 1 、总分包管理和配合

应要求总承包单位协调管理甲方各独立分包单位。甲方独立分包单位进场前应与总包单位签定总包管理协议,就生产、生活、办公、临时设施、用水、用电、材料管理、进度与质量管理、交叉作业(含场地土方、施工垃圾处理)、成品保护、平安文明施工管理及治安管理等方面进行协商,签定有关管理协议。有关内容不得与总包合同的约定不一致。

甲方独立分包单位应接受总承包单位的管理,应按要求参加总承包单位组织的有关生产、平安、进度、质量等方面管理的会议。总承包单位对施工场区范围内的甲方直接分包工程的平安、进度、质量、文明施工负有管理职责。

工程部要及时发现和协调总包单位与甲方指定分包单位的配合问题,防止因总分包配合问题影响工程进度和本钱控制。

总承包单位与甲方独立分包单位发生纠纷,由工程部负责协调处理,但工程部不可代替总承包单位对甲方独立分包单位的管理,防止工程出现问题/延误,总包单位将责任推到甲方。

总承包单位不协调/无能力协调甲方独立分包单位,工程部应采取措施。

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总承包合同中有关总分包管理配合费的标准、包含的配合内容等应明确,以减少工程施工过程中的纠纷。甲方独立分包合同中有关总包管理配合费的计取应结合总承包合同中的相关内容,防止甲方重复支付总包管理配合费。

2、 平安管理

甲方独立分包单位应遵守政府有关管理部门有关平安生产的有关规定,以及总承包单位现场平安管理的规定,对承包范围内的施工平安负责,接受总承包单位的平安管理和检查监督。

3 、进度管理

总承包单位对工程的总体进度方案负责。甲方独立分包工程的进度方案应按照总承包工程进度方案中该项分包工程的开工、完工节点,安排好人员、材料、设备、交叉作业、成品保护、专项验收等施工管理事宜。

甲方独立分包工程的进度方案与施工方案,应得到总承包单位、监理单位和工程部的批准。

甲方独立分包单位因自身因素影响工程总体进度方案,应承当违约责任。

4 、质量管理

甲方独立分包单位应遵守政府有关管理部门对工程质量管理的有关规定,对承包范围内的工程质量负责,接受总承包单位、监理单位和甲方的质量管理和检查监督。

总承包单位、甲方独立分包单位在施工中要注意成品保护问题,应合理安排施工次序,确定成品保护重点,完善成品保护的措施,明确各自职责划分,以减少纠纷、控制本钱、保证工期与质量。

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甲方独立分包工程完工后,应与总包单位办理交接验收手续,以明确成品保护的责任。

5 、资料管理

主体工程内的甲方独立分包单位要及时按规定整理分包工作范围内的工程竣工资料,并及时提交给总包单位和工程部。 竣工资料须报验、配合的,应按照合同中有关约定进行。

6、验收 6.1内部验收

甲方独立分包工程的内部验收在工程完工后由工程部组织总包单位、监理单位、设计单位以及物业等部门参加。对于验收中存在的问题应明确施工单位整改完成的时间。

6.2专项验收

凡需政府主管部门进行专业验收方可通过小区综合验收的单项工程,按谁施工谁负责验收的原那么由承包单位办理政府验收手续。

6.3竣工验收

内部验收和专项验收通过后,工程部组织竣工验收,并组织会签竣工验收手续。

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〔十四〕、工程部工作流程图 〔十四、一〕工程开工前期工作流程 1、工程立项

向有关行政部门提交工程意见书 公司向集团提出工程建议 集团公司下达工程指令 集团对该工程批复 工程可行性研究报告、立项报批 工程立项

2、由工程前期办理【建设工程选址意见书】〔受理单位：合肥市规

划局规划管理科〕

提 交 资 料 1、申请报告 2、建设工程建议书及其它文件 受 理 3、选址示意图 4、法人委托书 5、属新增建设用地 6、经同意的选址方案 现场勘察

上报审批 发证【建设工程选址意见书】

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3、由工程前期办理土地挂牌事宜〔受理单位：合肥市国土资源局 〕

、签订【国有土地使用权成交确认书】【国有土地使用权出让合】 取得【国有土地使用证】 、出具设计放线通知单 参加立项用地投标 4、规划总平面布置方案〔受理单位：合肥市规划局规划管理科〕

签订规划设计合同 选定规划设计院

理科〕

出具多种规划方案、规划意图交底 5、办理【建设工程用地规划许可证】〔受理单位：合肥市规划局规划管

提 交 资 料 1、申请报告 2、建设工程可研报告或立项文件 受 理 3、1：500地形图上总平面规划设计方案 总规方案设计 4、1#装裱总平面图、规划说明书 5、经审定同意的总平面布置方案

总规方案报批

办理【建设工程用地规划许可证】、【建设工程规划许可证】 .

