安全生产隐患排查治理制度

安全生产隐患排查治理制度

2016-1-1发布 2016-1-1实施

大连妙禾食品配送有限公司 发布

大连妙禾食品配送公司企业标准

目 录

1、隐患排查制度………………………………………………………………………3 2、隐患整改制度………………………………………………………………………7 3、隐患整改验收制度…………………………………………………………………8 4、隐患分级管理制度…………………………………………………………………9 5、重大隐患报告制度………………………………………………………………11 6、隐患排查治理信息记录登记档案制度……………………………………………13 7、隐患排查整改公示制度…………………………………………………………14 8、隐患排查治理资金专项使用制度……………………………………………15 9、隐患排查治理统计分析制度…………………………………………………17 10、隐患举报奖励制度…………………………………………………………… 18 11、事故隐患监控管理制度………………………………………………………19

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目的：为认真贯彻落实《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》

（２００７年12月22日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，国家安全生产监督管理总局令第16号，自２００8年2月１日起施行）文件精神，进一步强化企业安全生产主体责任的落实，把“隐患治理年”开展以来的各项安全生产工作任务落到实处，加强企业隐患排查整改与监控管理，建立完善的企业安全生产事故隐患排查治理长效机制，根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》内容，特制定本制度。

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隐患排查治理制度

日检制度

1、为扎实做好企业隐患排查治理工作，促进企业安全生产形式持

续稳定好转，特制定本制度。

2、企业法人是安全生产第一责任人，应带头认真执行食品企业安

全生产的各项规章管理制度，除特殊情况外，应对企业隐患排查治理各项工作做总体的安排部署。

3、每天由安全管理员跟班并负责日常隐患排查，经理检查落实，

每日填写安全检查表。

4、当日检查发现问题及隐患落实整改情况应及时提出并给予说

明。

5、每班检查的隐患要有记录，对检查出来的隐患要认真填写，及

时落实整改措施、整改时间和责任人。

6、及时对国家法律法规、上级行业部门相关文件精神以及安全生

产应注意的相关事宜组织各级管理人员及工人进行学习和传达。

7、隐患落实整改应根据检查和落实情况，有记录、有台帐，留下

痕迹管理。

8、经理按照相关要求带班工作，次数不少于相关规定，并应有记

录。认真填写班前会议记录、带班日记、交接班登记和隐患整改调度表。。

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9、对检查工作不认真，检查后未及时制定整改措施或未落实整改

措施导致发生事故的，根据相关法律、法规以及企业处罚标准，追究相关责任人责任，实行经济处罚。

10、安全专职检查人员必须积极参加当班的安全会议、班前会议，

填写隐患整改调度表、登记台帐，并将隐患检查情况予以公布。

11、安全专职检查人员对安全生产环节检查应不留死角，不漏点、

不漏面，严格隐患整改，发扬“四不放过”精神，保证各项工作落实到实处。

周检制度

1、为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，及时消除事故隐患，

实现安全生产，根据安全生产法律、法规，结合企业实际，制定本制度。

2、按照企业规定，由经理组织，积极开展每周五的自检自查工作，

检查参与人员有经理、安全管理人员等相关人员参加，除特殊情况外，任何人不得无故不参加检查。

3、参与检查人员必须严格执行相关安全生产隐患处罚标准，检查

不漏环节，不留死角。各系统严查严治。

4、查出隐患必须有隐患检查记录登记台帐，经理督促安全管理员，

实行隐患整改压力逐级传递，一级对一级负责的原则。 5、检查结果及上周检查隐患整改情况，应在周一的安全办公、自

检自查会议上进行公布，整改及时、效果符合相关标准的人员

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应给以一定奖励，对隐患整改不力或不及时的人员，必须对照标准，从重处罚。

