一、安全基序号检查内容检查方式(一)安全是否落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会（或安查组织机构全工作指导小组），由董事长或总经理担任主任。是否定期召、设立文件开安全生产委员会会议。企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。1.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50查机构设置人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中、人员配备专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历。文件等2.从业人员300人以上的危险物品生产、经营单位，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名注册安全工程师。1.1.11.1.21.1.3车间、班组应设置专职或兼职安全员。查相关文件1.1.4查安全生产责任制，责企业安全生产责任制是否做到全覆盖：包括单位主要负责人、任制要细化分管负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。到岗位，做到有岗必有责责任制中“主要负责人的安全生产职责”与其所应承担的职责是否相符，主要负责人职责至少包括以下内容：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。1.1.5查主要负责人安全生产责任制，逐条对照1.1.6是否建立安全生产责任制考核机制，查看企业是否按照相关要查制度求，定期进行安全责任制履职情况的考核与奖惩。1.1.7企业应建立领导带班制度，按规定安排领导带班，建立带班记查相关文件录并签字。(二)安全1.2.1企业应根据需求调查编制年度安全教育培训计划。需求调查表、培训教育计划、实施记录、效果评价记录年度培训计企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、划、培训档1.2.2准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。案、考核记录1.2.3企业主要负责人和安全生产管理人员，必须经安全生产监管监考核记录察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。1.核实企业存在哪些特种作业岗位。2.企业特种作业人员应取得特种作业操作证，方可上岗作业；1.2.4抽查不同种类的至少3名人员的特种作业操作证。3.企业特种作业人员数量应能满足岗位需求。特种作业人员管理台帐、资质证书。安全教育台企业新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时。从业人1.2.5账、培训记员每年再培训的时间不得少于20学时。录班组应按照月度安全活动计划开展安全活动，班组安全活动每各级安全活1.2.6月不少于2次。抽查2个岗位员工，了解近期开展的安全活动内动计划、活容掌握情况。动记录(三)风险查风险评价管理制度、企业应制定风险评价管理制度，并按制度要求，定期和及时对1.3.1风险评价准作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。则、风险评价报告等1.3.2企业是否建立风险清单，是否实行分级管理。查风险清单1.3.3抽查风险清单中的两项内容，风险分析是否准确，控制措施是否得到落实。1.3.4企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行查风险管理培训。培训记录1.3.5现场访谈岗位员工是否熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险现场访谈员、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。工企业是否按照《关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与1.3.6承诺公告制度的通知》让要求每日对风险进行研判，并承诺公查看公告牌告。1.3.7是否建立安全检查和隐患排查治理制度，按制度要求开展综合查制度、专业、节假日、季节和日常安全检查。企业应建立隐患治理台账，对排查出的隐患，下达隐患治理通查隐患治理1.3.8知，限期治理，做到定整改方案、定资金来源、定项目负责人台帐、定治理期限、定控制措施。(四企业应建立变更管理制度，至少包含以下内容：变更的事项、起始时间，变更的技术基础、可能带来的安全风险，消除和控查变更管理1.4.1制安全风险的措施，是否修改操作规程，变更审批权限，变更制度实施后的安全验收等。企业应将工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、查变更管理1.4.2化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变化，纳入变制度更管理制度。1.抽查设备或设施变更申请表/审批表，是否包括变更内容、风险分析、控制措施，是否经过审批。明确受变更影响的本企1.4.3业人员和承包商作业人员，并对其进行相应的培训。2.变更后是否对相关规程、图纸资料进行修改，并对相关人员进行培训。1.抽查工艺变更申请表/审批表，是否包括变更内容、风险分析、控制措施，是否经过审批。明确受变更影响的本企业人员1.4.4和承包商作业人员，并对其进行相应的培训。2.变更后是否修订了相关的操作规程，并对相关人员进行培训。查变更申请表/审批表，相关记录查变更管理制度，变更管理记录、变更风险分析和控制措施记录(五)作业1.5.1查看企业特殊作业管理制度中是否明确申请、办理、审批、验查制度收流程。抽查特殊作业票证内容设置规范，填写是否规范。（包括作业1.5.2证的时限、动火分析、作业风险分析、安全措施、各级审批、查票证验收签字）。至少抽查动火、受限空间、临时用电作业。1.5.3现场访谈特殊作业人员（包括承包商）进入现场是否进行安全现场访谈交底，是否了解危险、有害因素辨识结果。抽查现场特殊作业管理情况。（包括人员是否持许可票证，是否设置监护人员，是否对进入现场的设备、工器具进行检查，1.5.4查现场是否设置警戒线与警示标志，是否配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材）企业应建立承包商管理制度，并按制度要求对承包商资格预审1.5.5、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程查管理制度进行管理；与选用的承包商签订安全协议书。企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，保存安全查教育培训培训教育记录。记录(六)事企业应建立事故/事件管理制度、事故/事件档案、事故/事件查事故/事1.6.1管理台账，并将涉险事故、未遂事故等安全事件（如生产事故件管理制度征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等）纳入事故管理。企业应将承包商在企业内发生的事故/事件纳入企业的事故管理。1.5.61.6.2查制度、记录1.6.3企业是否建立事件档案，是否对发生的事件进行统计分析。事故管理制度、事故上报记录查培训记录企业应及时组织员工学习本企业发生的事故/事件、事故防范1.6.4、收集的事措施。故信息查事故档案和管理台帐1.6.5企业应对事故/事件进行原因分析，落实整改和预防措施。1.企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书并记录；2.企业应在危险化学品产品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。1.7.13.企业采购危险化学品时，应索取危险化学品安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。4.“一书一签”应是最新版本并符合有关标准要求。(七)危险化学品管理查产品、原料的安全技术说明书与安全标签、发放记录、查危化品包装上安全标签1.7.2危险化学品仓库内严禁设置员工宿舍、办公室、休息室等，并查现场不应贴邻建造。