经费预算信息公开报告
根据自治州财政局《关于做好2018年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20号）有关规定，现将昌吉州文化馆2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。
第一部分
一、主要职能
单位宗旨开展群众文化艺术活动,促进文化艺术繁荣。职能：群众文化艺术活动的研究，指导、组织、辅导群众文化活动，传播科学文化知识“群众文化艺术场所的提供与管理，文化艺术的推广与普及。相关产业经营。
二、机构设置及人员情况
昌吉州文化馆属于财政全额拨款的公益一类事业单位，正科级，无下属预算单位，下设办公室，业务部，调研室，非遗中心四个部门。
昌吉州文化馆编制数17，实有人数17人，其中：在职17人，较上年预算人数增加或减少0人；退休20人，较上年预算人数增加或减少0人；离休0人，较上年预算人数增加或减少0人。
第二部分
2018年部门预算情况说明
昌吉州文化馆单位概况
一、关于昌吉州文化馆2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，昌吉州文化馆2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算274.82万元。
收入预算包括：一般公共预算。支出预算包括：文化体育与传媒支出。
二、关于昌吉州文化馆2018年收入预算情况说明昌吉州文化馆收入预算274.82万元，其中：
一般公共预算274.82万元，占100%，比上年预算数增加11.22万元，主要原因是人员工资增加所致。
政府性基金财政未安排预算。
三、关于昌吉州文化馆单位2018年支出预算情况说明昌吉州文化馆单位2018年支出预算274.82万元，其中：基本支出274.82万元，占100%，比上年预算数增加11.22万元，主要原因是人员工资增加所致。
项目支出0万元，占0%，比上年预算数增加（减少）0万元。
四、关于昌吉州文化馆2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：基本支出274.82万元，其中：工资福利支出245.03万元，商品和服务支出24.87万元，对个人
和家庭的补助支出4.92万元;项目支出0万元。
本年预算支出274.82万元比上年预算263.06万元增加11.76万元。
机关运行经费本年安排24.87万元比上年24.63万元增加0.24万元。
五、关于昌吉州文化馆2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况昌吉州文化馆2018年一般公共预算拨款基本支出274.82万元，比上年执行数增加11.22万元，增长4.27%。主要原因是：人员工资增加所致。
项目支出0万元，占0%，比上年预算数增加（减少）0万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.文化体育与传媒支出274.82万元，占一般预算支出的100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.2070109款群众文化:2018年预算数为274.82万元，比上年执行数增加11.22万元，增长4.27%，主要原因是：人员工资增加所致。
六、关于昌吉州文化馆2018年一般公共预算基本支出情况说明
昌吉州文化馆2018年一般公共预算基本支出274.82万元，其中：
人员经费249.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、独生子女奖励金、职工住宅取暖费、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费24.87万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休人员活动费、基层党组织活动费、其他商品和服务支出等。
七、关于昌吉州文化馆2018年项目支出情况说明无
八、关于昌吉州文化馆2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
昌吉州文化馆2018年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数减少0.1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少0.1万元，主要原因是单位严格执行中央八项规定，压减公务用车支出；公务接待费增加（减少）0万元。
九、关于昌吉州文化馆2018年政府性基金预算拨款情况说明
昌吉州文化馆2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况
2018年，昌吉州文化馆机关运行经费财政拨款预算24.87万元，比上年预算数增加0.24万元，增长0.97%，基本持平。
（二）政府采购情况
2018年，昌吉州文化馆及下属单位政府采购预算20.2万元，其中：政府采购货物预算20.2万元，政府采购工程预算0
万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，昌吉州文化馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值121.98万元。4.其他资产价值0万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表（2018年度）填报单位：
项目名称主管部门项目起止时间
资金总额财政拨款
项目资金（万元）自有资金经营性收入其他收入其他
项目属性项目实施单位项目负责人
联系电话新增项目□
延续项目□
单位职能阐述
项目概况
项目立项的依据
项目立项情况
项目申报的可行性项目申报的必要性项目实施内容
项目实施进度计
划
1、2、……
开始时间
完成时间
（五）其他需说明的事项无
第四部分
名词解释：
名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费
（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
昌吉州文化馆2018年2月8日
预算单位600631005-昌吉州文化馆部门收支总体情况表收入
项目
总计:
公共财政预算拨款政府性基金预算拨款财政专户管理资金事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入单位账户历年结余2016年国库额度结余2017年国库额度结余
预算数
274.82
274.82一般公共服务支出0.00外交支出0.00国防支出0.00公共安全支出0.00教育支出0.00科学技术支出0.00文化体育与传媒支出0.00社会保障和就业支出0.00社会保险基金支出0.00医疗卫生与计划生育支出
预备费其他支出债务还本支出债务发行费用支出金融支出债务付息支出交通运输支出住房保障支出粮油物资储备支出转移性支出农林水支出商业服务业等支出节能环保支出城乡社区支出国有资本经营预算支出援助其他地区支出资源勘探信息等支出国土海洋气象等支出
功能分类
支出
预算数
274.820.000.000.000.000.000.00274.820.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
部门收入总体情况表
功能分类科目编码
功能分类科目
名称
总计
一般公共预算政府性基金财政专户管
事业收入
拨款预算拨款理资金
事业单位经
其他收入
营收入
单位上年结
用事业基金余（不包括弥补收支差国库集中支
额付额度结
余）
类款项
总计:207
01
09
群众文化
274.82274.82274.82
274.82274.82274.82
部门支出总体情况表
项目
科目编码类款总:计20701
项
功能分类科目名称
总计
274.82274.82
09
群众文化
274.82
支出预算基本支出
274.82274.82274.82
项目支出
一般公共预算支出情况表项目功能分类科目编码类总计:2070109群众文化款项功能分类科目名称小计274.82274.82274.82一般公共预算支出基本支出274.82274.82274.82项目支出0.000.000.00一般公共预算基本支出情况表项目经济分类总计:30101-基本工资3010201-在职人员津贴补贴3010301-年终一次性奖金30106-伙食补助费30108-机关事业单位基本养老保险缴费30110-医疗保险缴费3011201-生育保险3011202-工伤保险3011203-失业保险30113-住房公积金30201-办公费30206-电费30207-邮电费30211-差旅费30213-维修（护）费30216-培训费30228-工会经费30229-福利费30231-公务用车运行维护费3029901-离退休人员活动费3029902-基层党组织活动费3030901-独生子女奖励金30314-职工住宅取暖费小计274.8284.4947.655.8921.4227.6039.430.450.181.3616.562.500.680.938.720.201.271.693.892.001.301.691.223.70一般公共预算基本支出人员经费249.9584.4947.655.8921.4227.6039.430.450.181.3616.560.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.223.70公用经费24.870.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.500.680.938.720.201.271.693.892.001.301.690.000.00项目支出情况表科目编码类
款
项
功能科目名称
项目名称
总计
工资福利支出
商品和服务支对个人和家庭债务利息及费
出 的补助用支出
对企业补助
对社会保障基
金补助
其他支出
政府性基金预算支出情况表项目功能分类科目编码类款项功能科目名称小计政府性基金预算支出基本支出项目支出一般公共预算“三公”经费支出情况表合计2.002.00因公出国（境）费0.000.00公务用车购置及运行费小计2.002.00公务用车购置公务用车运行费费2.002.00公务接待费0.000.00
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