6、隐患整改结束，相关检查人员必须组织对整改效果进行验收，

填写书面隐患整改报告，及时上报主管部门。

7、加强周检档案管理工作，所有原始检查记录台帐，整改验收台

帐，必须收集整理，交专人进行保管，以便以后查找方便。 8、排查出事故隐患要进行定性、定量的评估，确认事故隐患的类

别，同时落实整改措施、整改时间和责任人。

月检制度

1、根据《安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》

等相关法律、法规规定，结合企业实际，制定本制度。 2、企业每月必须对企业生产经营工作存在问题进行一次彻底的检

查和排查、自查。

3、月检参与人员：经理、安全管理人员等相关工作人员。

检查范围及内容：

①安全生产法律、法规是否认真贯彻落实，职工培训计划执行情况。

②是否树立“安全第一，预防为主”的思想，是否将安全放在生产的首位。

③各项规章制度是否建立、健全，内容是否具体，符合要求，安全生产责任制是否落实。

④安全管理保障体系是否满足管理需要并发挥作用，职工树立安

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全生产意识，是否形成全员参加的安全管理网络。

⑤作业场所是否存在环境、物品不安全状态和人的不安全行为因素，是否落实隐患治理防范措施。

4、确定工作职责，按照隐患治理压力层层传递原则，各负其责，根据隐患类别，落实专项资金逐条整改，限期整改隐患实行专人负责，随时跟踪督促，保证整改效果及进度。

5、对于处理隐患，应先制定安全防范措施。加强对隐患的监控，并告知作业人员在紧急情况下应采取的措施，否则，不准从事相关作业。

6、企业每月将事故隐患排查、治理作为安全办公会议、安全检查

和安全绩效考核的重要内容，及时研究整改措施，对事故隐患进行监控，落实整改措施，防范事故发生。

7、月底，企业应召开隐患整改分析会议，及时总结隐患整改的过

程中难点问题，整改资金的到位使用情况，对当月隐患整改先进工作人员进行表扬，整改成绩差者给予处罚或批评。

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隐患整改制度

1、本制度中所指隐患分一般隐患和重大隐患，一般隐患指在短期

内能够处理，需要费用相对较少，对安全生产威胁相对较小的隐患；重大隐患是指在短期内无法整改结束，需要大量资金，对安全生产威胁较大隐患。

2、隐患整改之前，隐患检查或落实整改人员，应根据隐患类别及

隐患级别明确相关责任人进行整改。

3、发现一般隐患进行维修时，必须按照维修安全技术措施规定进

行操作，所有维修工作地点严禁一人操作。

4、发现较大隐患进行整改时，必须有专人进行盯哨，严格按照措

施要求，确保操作人员工作安全。

5、危险易爆品泄漏通风隐患整改，必须在正常通风状态下进行。 6、危化易爆品泄漏隐患处理时，应撤出其他工作人员，有专人进

行指导进行，排出积集气体应避免“一风吹”，严格执行有毒气体排放制度。

7、其它隐患整改应遵守各自相关规定，根据隐患整改难易程度，

合理安排资金和人员。尽量做到小隐患不过班，大隐患不过夜的处理原则。

8、经理在工作时间内，应对隐患整改落实情况进行检查和监督，

对出现的违章现象实施处罚，情节严重的责令停止作业，撤离人员。

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9、所有隐患整改实行跟踪问责，谁签字整改谁人负责，整改不及

时，措施未落实到位，主要追究整改负责人。

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隐患整改验收制度

1、隐患整改验收人员组成：经理、安全管理人员，以及特别安排

的其他人员。

2、隐患整改验收应全部完成，未按要求整改责令重新改正，并处

以相应罚款。

3、通风设施构筑物建设质量验收应做到符合相关标准，未达标必

须重建，并给予相应处罚。

4、一般隐患整改结束，由当班工作人员进行验收，重大隐患整改

结束，有技术负责人组织相关人员进行验收，整改验收合格及时进行消号，并填写隐患整改报告上报上级主管部门。 5、对检查验收情况不真实，弄虚作假的班组或个人，必须进行重

处重罚，责令重新按照要求进行落实整改。

6、隐患检查验收工作人员在进行检查验收时，必须公平、公正，

做到对照标准，从严验收，严禁作风漂浮马虎了事，检查验收有登记台账或验收报告。

7、所有检查记录和验收报告，应按照隐患类别，进行登记造册规

档管理。

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隐患分级管理制度

1、根据隐患严重程度、解决难易,事故隐患分为3种:

重大隐患:危害严重或治理难度大,需要停产整顿的. 较大隐患:危害比较严重或有一定的工程量,需由企业限期解决的.