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6、【建设工程规划许可证】办理〔受理单位：合肥市规划局规划管理

科〕

提 交 资 料 1、申请报告 2、建设用地批准书或土地使用证 受 理 3、立项批文 审 核 5、经审定的施工设计图 4、经审定的立面效果图及总平面布置图 6、消防、人防、城建档案、气象等有关部门意见 放 线 7、建设审批文件

发证【建设工程规划许可证】

7、总体规划方案报批〔受理单位：合肥市规划局规划管理科〕

1、规划总平面布置图及电子版 2、设计施工图〔平、立、剖〕各一套及电子版 提 交 资 料 3、建设用地规划许可证 ４、国有土地使用权确认书、出让合同 市政府办公会议审定

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出具工程建设放线通知单 精品文档

8、工程地质勘察〔受理单位：有资质的勘察单位〕

9、施工图设计

根据设计需要确定勘察点 选定勘察单位、签订【建设工程勘察合同】 按合同要求实地勘察 出具【岩土工程勘察报告】 依据总规和审核确定的户型图进行设计 施工图设计 建设单位图纸审核、提出修改意见 出具施工图

10、工程备案〔受理单位：市发改委〕

资 料 审 查 3、工程选址意见书 上报审批 4、建设用地规划许可证 5、规划总平面图 3、选址示意图 提 交 资 料 1、工程备案申请书 2、建设单位营业执照、税务登记证、开发资质〔正、副本〕

发工程备案通知书

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11、施工图审查〔受理单位：图纸审查中心〕

签订审图合同 1、图纸审查报审表 2、总平面布置图、施工图纸全套 提 交 资 料 3、建设、设计、监理资质证书及职称证件 ４、岩土工程勘察报告 5、勘察、设计合同

各专业图纸审查 出具图纸审查报告、合格书 12、监理单位确定

通过考查比照，确定监理单位、签订监理合同。

13、工程类别确认〔受理单位：造价站 〕

图纸审核 提 交 资 料 1、填写工程类别确认申请表 2、施工图纸 3、监理合同 4、立项批文 5、土地规划许可证、用地许可证等

出具工程类别确认书

14、人防手续〔受理单位：人防办〕

缴纳人防结建费 图 纸 审 查 提交资料施工图、规划总图

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出具人防审批证 精品文档

15、墙改手续〔受理单位：墙改办〕

提交【建筑节能备安登记表】 墙改办审批

缴纳墙改费 16、环境测评〔受理单位：环保局〕

1、工程批复文件

提 交 资 料 2、审核后的设计图纸 3、建筑物平面图 出具环境测评意见书 17、防雷检测〔受理单位：气象局防雷办〕

1、工程批复文件

提 交 资 料 2、审核后的设计图纸 3、建筑物平面图 出具防雷审核意见书 18、抗震设防确认〔受理单位：抗震设防办公室〕

1、结施１号图 提 交 资 料 2、工程批复文件〔复印件〕 3、建筑物平面图 ４、审图报告 出具抗震设防意见书 ５、岩土工程勘察报告 ６、审图合格书〔复印件〕 ７、土地规划许可证

图 纸 审 查

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19、消防手续〔受理单位：消防部门〕

20、招标

1、网上填报抽检 提 交 资 料 2、全套施工图、规划总图光盘 图 纸 审 查 3、填写建筑设计防火审核申报表 出具消防设计审核意见书

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发布招标公告 发布【工程施工招标文件】 编制标底 考查投标单位 投标人缴纳投标保证金、领取设计图纸及相关交底资料 组织招投标 精品文档

21、办理中标通知书〔受理单位：招标办〕

资料审查、备案 5、三证一书 6、施工合同、监理合同、设计合同、质监合同等 受 理 提 交 资 料 1、资金证明 2、招标备案表 3、工程类别确认单 4、施工招标文件