重点监管的危险化学品的储存应满足《常用化学危险品贮存通1.7.3则》GB15603的规定，应按化学物理特性分类储存，当物料性查现场质不允许相互接触时，应用实体墙隔开，并各设出入口。1.7.4危险化学品仓库应设置防止液体流散的设施；遇湿会发生燃烧查现场爆炸的物品仓库应设置防止水浸渍的措施。压缩气体和液化气体应与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃1.7.5物品、腐蚀性物品隔离贮存。易燃气体不得与助燃气体、剧毒查现场气体同贮。1.7.6具有储存禁忌性质的物品禁止混存；具有还原性的氧化剂应单查现场独存放。剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，1.7.7应当在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度查现场。1.7.8液化石油气、液氨或液氯等的实瓶不应露天堆放。查现场(八)行为安查现场（每1.8.1现场查看员工劳动防护用品穿戴情况；作业中有无违章现象。发现1项扣3分）现场查看工作环境中是否存在不安全状况；工作环境中的不安全状况包括但不限于：现场物品、物料等摆查现场（每1.8.2放情况；现场扶梯、栏杆、平台、箅子板、盖板等符合安全要发现1项扣3求情况；现场坑、井、沟、孔洞等安全防护措施设置情况；分）现场照明情况；现场的消防通道、安全通道畅通情况等。(九)检查中10.1.1检查中发现的其他问题。资料或询问安全基础管理检查表检查参考依据一)安全生产责任体系《监管总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》（安监总办〔2015〕27号）《监管总局关于危险化学品企业贯彻落实关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）第一章第3条《监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中的评审标准2.4第3条。《 安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第（三）条。检查情况存在问题及建议得分问题：建议：《中华人民共和全生产法》第十《 安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第（六）条《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见（安监总管三〔2010〕186号）第4条。二)安全培训教育管理《监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》（安监总管三〔2012〕103号）附件1 、《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ 3013－2008)《生产经营单位安全培训规定》（生产监督管理总局令第3号）“第二十四条”《安全生产法》第二十四条《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（生产监督管理总局令第30号）《生产经营单位安全培训规定》（生产监督管理总局令第3号）第十三条《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.4.6条要求三)风险管理/隐患排查《监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》（安监总管三〔2012〕103号）附件1《监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中的评审标准3.3第1条。《关于实施遏制重特大事故工作指南 构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）。《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ 3013-2008)第5.2.3条《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ 3013-2008)第5.2.3.2条《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ 3013-2008)第5.2.3.2条《关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号）第三、四条。《监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》（安监总管三〔2012〕103号）《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ 3013-2008)《监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》（安监总管三〔2012〕103号）附件1《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ 3013-2008)(四)变更管理《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十二）条《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十二）条《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十三）、（二十四）条《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十三）、（二十四）条)作业管理/承包商管理《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（十八）条《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871-2014)《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（十九）条《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871-2014)《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十）（二十一）条《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十）条(六)事故/事件管理《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十七）条《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十）条《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十七）条《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十八）条《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十七）条七)危险化学品管理《监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中的评审标准第9危险化学品管理。《安全生产法》第三十九条《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018年版））第3.3.9条 《常用化学危险品贮存通则》(GB 15603-1995)《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第3.6.12 条《常用化学危险品贮存通则》(GB15603-1995)第6.6条《常用化学危险品贮存通则》(GB15603-1995)第6.7条《危险化学品安全管理条例》（令第591号）第二十四条《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）第6.5.5 条行为安全与工作环境安全《安全生产法》第五十四条。《关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标工作的指导意见》（安监总管四〔2011〕82号）第6条作业现场安全要求。检查中发现的其他问题