一般隐患:对企业安全有一定影响,班组能够且必须解决的. 2、企业安全检查人员，在进行隐患登记和处理过程中，应根据隐

患级别，实行分级管理。

3、一般隐患在检查过程中直接交代当班工作人员安排处理，后班

带班领导进行跟踪复查整改效果。

4、较大隐患必须由经理签字认可后，直接安排布置进行处理，并

有专人进行现场监督。

4、重大隐患应由经理亲自进行安排布置，落实人员、物资和资金，

整改结束后由经理组织进行验收。

5、排查出事故隐患应根据隐患性质，进行定性、定量的评估，确

认事故隐患的类别，同时落实整改措施、整改时间和责任人。重大隐患还要落实项目、资金和施工队伍。

6、重大事故隐患治理前，必须由技术负责人组织制定、经理批准

的安全防范措施和应急计划。必须加强对隐患的监控，并告知作业人员在紧急情况下应采取的措施，否则，不准从事相关作业。

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7、重大事故隐患治理结束，由技术负责人组织验收，并将验收结

果存入事故隐患管理档案。

8、建立重大事故隐患挂牌、建档制度，实行事故隐患跟综管理。 9、企业将事故隐患排查、治理作为安全办公会议、安全检查和安

全绩效考核的重要内容，及时研究整改措施，对事故隐患进行监控，落实整改措施，防范事故发生。

10、因事故隐患排查、整改措施落实不力导致事故的，追究相关人员责任。

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重大隐患报告制度

1、企业安全领导小组应随时下车间进行自检自查，掌握车间安全

生产动态。

2、对安全生产存在重大隐患，企业应成立重大隐患管理小组，由

法人代表负责，履行以下职责；

1）掌握重大事故隐患情况，分析发生事故的可能性，负责重大事

故隐患的现场管理；

2）制定应急计划，并将应急计划报上级主管部门及人民政府备案； 3）进行安全教育，组织模拟重大事故发生时应采取的紧急处理措

施，组织救援设备、设施、设备调配和人员疏散演习； 4）随时掌握重大事故隐患的动态变化； 5）保持消防器材、救护用品完好有效。

掌握事故隐患后，要立即采取整改措施，整改工作应重在落实，要做到时间落实，措施落实、资金落实、责任落实。隐患难以立即整改的，应采取防范措施。

3、查出重大安全隐患后，应按下列程序及时、准确报告： 1）查出重大隐患后，隐患现场当班领导应立即组织撤出受威胁地

点的工作人员，并向主管经理报告。

2）公司经理接汇报后，亲自或责令有关人员立即向主管部门和当地政府汇报。

报告内容应包括：隐患存在的地点、隐患类别、原因以及采取

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的应急处理措施，形成书面报告应附现场示意图。

4、安全小组成员必须认真履职，对重大安全生产隐患，严格按照

“严管勤查重惩”的原则，采取多种形式，切实加大企业安全督察检查力度。

5、重大安全生产隐患查出汇报后，企业应根据制定的处理措施，

责任明确，分工明确并责任到人进行处理，其他任何人不得以任何理由推委，抵触，保证隐患按措施落实整改到位。 6、隐患整改必须严格遵守《安全操作规程》，严禁违章操作和违