开标、评标

发中标通知书

签订施工合同 造价站合同备案 建管站报建登记 22、平安报监〔受理单位：合肥市经济技术开发区安检站 〕 1、经审批的平安施工组织设计 2、经审批的脚手架专项方案 3、经审批的临时用专项方案 4、经审批的模板专项方案 5、工程经理证、平安教育证 6、平安员上岗证、平安教育证 7、特种作业人员上岗证 8、平安生产许可证 9、平安报监手续网上备案 工程部催促承包单位 办理并下达办理时限 【平安监督申报书】、填报

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承包商组织上报材料 监理单位总监签章 承包单位上报资料 建设单位工程负责人签章 安检站审核 签批【平安监督申报书】 精品文档

23、工程质量监督手续

〔受理单位：合肥市经济技术开发区建设工程质量监督站 〕

1、工程工程批文 2、【建设工程规划许可证】 3、图纸审查报告、合格书 4、中标通知书、施工合同、监理合同 5、施工组织设计、监理规划、监理实施细那 6、【岩土工程勘察报告】 7、经审查的设计图纸 ８、施工、监理单位资质证书 出具工程质量监督通知单、监督方案 ９、工程质量保证体系审查表 提交资料相关资料 工程质量监督申报书

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资料审查、审核 工程质量监督申报注册登记 精品文档

24、【建设工程施工许可证】办理〔受理单位：合肥市经济技术开发

区建设工程管理中心 〕

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1、施工许可证申请表

2、土地使用证 3、规划证〔二证一书〕 4、图纸审查报告、合格书

5、中标通知书 6、立项文件 提 交 资 料 7、施工、监理、设计、地勘、招标代理合同等 8、资金证明 资 料 审 查 9、质量监督手续 10、监理合同 11、平安报监 取得【建设工程施工许可证】12、需要拆迁的应有拆迁手续 13、施工组织设计 14、报建登记表 15、农民工工资保证金手续 16、劳务承包合同等 17、渣土证明文件

25、物价备案〔受理单位：合肥市物价局〕

提 交 资 料 本钱核算明细

办理物价备案审批表 精品文档

26、预售证办理〔受理单位：合肥市房管局〕

1、工程批复文件

提 交 资 料 2、三证一书、施工许可证 3、总规和户型平面图 取得房屋预售许可证 4、质监通知书 5、预售方案、投资方案、物价备案 6、施工进度资料 27、【房地产工程开发手册】〔受理单位：合肥市房管局行业办〕

1、土地使用证 2、工程批文 提交资料相关资料 3、建设用地规划许可证 4、建设工程规划许可证 资料审查 5、建设工程施工许可证 6、物业前期介入凭证 第一次验核〔施工许可证办理后15日内〕 1、填写【手册】相关内容

第二次验核〔取得预售证后30日内〕 2、商品房预售许可证 3、物业维修储藏金缴纳结算凭证 4、拆迁安置方案、拆迁许可证 第三次验核〔工程竣工备案后30日内〕 第四次核验〔综合验收合格后15日内〕

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〔十四、二〕工程施工过程验收工作流程 1、工程开工前准备工作业务流程

〔建设单位组织〕

办理临时用水、电总接口、地下管网调查等，协调提供施工现场“三通监理单位、施工单位进场 催促监理单位审查施工单位资质证件、人员证件及各种施工方案 【施工组织设计】由监理审核，工程部复审，总经理审批 给监理、施工单位分别提供已办理完毕的根本建设程序资料 催促施工单位按【施工合同】约定开工

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2、进场材料验收流程〔监理单位组织〕：

监理会同施工单位现场验收，甲方参加 初验 不合格 合 格 限期清出施工场地 材 料 进 场 施工单位向监理提交材料报审

施工单位按标准进行常规、见证试验室送检 试验室出具试验报告 不合格 限期清出施工场地 合 格 准予使用

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3、隐蔽工程验收流程：

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施工单位完成自检、互检、交接检，并有书面记录 向工程监理提交隐蔽资料及书面验收申请 验收 不合格 合格 限期整改，监理复验 合格 由工程监理提请甲方验收 验收 不合格 合格 申请质量监督部门检查验收 验收 不合格 合格 限期整改，复验 同意进入下道工序 精品文档

