安全风险分级管控检查表

项目 项目 内容 基本要求 检查结果 备注 1．建立安全风险分级管控工作责任体系，主要负责人全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作 职责 分工 一、工作机制2.有负责安全风险分级管控工作的管理部门

3.建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风制度 险点的划分、排查、方法和危险源的辨识、方法、建设 评价，以及管控措施的制定和层级的确定等 1.遵循大小适中、便于分类、功能、易于管理、范围清晰的原则 二、风险辨识 风险点划分 2.涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动 3.形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型等内容的风险排查台帐 危险源辨识 1.设备设施危险源辨识方法正确，记录完整 2.作业活动危险源辨识方法正确，记录完整 - 1 -

项目 项目 内容 基本要求 检查结果 备注 1.对危险源所伴随的风险进行定性、定量的评价 三、风险评价与管控措施的确定风险 2、评价的方法选择正确合理，评价记录完整，有评价 评价人员签字 3.按风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别 1.重大安全风险管控措施由主要负责人组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障 2.风险管控措施安全、可行、可靠、突出人的因素 管控 措施 四、风险分级与管控

风险 按照从高到低的原则划分为重大风险、较大风险、分级 一般风险和低风险 1.有全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新 2.遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控 3.根据本单位机构设置情况，各级风险的管控层级确定合理 4.上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控 5、现场检查重大风险管控措施的落实情况，发现问题及时整改 6.在矿山显著位置公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施 风险 管控 - 2 -

项目 项目 内容 基本要求 检查结果 备注 五、保障措施教育 培训 1.每年至少组织一次安全风险评价人员对危险源辨识、风险评价、分级管控等培训 2.每年至少组织一次全员安全风险知识及管控措施的培训，并考试合格 六、持续改进

信息 采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟管理 踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理 1.每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新 2.应当根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价 3.及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息 4.建立完善的风险管控目标责任考核制度，明确每一个岗位辨识分析风险、落实风险控制措施的责任 评审 更新

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