章指挥，指挥 人员必须及时准确采取果断措施，避免指挥失误造成事故。

7、隐患整改结束后，企业应及时将隐患整改结果形成书面形式上

报。对隐患整改过程中做出重大贡献者实行奖励，隐患整改过程中履职不到位者实行惩罚。

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隐患排查治理信息记录登记档案制度

1、对于企业存在的各种隐患，不管是上级行业部门检查隐患，还

是企业自查隐患，必须按照隐患整改“五定”原则，进行及时整改。

2、企业隐患整改必须有记录，记录台帐应清晰隐患的内容，类别、

级别以及整改负责人、资金、时限和措施。

3、隐患整改结束后，应建立隐患整改记录登记台帐，登记台帐应

记录隐患整改结束时间、使用资金、验收时间以及整改效果等内容。

4、隐患整改调度登记表应由企业安全督察人员填写，相关责任人

进行签字认可，方可组织进行整改，不允许无措施盲目组织整改。

5、企业隐患整改登记台帐以及上级主管部门检查隐患，由安全管

理人员负责填写，相关检查验收人员提供检查结果情况。 6、企业隐患排查治理使用台帐及相关表格，由安全生产管理办公

室人员负责统一制作，交给使用人员进行填写。

7、企业隐患排查治理记录各种台帐，应按照年度、月度集中定制

成册，集中档案管理。

8、登记台帐在每个月末，应有隐患整改详细统计记录，台帐内容

应包括隐患整改的条数、一般隐患条数、较大隐患以及重大隐患条数，使用整改资金情况总额等相关内容。

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隐患排查整改公示制度

1、隐患排查整改公示地点应选择在职工集中、开班前会议醒目地

点，便于职工知道隐患存在的地点，类别及级别。

2、填写隐患公布地点应使用黑板，要求按照隐患类别、级别、存

在地点、处理措施等内容逐条逐款进行填写，字迹清楚、工整。 3、隐患公示拦目应明确隐患检查人员、隐患整改责任人、隐患公

布人员、隐患检查时间、整改时限。

4、隐患公示拦填写必须如实，一日一填，不允许有隐患整改记录

而无隐患公布。

5、隐患整改公示拦必须保持清洁，其他人员不得无故进行抹察和涂改。

6、隐患公布时间应在下班前会议之前填写完毕，便于职工了解当班存在问题，接受职工监督。

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隐患排查治理资金专项使用制度

1、安全生产隐患排查治理资金必须实行专款专用，其它任何部门

或个人不得动用隐患排查治理专项资金。 2、安全生产费用的提取和使用管理

按照《安全生产费用提取和使用办法》的相关规定，从成本中提取，专款用于安全生产设施投入。 1）安全生产费用的提取标准

在实际经营过程中，不得随意改变安全费用的提取，有关企业分类标准，严格按国家规范标准执行。 2）安全生产费用的使用管理

1安全生产费用必须在规定的范围内专户储存，专款专用，年度节○

余资金专下年使用。 2安全费用的具体使用范围 ○

A通风设备的更新改造支出；

B完善和改造有毒气体监测系统和抽放系统支出； C 完善和改造防灭火支出

D完善和改造机电设备的安全防护设备设施支出； E 完善和改造供电系统的安全防护设备设施支出； F完善和改造运输设备的安全防护设备设施支出；

3有关安全费用的会计核算问题，按国家统一会计制度处理。○。 4企业必须按照上级相关部门的要求及时足额提取安全费，○按照规

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定用途全部用于企业安全生产方面支出。 3、维简费的提取和使用 1）维简费的提取