4、分局部项工程验收控制流程〔监理单位组织〕：

工程监理各专业审核资料并对现场进行初验〔过程控制〕 施工单位提交验收申请 工程监理确定验收时间并告知建设单位 工程监理组织现场验收，建设单位参加 汇总现场验收存在的质量问题 无 质 量 问 题 工程监理下发质量整改通知单 施工单位整改完成后重新报验

签署合格评价

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进入下道工序 精品文档

5、主要分部、子分部工程验收操作控制流程〔工程部组织〕：

工程部组织工程监理各专业人员对施工单位提供的施工技术资料审核并对现场进行初验

验收不合格 合 格 合 格

工程部、工程监理复审资料及现场实体质量合格

工程部方案安排验收时间并通知质监单位

确定各相关单位参加验收人员名单

工程部组织现场实体验收

汇总现场存在的质量问题 施工单位自评合格后提交验收申请

监理单位下发整改通知施工单位整改完成后重新报验

按程序组织复验 无 质 量 问题 合格

签署合格验收意见

进入下道工序

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6、联系各有关单位参加对主要分部〔分项〕工程验收流程

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〔工程部组织〕

施工单位质检合格后提交报验申请 组织监理单位各专业审核资料及工程实体初验合格 组织监理单位复审资料及现场合格 工程部复审施工、监理资料及现场 工程部联系相关单位进行各关键部位核验 工程部确定验收时间及人员，下发通知 工程部组织相关人员进行现场实体验收 汇总验收情况 不符 合项 无 下发验收单 不 符 监理单位下发整改通知单 合 项 不 符 施工单位整改 合 不 报验整改情况 符 合 监理单位复验 工程部按照规定组织相关单位复验 合格 签署合格证明精品文档

7、工程分户验收操作业务流程〔工程部组织〕： 组织催促施工单位提交分户验收申请

组织监理单位、施工单位、物业参加分户验收 限期整改，复验 不合格 合 格

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验收合格后在实体部位盖章 监理对整改情况进行跟踪检查，确保合格 每户每个检查工程合格后，视为本户验收合格，参加各方签字确认 精品文档

8、工程竣工验收流程〔工程部组织〕：

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组织施工单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收 组织监理单位签署准予验收意见，并提交完整的工程资料 质检站确认验收人员、时间 通知各相关单位参加验收 工程部将验收时间、地点、验收组名单书面报送质检站 领取报告报表、备案表 工程部组织、质检站监督验收 意见不统一时，协商提出解决方法 合格无异议 问题的处理过程 重新组织工程竣工验收 各相关单位签署工程竣工验收合格意见 精品文档

9、建设工程竣工规划验收流程〔综合部组织〕：

收集、整理申报所需资料

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到规划局申领规划验收申请表 填写申报表并归档相关资料 上报规划部门受理 催促相关单位整改存在问题 工程部配合规划验收人员现场勘查、初验 规划局相关科长、局长审查，签发 换证〔规划预准证换为规划许可证〕 精品文档

10、竣工前验收操作流程〔建设单位组织〕：

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施工单位报验申请 监理单位验收合格后签署意见并提供上报相关资料 工程部组织全部的相关资料 上报相关单位〔公安、消防、环保、气象、规划、节能等〕申请验收 相关单位现场验收 有问题时提出相关整改意见 工程部催促监理单位或相关单位落实整改 无质量问题、合格 相关单位整改 现场验收 相关单位复检 签署合格意见 精品文档

11、工程备案操作流程〔施工单位、建设单位组织〕： 工程竣工验收合格7日内向质检站提交工程竣工验收报告及相关附件资料

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质检站审核 质检站出具工程质量监督报告，5个工作日内 综合验收合格 合格15日内向备案机关提交备案申请，并提交相关资料 备案机关审核 备案机关签署文件收讫，盖章 施工单位城建档案室资料归档

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12、工程物业移交流程

1、商品房工程物业交接流程 工程竣工验收完成并合格

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工程部组织交接资料并通知物业管理部 工程部组织相关单位进行现场交接 物业部提出以便于管理与使用角度为主存在的工程问题 工程部做出相关答复并对需整改的内容统计下发相关单位 工程部催促相关单位完成整改内容 工程部组织相关单位复验 工程部组织相关单位复验 办理交接手续 精品文档

2、外网等其他工程竣工验收及物业交接流程

施工方提交工程竣工验收申请及相关资料 审核资料及现场工程实体是否按照合同、设计、法规等要求完成且到达合格 工程部组织相关单位及人员进行初验 汇总质量整改意见 合 格不合 格下发整改通知 施工单位整改完成，提交回复单 工程部复检

工程部提交联络单给物业管理部交接验收事宜

确定交接时间 不合格

工程部组织各方验收并交接 合格 物业部提出相关要求

整改完成，工程部、物业复检合格 工程部依据物业的合理要求通知监理单位督办

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物业部签署整改合格意见并全面接收 办理工程竣工验收证明 精品文档

13、工程款支付业务流程

〔十五〕、自来水施工流程.

施工单位提交进度款付款申请，附农民工工资表、工程款办理委托书 监理单位初审完成工程量及工程实体质量是否合格并签署意见 工程部经理审核 工程部经理签署是否可以审计意见 造价部审核 公司领导审批 施工单位提交财务部办理工程款支付

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新建住宅小区供水系统报装流程说明

对应流程序号

1、用户报装施工用水总表，参见【计量水表报装流程】。为防止在市政供水管网上重复“开孔〞对供水管网造成的损坏，建议施工用水的“开孔〞口径和小区成型后的用水口径相同。

2、住宅小区的供水规划、方案须经具有相应资质的设计单位设计后，由供水集团结合全市供水规划及管网水量确认。

3、用户应委托具有相应资质的单位进行供水施工图设计及图纸审核。 4、住宅小区内的住宅单体土建封顶后，用户可报装住宅小区内的计量水表，供水集团客户开展中心5个工作日内安排现场勘察，具体参见【计量水表报装流程】。

5、用户确定的施工单位必须具备相应的施工资质，并到供水集团客户开展中心备案。供水工程使用的材料及设备，必须选择合肥市招标中心确认的合格供给商投标的产品。二次供水设备技术参数必须经供水集团审核确认。拟移交供水集团管理的小区供水系统设施，必须委托具有相应资质的监理单位对施工过程进行监理，同时供水集团对施工过程实行全程监管〔免费〕。

6、楼内供水立管、庭院供水管网、二次供水生活泵房施工结束后，用户向供水效劳中心申请〔流程附后〕试压、消毒、冲洗和水质验收检测〔委托具有资质的水质检测机构〕。

7、用户持供水企业监管部门出具的【质量评估报告】，向供水集团提出供水设施验收申请，供水集团按照验收标准组织验收。

8、用户交纳计费水表相关费用后，供水集团安排计费水表安装及并网通水。 9、用户向供水集团提出二次供水设施移交申请，供水集团客户开展中心组织办理移交手续，签订【二次供水设施维护管理协议】。

10、供水集团抄表收费，在第一次抄表时通知用户抄表

11、相关表格下载：同城特约委托收款授权书(一式三份).doc、同城特约委托收款协议书(一式三份).doc、计费水表管理协议(一式两份).doc、用户接用水申请单(请正反双面打印).doc、消防用水协议〔一式二份〕.doc、二次供水水箱消

毒清洗申请单.doc、供水管道设施试压消毒冲洗申请单.doc

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计量水表报装流程说明

对应流程序号

1、用户在供水集团网站〔〕办事指南中“新表报装业务办理〞下载相关表格或到供水集团客服大厅领取【用户接用水申请单】和【同城特约委托协议书】，并按要求填写、签章。

2、用户携带填写好的表格到供水集团客服大厅窗口输入户号。

3、供水集团在3个工作日内〔住宅小区内的水表报装在5个工作日内〕安排勘察现场。用户提供相关资料后，供水集团在3个工作日内设计供水方案并测算相关费用，通知用户。

4、用户交纳相关费用。

5、供水集团确认用户费用交清后，在5个工作日内〔住宅小区30个工作日内〕完成水表安装。水表安装完成后，联系用户确认水表读数。

6、供水集团进行抄表收费，在第一次抄表时通知用户抄表信息

7、相关表格下载：同城特约委托收款授权书(一式三份).doc、同城特约委托收款协议书(一式三份).doc、计费水表管理协议(一式两份).doc、用户接用水申请单(请正反双面打印).doc、消防用水协议〔一式两份〕.doc