维简费从成本中提取，专项用于维持简单再生产的资金，维简费不包含安全费，但包含设备费用。 2）维简费的使用与管理

1坚持先提后用，量入为出的原则，专款专用，专项核算，节余资○

金可移交下年度继续使用。

2维简费主要用于企业经营正常接替的开拓延伸，技术改造等，以○

确保企业持续稳定和安全生产，提高效率。 A企业技术改造；

B企业固定资产更新、改造和固定资产零星购置。 C综合利用和“三费”治理支出； D新技术推广。

3有关维简费会计核算问题，按国家统一会计制度处理。 ○

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隐患排查治理统计分析制度

1、企业每月末应积极组织相关人员召开月度隐患排查治理分析会

议，参加会议人员由经理、安全管理人员等相关人员组成。 2、隐患统计分析应进行分门别类，逐项进行分类，隐患有多少条，

主要出现和发生的地点在那些范围，其它隐患的件数以及常发生的地点。

3、全体人员根据隐患治理的效果，总结治理过程中存在的问题，

在今后的隐患治理中应采取那些方法进行改进，保证隐患治理快速、经济、符合标准。

4、组织形式以方案领导小组为核心，其它人员参与进行监督。 5、统计分析记录人员以安全管理人员为主，记录应全面，首先设

计符合实际的表格，应分门别类、条款清楚。

6、季度统计分析会议应参照各月相关统计进行分析、评比，通过

量化考核，有突出贡献的班组和个人实行奖励，工作进度缓慢、整改不力的班组给予处罚。

7、季度分析在月度分析的基础上，总结好的经验和做法，同时不

断修改相关管理制度，使隐患排查治理工作逐步趋向制度化、规范化。

8、年终进行年度统计分析，总结工作成果，分析利弊得失，以便

为下一年的工作计划提供科学有力的数计保障。

9、年度统计分析除上诉相关人员参与外，应有部分职工代表参与，

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广泛听取各方面意见，充分发挥全体人员的积极性和参与权。 10、年终分析总结结束后，全年的所有记录和台帐，全部集中交

归专人进行集中管理。

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隐患举报奖励制度

1、企业对安全生产隐患整改不及时或有隐患不进行整改，重生产

轻安全的行为，职工及其它人员有向经理或上级主管部门进行举报的权利。

2、举报人员对进行举报的情况应真实，可靠，不允许慌报、无故

捏造事实或扩大事实真相。

3、举报人员的举报方式可采取投信或电话举报，举报时应说明隐

患存在地点，隐患的类别，以及隐患的危害程度做一定的评估。 4、受举报经理或上级主管部门应根据举报情况，及时进行查明，

确认事实情况与举报情况一致，应对隐患整改不及时班组或企业采取重处重罚，绝不姑息手软。

5、对举报情况与实际情况相符的，企业或上级主管部门应对举报

人给予一定的奖励，并为举报人的身份进行保密。

6、隐患举报联系电话：妙禾公司:86747639；甘井子区安全监督管理局：88159810。

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事故隐患监控管理制度

一、监控点的选择与确定

1、易燃、易爆场所； 2、有触电伤害危险的场所； 3、有中毒和窒息危险的场所； 4、有高处坠落危险的场所； 5、有机械伤害的场所。 二、管理实施

1、坚持每一个监控点“有一本台帐”，真正做到检查记录可查，资料台帐存档。

2、搞好“四项管理”，即“监控法”目标管理；“监控法”检查管理；责任人监控责任制管理；监控安全指标奖惩管理。 三、工作程序

1、召开专门会议，统一思想，形成共识，研讨贯彻落实方案； 2、由公司安全管理委员会统一指挥； 3、制定有关规章制度；

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4、自上而下，自下而上地选择并确定“监控点”； 5、编写“监控点”控制要点，确定责任人和检查周期。 四、监控点检查管理制度

1、各级监控点责任人和当班人员，必须严格按照检查周期，进行

认真细致的巡回检查，严密监控，并形成详细的原始记录，以供公司检查考核；

2、监控检查中发现问题，正确地进行技术分析，查清原因，采取

防止缺陷扩大的安全技术措施，并将缺陷内容、发生时间、处理情况书面反馈安全部门；

3、对暂不能消除的缺陷、隐患，除采取必要的应急措施，还需及

时合理安排整改；

4、对存在的重大隐患，采取果断措施，立即停止运行，及时报告领导，研究整改方案，进行整改；

5、各部门要进一步加强安全生产意识的宣传教育，加强责任人对

各监控点、监控设施的运行维护；

6、每月对各监控点进行一次全面的安全检查，并作出科学性的综

合分析论证。

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