8、办理地址：合肥市屯溪路70号合肥供水集团客服大厅〔0551-4422843〕 监督 ：0551-4421793

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供水管道设施试压、消毒、冲洗和水质检测工作流程说

明

1 用户填写供水工程试压、消毒和冲洗申请表〔供水集团网站可下载〕。 2 工程监理单位确认具备试压、消毒和冲洗条件，供水集团质监站进行核实。 3 用户在填报供水工程试压、消毒和冲洗申请表时须向供水集团质监站提供供水管材、设备、设施的质保资料原件进行审查，质保资料原件包括阀门抽检报告，管材及管件、阀门、水箱、过滤器、倒流防止器、成套水泵机组的质保书原件；另外二次泵房申请消毒冲洗时时还须提供成套二次供水设备的技术参数是否符合供水集团的相应要求。

4 审查通过后，用户携试压、消毒和冲洗申请表到供水效劳中心登记，由供水效劳中心编制试压、消毒冲洗相关预算费用。

5 用户根据预算金额及提供账号交清试压、消毒冲洗及水质检测费用。 6 供水效劳中心3个工作日内组织试压。

7 试压合格后供水效劳中心出具合格的试压记录，试压不合格施工单位整改后供水效劳中心继续组织试压。

8 试压合格后用户进行新旧管网连接勾点。

9 用户从供水效劳中心领取并填报供水管道冲洗方案申报表，管道冲洗方案须经供水集团质监站、辖区供水所和公司分管领导审核确认。

10 供水效劳中心组织消毒冲洗，并联系水质检测中心进行现场水质检测。 11 如消毒冲洗、水质检测合格，用户按实际发生定额在供水效劳中心交清相关费用后，供水效劳中心出具合格的试压消毒冲洗记录表〔用户确认签字〕。如水质检测不合格，供水效劳中心继续组织消毒冲洗、联系水检中心检测水质，直至合格。

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二次供水水箱消毒清洗和水质检测工作流程说明

1 如二次供水水箱为新建泵房水箱进行首次消毒清洗，用户须填写二次供水水箱消毒清洗申请表〔供水集团网站可下载〕；已移交小区二次供水水箱的周期消毒清洗由供水所按移交日期定期通知供水效劳中心直接组织消毒清洗和委托水质检测中心检测水质。

2 工程监理单位确认具备试压、消毒和冲洗条件，供水集团质监站核实。 3 用户在填报供水工程试压、消毒和冲洗申请表时须向供水集团质检站提供供水管材、设备、设施的质保资料原件进行审查，质保资料原件包括阀门抽检报告，管材及管件、阀门、水箱、过滤器、倒流防止器、成套水泵机组的质保书原件；另外二次泵房申请消毒冲洗时时还须提供成套二次供水设备的技术参数是否符合供水集团的相应要求。

4 审查通过后，用户携二次供水水箱消毒清洗申请表到供水效劳中心登记，用户与供水效劳中心签订水箱清洗协议和水质检测协议，并按水箱清洗收费标准及提供账号交清水箱消毒清洗及水质检测费用。

5 供水效劳中心5个工作日内组织水箱消毒清洗并委托水质检测中心检测水质；或者用户自行委托具备计量认证资质的水质检测机构对水质进行检测。

6 如用户委托供水集团水质检测中心〔国家城市供水水质监测网合肥监测站〕进行检测〔21项〕，从采样到出具水质检测报告时间为7个工作日。如有不合格项需复检，不合格项小于10项〔包括10项〕时，从复检采样到出具复检报告时间为4个工作日；不合格项大于10项时，从复检采样到出具复检报告时间为7个工作日。

7 如消毒清洗、水质检测合格，用户按实际发生额在供水效劳中心交清相关费用后，由供水效劳中心提供水质检测中心出具的合格水质检测报告〔用户确认签字〕；用户自行委托具备计量认证资质的水质检测机构进行检测的，需将检测结果报供水集团客户开展中心备案。如水质检测不合格，供水效劳中心继续组织消毒冲洗，并委托水检中心检测水质；或者用户自行委托具备计量认证资质的水质检测机构对水质进行再次检测；直至合格。

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〔十六〕供电施工流程

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〔十七〕煤气施工流程

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